2020年决算

信息来源:鄂州政府网 日期:2021-11-12

  鄂州市经济和信息化局单位2020年部门决算公开

  目 录

  第一部分 鄂州市经济和信息化局单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 鄂州市经济和信息化局单位2020年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 鄂州市经济和信息化局2020年部门决算表

  一、市经信局2020年度收入支出决算总表

  二、市经信局2020年度收入决算总表

  三、市经信局2020年度支出决算总表

  四、市经信局2020年度财政拨款收入支出决算总表

  五、市经信局2020年度一般公共预算支出决算总表

  六、市经信局2020年度一般公共预算基本支出决算总表

  七、市经信局2020年度政府性基金预算支出决算总表

  八、市经信局2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

  第一部分 鄂州市经济和信息化局单位概况

  一、部门主要职能

  (1)贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关地方性规章;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

  (2)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。

  (3)监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

  (4)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,按省、市政府规定权限审批、核准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

  (5)承担振兴装备制造业组织协调的责任;依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

  (6)主管电力行政工作;负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

  (7)提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。

  (8)组织拟订县域经济发展规划和政策,指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展和产业集群中的重大问题;负责县域经济和产业集群的目标考核工作。

  (9)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

  (10)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

  (11)负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理;承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

  (12)统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。

  (13)负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件;承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。

  (14)拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

  (15)负责提出中小企业融资的政策建议;负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。

  (16)负责电子电器维修行业管理工作。

  (17)为重点企业提供“直通车”服务。

  (18)负责党的关系归口管理的省、市、国有、民营企业党的建设,并协助市纪委抓好归口管理企业纪检和监察工作。

  (19)承办上级交办的其他事项。

  (20)承办市经济和信息化行业综合委员会日常工作。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1.机构设置情况

  内设机构有10个,分别是:办公室、政策法规科(市企业负担监督办公室)、规划与技术改造科、产业政策科、经济运行科(市重点企业“直通车”领导小组办公室)、中小企业发展科、节能与综合利用科、电子信息产业科(市国防动员委员会信息动员办公室)、人工智能产业科、人事教育科。

  调整后,市经济和信息化局机关行政编制30名。设局长1名,副局长3名;正科级领导职数12名(含市委军民融合发展委员会办公室秘书科科长1名、离退休干部科科长1名),副科级领导职数7名。

  2、部门决算单位组成

  2020年部门决算构成由鄂州市经济和信息化局本级和鄂州市经济和信息化局离退休干部管理服务中心组成。

  三、部门人员构成

  鄂州市经济和信息化局本级编制数30人,2020年实有在职人数30人,其中行政编29人,工勤编1人。鄂州市经济和信息化局离退休干部管理服务中心离退休干部共131人。其中:离休干部4人(正县级1人,副县级3人),退休干部131人。另管理有3名享受遗属生活困难补助的人员(城区7人,其他地区3人)。

  第二部分鄂州市经济和信息化局单位

  2020年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  (一)2020年部门决算总收入3107.99万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2953.78万元,占收入的95%。上年结转154.2万元,占收入的5%。

  (二)2020年部门决算总支出3081.38万元。其中:基本支出1573.1万元,占支出的51.1%。项目支出1508.27万元,占支出的48.9%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出31.33万元,社会保障和就业支出132.56万元,卫生健康支出67.64万元,城乡社区支出4万,资源勘探信息等支出2202.12万元,住房保障支出48.3万元,粮油物资储备支出595.41万。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出823.66万元,商品和服务支出153.74万元,对个人和家庭的补助支出595.97万元。

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  2020年部门决算总收入2953.78万元。比上年决算1285.31万元增加1668.47万元,增长129.81%,主要原因增加了国家拨付我市2020年防疫应急储备物资,离退休干部管理中心和中小企业公共服务平台财务并入本级核算等收入。

