鄂州市残疾人联合会2020年部门决算

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 市残联2020年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 市残联2020年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 鄂州市残疾人联合会概况

　　一、部门主要职能

　　市残疾人联合会贯彻落实党中央关于群团工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助研究制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会秘书处日常工作。

　　（二）指导全市按比例安排残疾人就业工作；负责本区域内市直机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位上年度实际安排残疾人就业人数的认定；配合征收机关对“未安排残疾人就业和安排残疾人就业未达到规定比例的用人单位”实施残疾人就业保证金的依法征收。

　　（三）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；配合有关部门维护残疾人权益。

　　（四）团结、教育残疾人遵守宪法法律、遵守社会公德和职业道德，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

　　（五）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

　　（六）组织开展残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化、体育、社会服务、福利、无障碍建设和残疾预防等工作。

　　（七）协助管理区（开发区）残联领导班子；指导基层残疾人工作；指导全市各类残疾人专门协会工作。

　　（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

　　（九）完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　1.机构设置情况

　　机关内设机构三部一室，分别是康复部、宣教部、组联维权部、办公室。

　　2、部门决算单位组成

　　2020年部门决算单位包括：市残疾人联合会本级和二级单位市残疾人就业服务中心数据汇总构成。

　　三、部门人员构成

　　鄂州市残疾人联合会参照公务员法管理的事业编制9人，2020年决算在职人员8人，退休人员10人；二级单位残疾人就业服务中心公益一类事业编制人员5人，2020年决算在职人数5人，退休1人。

　　第二部分鄂州市残疾人联合会2020年部门

　　决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2020年决算总收入1919.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1299.28万元，占总收入的67.69%，政府性基金财政拨款收入234万元，占总收入的12.19%，其他收入386.23万元，占总收入的20.12%。

　　（二）2020年决算总支出2066.58万元。其中：基本支出374.42万元，占总支出的18.12%。项目支出1692.16万元，占总支出的81.88%。

　　按照支出功能分类科目，本年支出主要用于：教育支出0.91万元，社会保障和就业支出1783.18万元，卫生健康支出11.78万元，住房保障支出19.71万元，其他支出251万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出341.29万元，商品和服务支出33.13万元，残疾人康复支出625.18万元，残疾人就业和扶贫80.56万元，其他残疾人事业支出735.42万元，其他支出251万元。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2020年总收入决算1919.51万元。比上年决算减少286.93万元，下降13 %，主要原因是政府性基金预算康复托养机构设备补贴经费拨款减少所致。2020年部门总支出决算2066.58万元。比上年决算减少206.52万元，下降9.08%，主要原因是减少了康复托养机构设备补贴经费的项目支出。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2020年财政拨款收入总决算1533.28万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入1299.28万元，上年结转156.53万元；政府性基金预算拨款234万元，上年结转167万元。

　　支出总决算1680.35万元。主要包括：一般公共预算财政拨款教育支出0.91万元、社会保障和就业支出1396.95万元、卫生健康支出11.78万元、住房保障支出19.71万元，结转下年26.46万元；政府性基金财政拨款其他支出251万元，结转下年150万元 。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款决算支出1429.35 万元，比上年增加228.04万元，上升18.98%。具体情况如下：

　　（一）教育支出0.91万元，主要用于党员干部培训学习，与2020年初预算无变动，完成预算的100%。

　　（二）社会保障和就业支出1396.95万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复治疗、残疾人就业和扶贫、残疾人特困重症精神患者康复等支出。

　　（三）卫生健康支出11.78万元和住房保障支出19.71万元按年初预算完成，无变动。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出决算374.42万元，占决算总额的18.12%。其中：

　　(一)人员经费工资福利支出341.29万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）公用经费33.13万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　2020年机关运行经费决算33.13万元，（与部门决算中参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），占决算总额的1.6%。主要包括：办公费2.05万元，印刷费1.18万元，咨询费1万元，邮电费6.51万元，差旅费4.92万元，维修（护）费0.13万元，会议费0.06万元，培训费0.91万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.1万元，工会经费5.54万元，福利费8.96万元，公务用车运行维护费0.77万元，其他商品和服务支出0.8万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2020年 12 月 31 日，固定资产总额100.71万元，已提折旧60.08万元，固定资产净值40.63万元，为一般办公用用设备（电脑、打印机、办公用桌椅、文件柜、投影仪、第三代残疾人智能证为证设备等）本部门无公务用车及其他车辆，房屋0平方米，无专用设备。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　1.预算绩效管理工作的开展：根据预算绩效管理要求，

　　本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金1692.16万元。从评价情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后有良好的社会效益。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果：根据年初设定绩效目标，开展医康教一体化服务，为430名0-15岁脑瘫、听障、智力、孤独症儿童落实康复救助政策，为221名0-6岁残疾儿童落实门诊兜底保障政策。为6511人次贫困精神病患者提供门诊服药补贴和住院兜底保障。为残疾人免费配发辅具800件，全市15145名残疾人签约家庭医生服务。分批组织400多名重度及贫困残疾人参加文化进家庭“五个一”活动。依托社会组织，为160名智力、精神、重度肢体残疾人提供居家上门服务。为146名肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。帮助582户建档立卡重度残疾人家庭进行无障碍改造。与市中医院合作共建残疾人康复托养中心项目，拓展康养服务功能。

　　九、政府采购执行情况说明

　　2020年政府采购支出总额2.598万元。其中：一般公共预算货物采购金额0.92万元，主要用于办公桌椅、打印纸张、文具等办公用品；服务类采购金额1.678 万元，主要用于印刷服务，办公设备维护等。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年“三公”经费支出决算0.96万元，比上年决算减少2.72万元，下降73.91 %。其中：

　　（一）因公出国（境）费决算 0万元，与上年决算无变动。

　　（二）公务接待费决算0.2万元，比上年下降0.39万元，下降66.1 %。主要原因：认真贯彻落实《中央八项规定》、《省委六条意见》及市关于厉行节约的各项规定，加强实施本单位财务管理制度，严格控制公务接待标准。2020年国内公务接待共4批次，共计25人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0.77万元，比上年减少2.32万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，与上年决算无变动。

　　2.公务用车运行维护费0.77万元，比上年减少2.32万元，下降75.08%，主要原因：市残疾人联合会公务用车一辆年初无偿调拨市机关事务局统一管理，后期无费用发生。2020年公务用车购置量0台，保有量0台。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　政府性基金2020年决算支出251万元，比上年减少251.41万元，下降50.04%。其中：用于社会福利的彩票公益金支出70万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出181万元。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　无

　　第三部分 专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第四部分 鄂州市残疾人联合会2020年部门决算表

　　附件：一、鄂州市残疾人联合会2020年收入支出决算总表

　　二、鄂州市残疾人联合会2020年收入决算表

　　三、鄂州市残疾人联合会2020年支出决算表

　　四、鄂州市残疾人联合会2020年财政拨款收入支出决算总表

　　五、鄂州市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、鄂州市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、鄂州市残疾人联合会2020年财政拨款“三公经费”支出决算表

　　八、鄂州市残疾人联合会2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、鄂州市残疾人联合会2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表