市档案馆2021年部门预算公开说明

　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 年度工作目标及主要任务

　　第三部分 部门收支预算总体安排情况

　　第四部分 一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　第五部分 一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　第六部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　第七部分 其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费情况

　　二、政府采购预算情况

　　三、国有资产占有使用情况

　　四、绩效目标设置情况

　　五、专业性较强的名词解释

　　第八部分2021年预算公开表

　　一、2021年部门收支总体情况表

　　二、2021年部门收入总体情况表

　　三、2021年部门支出总体情况表

　　四、2021年财政拨款收支总体情况表

　　五、2021年一般公共预算支出情况表

　　六、2021年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2021年政府性基金预算支出情况表

　　八、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、负责加强档案标准化、规范化建设，提高档案服务水平和功能。

　　2、负责档案的征集、接收和管理工作，不断丰富馆藏；负责对馆藏破损档案的抢救、整理、鉴定、开放、销毁、统计等工作，并对各类档案资料进行科学管理，确保档案的完整与安全。

　　3、负责馆藏档案开发利用，做好档案史料编辑出版、档案信息咨询服务、档案展览等方面工作。

　　4、负责馆藏档案数字化建设，承担电子档案数据采集、汇总、利用、容灾管理工作；利用计算机和网络技术，开展馆藏档案目录数据库和全文数据库建设，实现网上查询。

　　5、负责编纂、撰写出版党史、组织史、口述史等题材书刊；开展党史学术研讨活动，深入研究党建历史经验，并运用党史资源进行革命传统教育；负责向相关机构和职能部门提供党史专业知识咨询服务。

　　6、负责鄂州市新四军研究会的日常工作。

　　7、负责组织开发利用地方志资源，开展旧志整理、点校和编研及编纂人员的培训工作；加强方志理论研究和方志文化交流，探索新形势下地方志工作规律；负责地方志资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作，终审市级各类专志。

　　8、负责组织编纂出版地方年鉴；负责搜集、整理、研究和开发市情资料及编纂人员的培训工作，编纂出版地情丛书，建立地情资料库。

　　9、负责省志、省年鉴、省地情丛书组稿、供稿和发行工作。

　　10、完成上级交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　鄂州市档案馆是参照公务员法管理的事业单位。

　　（三）部门人员构成

　　鄂州市档案馆总编制人数35人，其中参公事业编制35人。在职人员实有22人，其中参公事业编制21人，工勤编制1人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）开展建党100周年纪念展，展示建党百年辉煌。市档案馆将充分利用党史研究资料，于7月1日前后举办建党100周年纪念展，用图片、文字等方式充分展示中国共产党百年光辉历程、伟大成就和宝贵经验。

　　（二）收集新冠疫情防控档案，真实反映抗疫全过程。积极与各区防控指挥部及市防指各工作组进行对接，主动收集新冠疫情防控档案，并将收集的档案分类整理，进行数字化加工，便于后期档案资料查找提供便利。

　　（三）推进档案数字化建设，提升档案信息化水平。积极实施馆藏档案信息化战略目标，主动适应数字档案馆建设需求，推进市直单位和市档案馆馆藏档案数字化工作，提高电子档案服务管理水平，为广大查阅者提供快速高效便捷的服务。

　　（四）做好档案接待利用工作，提高群众满意度。利用数字化档案系统和异地查档跨馆服务机制，不断提高档案查准率和查全率，切实提升群众查档满意率，为人民群众办实事办好事。

　　（五）加强档案征集管理工作，丰富馆藏资源体系。围绕中心工作要求征集档案，在完成整理工作后移交进馆，并对馆藏档案进行严格管理，确保档案安全，做到责任到位、管理到位、防范到位、措施到位，保障档案事业持续高质量发展。

　　（六）抓好档案普法工作，加强档案法治宣传。紧密联系工作实际，制订2021年普法责任清单，把十九届五中全会精神、民法典、新《档案法》纳入到学法清单中，按月组织学习。在“6·9”国际档案日、“12·4”国家宪法日等重要时间结点，深入推进“法律六进”，开展形式多样的普法活动，特别是加强新《档案法》的普法宣传工作。早谋划、高标准开展2021年度档案执法检查工作。

　　（七）做好党史编纂工作，发挥资政育人作用。继续开展《鄂州大事记》资料的收集和编写，完成《鄂州大事记》93—99期的编辑工作；完成《中共鄂州历史》（第三卷）的初稿编纂工作；继续编写《中国共产党鄂州市组织史资料》（第六卷）（2011.12-2016.12）；完成口述史第三辑的出版工作。