  2020年部门决算总支出3081.38万元。比上年决算增加1825.91万元,增长145.44%,主要原因增加了国家拨付我市2020年防疫应急储备物资,离退休干部管理中心和中小企业公共服务平台财务并入本级核算等支出。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2020年财政拨款收入总决算3107.99万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入2953.78万元、上年结转 154.2万元。支出总决算3081.38万元。主要包括:一般公共服务支出31.33万元,社会保障和就业支出132.56万元,卫生健康支出67.64万元,城乡社区支出4万元,资源勘探信息等支出2202.12万元,住房保障支出48.3万元,防疫物资储备支出595.41万元。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2020年一般公共决算支出3081.38万元,比上年1240.47万元增加1840.91万元,增加148.4%。具体情况如下:

  (一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出11.33万元,比2019年决算数增加10.34万元,属本年度调整预算,增长91.26%,主要用于公共服务类支出。

  (二)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出3.59万元,比2019年决算数增加0.35万元,增加10.26%。主要原因是市预算标准统一上调。

  (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休 (项)支出132.56万元,比2019年决算数增加132.56万元,增长100%。主要原因是离退休干部管理中心并入本级核算。

  (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出42.57万元,比2019年决算数减少3.05万元,减少7.16%。主要原因是在职人员减少1人。

  (五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出30万元,比2019年决算数增加30万元,增长100%,主要用于支持我市防疫物资生产企业的生产防疫物资的周转金。

  (六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)支出37.64万元,比2019年决算数增加11.19万元,增长29.73%,主要原因是医疗缴费基数的提高。

  (七)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出4万元,比2019年决算数增加4万元,增长100%,主要原因是用于支持共建梁子湖区东沟镇的平安创建工作4万元。

  (八)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)支出698.89万元,比2019年决算数增加698.89万元,增长100%,主要原因增加了国家拨付我市2020年防疫应急储备物资、离退休干部管理中心和中小企业公共服务平台财务并入本级核算等大项支出。

  (九)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 行政运行(项)支出824.02万元,比2019年决算数增加329.29万元,增长39.99%,主要原因是2020年增加了离退休干部管理中心和中小企业公共服务平台财务并入本级核算、离退休人员奖励工资的发放等开支。

  (十)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)支出527.89万元,比2019年决算数增加295.64万元,增长127%,主要原因离退休干部管理中心和中小企业公共服务平台财务并入本级核算,。

  (十一)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)机关服务(项)支出45.53万元,比2019年决算数增加45.53万元,增长100%,主要原因中小企业公共服务平台财务并入本级核算。

  (十二)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出22万元,比2019年决算数减少350万元,下降94.09%。主要2020年依据政策发放省、市的企业家成长工程奖励资金由财政局直接拨付给各区财政进行拨付给企业,未经过局机关财务账户列支。

  (十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出48.3万元,比2019年决算数增加2.91万元,增长6.4%,主要因住房公积金缴费基数的提高。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2020年一般公共预算基本支出决算1573.10万元,占决算总额的51.05%。其中:

  (一)人员经费1419.37万元。包括:

  工资福利支出823.66万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助595.7万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费153.74万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  本部门2020年度机关运行经费决算支出153.74万元,占决算总额的4.89%,主要包括:办公费21.49万元,印刷费5.72万元,咨询费0.07万元,水费1.2万元,电费4.55万元,邮电费0.75万元,物业管理费2.51万元,差旅费1.62万元,维修(护)费11.4万元,会议费0.35万元,培训费0.25万元,公务接待费1.22万元,专用燃料费0.1万元,劳务费40.17万元,工会经费3.81万元,福利费45.23万元,其他交通费用0.18万元,其他商品和服务支出13.11万元。

  七、国有资产占用情况说明

  2020年国有资产原值共108.66万元,其中:房屋约 702平方米,金额0万元 ;通用设备原值86.21万元;其他家具用具215个/套,金额22.45万元。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金1508.27万元,占一般公共预算项目支出总额的48.95%。我局绩效自评小组根据经信部门职能职责及市委市政府下达的工作任务,围绕工业经济增长值、技术改造突破量、营商环境优化、服务机制创新、经济效益明显改善五个方面确定绩效目标,从产出及效益两个角度设定绩效指标进行评价,评价得分采用百分制。从评价情况来看,项目立项比较规范。绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,保证了年度目标任务的完成。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  综合2020年我局的目标完成情况,2020年度鄂州市经信局部门整体支出绩效评价综合评分结果为97分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表,评价等级为“优”,达到预期绩效目标。