　　（八）推动方志编纂进度，挖掘鄂州本土特色。继续做好《鄂州年鉴（2021卷）》组稿出版任务，为《湖北年鉴（2021卷）》提供鄂州部分供稿，《武昌县志》康熙版、乾隆版、光绪版点校出版，加大对部门志、行业志编修督导工作力度。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2021年部门预算总收入746.88万元（鄂州市档案馆本级收入746.88万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 721.23 万元（鄂州市档案馆本级收入721.23万元），其他收入 0 万元；上年结转 25.65万元。比2020年预算增加 106.87 万元，原因是一般公共预算财政拨款增加，项目-馆藏档案数字化加工纳入预算。

　　（二）2021年部门预算总支出746.88万元（鄂州市档案馆本级支出746.88万元）。其中：基本支出509.23万元，项目支出237.65万元。比2020年预算增加106.87万元，原因是项目-馆藏档案数字化加工纳入预算。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出652.1万元、教育支出2.54万元、社会保障和就业支出35.13万元、卫生健康支出24.73万元、住房保障支出32.38万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出434.04万元、商品与服务支出310.10万元、对个人和家庭的补助支出2.38万元、资本性支出（基本建设）0.36万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出预算746.88万元，其中：当年预算721.23 万元；上年结转 25.65 万元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出509.23万元。其中：

　　1.人员经费435.91 万元，包括：（1）工资福利支出434.04万元，主要用于发放基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费及住房公积金。（2）对个人和家庭的补助支出1.87万元，困难遗属抚恤金1.87万元。

　　2.公用经费73.32万元，包括：商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他福利费、其他交通费用等支出，主要用于部门日常运转。

　　（二）项目支出237.65万元。主要安排为：

　　1.档案党史工作经费77万元，主要用于档案工作经费主要用于馆藏档案保护、档案装订业务、档案征集、馆藏档案提供利用及国企档案整理接收进馆。主要用于编辑出版《中国共产党鄂州历史》、《中共鄂州市组织史资料》、《鄂州那些事》及进行党史宣传。征集整理党史方志馆资料、编辑出版《鄂州年鉴》（2021卷）、方志编辑出版。

　　2.新四军研究会经费15万元，主要用于新四军研究会运行。

　　3.馆藏档案数字化加工经费120万元，主要用于完成约2万卷（件）档案数字化的目标任务，适应当前数字档案馆建设需求，提高电子档案服务管理水平。

　　4、上年结转抗疫档案数字化整理及编撰经费-抗疫楷抒7万元，主要用于抗疫档案整理及进行数字化加工。

　　5、上年结转鄂州风采经费18.14万元，主要用于出版《鄂州风采》刊物。

　　6、上年结转第一书记补助0.51万元。主要用于：驻村第一书记生活补助。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元，比2020年预算减少4万元，下降80 %。

　　其中：

　　（一）因公出国（境）费预算 0 万元，比2020年预算增加/减少 0万元，主要原因：未安排因公出国费预算。

　　（二）公务接待费预算1万元，与2020年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算减少4万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：2021年未预算购置公务用车。

　　2.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算减少4万元，主要原因：公车已移交公车办统一管理。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　市档案馆无政府性基金预算支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2021年部门机关运行经费73.32万元，主要包括：办公费2万元、印刷费2万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、培训费3.54万元、公务接待费1万元、劳务费4万元、工会经费5.4万元、福利费6.75万元、其他福利费10.56万元、其他交通费用18.61万元、离退休公务费1.76万元、离退休福利费5.7万元、其他商品与服务支出4万元。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计187.5万元。包括：

　　1.货物类5.36万元。其中：办公耗材类2万元、办公设备0.36万元，其他3万元。

　　2.服务类182.14万元。其中：委托业务费120万元；印刷、出版61.14万元,办公1万元。

　　3.工程类0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鄂州市档案馆依法占有、使用办公楼1栋、专用设备1件（乒乓球台）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 212万元。

　　1、确保编纂《中国共产党鄂州历史》（第三卷），党史征集、编纂、研究工作的顺利进行；征集退休老干部口述史、回忆录资料，继续开展《鄂州那些事》（第三辑）（暂名）的征集、编纂工作；馆藏10万卷档案资料完整、安全，努力提高馆藏档案资料质量，完善馆藏档案资料结构，保障馆藏档案提供利用所需要的人力、物力、财力，查档对象满意度达到95%以上。做好《鄂州年鉴》（2021卷）的编纂工作，印刷1000册。完成《湖北要览》（鄂州篇）组稿、编纂、校对等工作；完成《湖北年鉴（2021卷）》和《武汉城市圈年鉴（2021卷）》鄂州部分供稿任务，加大部门志、行业志编修督导工作力度。

　　2、便于新四军暨华中抗日根据地历史研究会工作的开展。

　　3、推动馆藏档案数字化加工，完成约2万卷（件）档案数字化的目标任务。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　5.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　6.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　9.机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。