  2020年我局项目绩效自评综述:项目全年预算数为228万元,执行数为1508.27万元。执行数增加的原因是国家拨付我市2020年防疫应急储备物资,离退休干部管理中心和中小企业公共服务平台财务并入本级核算等。

  支持工业企业发展预算数为45万,执行数为39.15万元,完成预算87%,1-12月全市规上工业增加值增速同比下降12.5%,降幅较一季度收窄50个百分点,收窄幅度居全省第2位。工业用电量自4月起降幅连续8个月收窄,全年工业用电量同比下降6.0%,降幅较一季度收窄21.2个百分点;工业增值税增速一直高于全省平均水平,1-12月同比增长5.0%,居全省第三位。

  2.工业项目及大型会展费预算数为40万元,执行数为28.23万元,完成预算70.58%,围绕大湾区、京津冀、长三角等重点区域,实行大员上阵、全员招商;围绕“光芯屏端网”、高端装备制造、生物医药、新能源新材料、数字经济、临空经济等战略性新兴产业,开展产业链招商、园区招商、平台招商,力争引进50亿级智能制造产业项目1个以上,数字经济核心产业增加值同比增长15%以上,实现招商项目“当年签约、当年动工、次年投产”的目标任务。

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行,保障我局日常工作运转及承担的行政审批事项正常推进,较好地完成全年工作任务。

  2.效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响2020年,我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务,工业增值税增速一直高于全省平均水平,居全省第三位,各个项目有序开展,整体支出平稳,较好地实现社会效益和可持续效益目标。

  3.满意度指标完成情况分析。我局对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查,大力推行网上办理,实现用电报装“零跑路”,实现160千瓦及以下用电报装“零费用”,停电时长降幅全省排名第一。落实支持性两部制电价优惠政策,为234户因疫情停产的高压工业客户减免基本电费1151万元,为2.9万户工商业客户落实阶段性降低企业用电成本政策,共计优惠电费6187万元,服务企业和群众对项目实施满意度达95%,达到了预期效果。

  从整体情况来看,我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面,严格按照规定执行,涉及“三重一大”事项皆经局党组会讨论决定。严格按照资金管理办法,做到项目资金专项专用,无截留、无挪用等现象,使财政资金发挥最大使用效益。

  九、政府采购执行情况说明

  2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计185.17万元。其中:

  1.货物类77.86万元。其中:办公家具5.53万元;办公设备、耗材72.33万元。

  2.服务类107.3万元。其中:车辆租赁服务1.38万元,车辆维修与保养服务2.16万元,行业软件开发服务27万元,房屋维修维护服务76.76万元,主要用于中小企业公共服务平建设。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2020年“三公”经费支出决算4.03万元,比上年减少32.11万元,下降88.85 %。其中:

  (一)因公出国(境)费决算0万元,比上年决算减少4.86万元,主要原因2020年无因公出国(境)。

  (二)公务接待费决算1.75万元,比上年增加1.23万元,上升135%。主要原因疫情原因,接待省检查组、企业调研活动增加。2020年国内公务接待共23批次,共计165人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费2.28万元,比上年减少26.02万元。主要原因是本级两台公务用车于2020年4月并入市公车平台统一管理,2019年购公务车一台17.9万元,2020年没有此项开支。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  本部门单位2020年无政府性基金支出。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  本部门单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

  第三部分 专业名词解释

  基本支出——基本支出是指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。从财政的角度来讲,基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  项目支出——项目支出是项目支出行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

  三公经费——三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费,是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

  财政预算管理——财政预算管理是政府的一项重要职能,对国民经济的健康运行至关重要。财政预算是经法定程序审批的、政府在一个财政年度内的基本财政收支计划。财政预算规范和安排着财政活动,直接体现着政府的政策意向,直接关系到社会经济运作的好坏,因而必须预先做出周密的计划和规划。因而对财政预算进行科学、规范的管理就尤为重要,对振兴财政,促进国民经济,财政预算管理是现代国家公共财政体制建设的基本内容,也是衡量一国财政管理现代化水平的重要标志之一。

  部门决算——部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

  第四部分鄂州市经济和信息化局2020年部门决算表

  附件:鄂州市经济和信息化局2020年部门决算表

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