鄂州市科学技术协会2020年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市科学技术协会单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市科学技术协会2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市科学技术协会2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市科学技术协会单位概况
一、部门主要职能
1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。
2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设，推动决策科学化和民主化。
3、开展继续教育和技术培训工作。
4、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。
5、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、法规的制定和宣传工作，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。
6、开展科学论证、咨询服务，提出决策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、参与全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的专业技术职务资格评审等任务。
7、管理所属的全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的学会工作；对各区科协工作进行业务指导。
8、开展民间国际科技交流活动，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往。
9、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
10、负责全市科协代表大会闭会期间，全委会、党委会、主席团代会工作。
11、参与国家及人民团体、科技社团制定有关法规的工作。
12、宣传科学技术是第一生产力的战略思想，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，提高全民族的科技意识。
13、宣传党和政府的知识分子工作方针和政策；反映科技工作者的呼声和要求；维护科技工作者的合法权益。
14、规划、管理、监督和检查科协主管的出版物，编辑、出版、宣传科技工作者事迹的丛书。
15、组织、协调综合性、多学科的重点课题学术交流研讨活动。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
市科协机关内设机构共3个，分别是：办公室、普及部、学会部
2、部门决算单位组成
2020年部门预算共3个单位，分别是市科协本级、鄂州市科技馆、鄂州市科技服务中心。
三、部门人员构成
鄂州市科协系统有职工28人，其中在职人员19人，退休人员9人。
第二部分 鄂州市科学技术协会2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2020年部门决算总收入570.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入562.25万元，占收入的98.50%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转8.62万元，占收入的1.5%。
（二）2020年部门决算总支出570.47万元。其中：基本支出407.95万元，占支出的71.50%。项目支出162.52万元，占支出的28.50%。
按照支出功能分类科目，主要用于：科学技术支出506.81万元，教育支出1.74万元，社会保障和就业支出21.96万元，医疗卫生与计划生育支出19.04万元，住房保障支出20.92万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出318.18万元，商品和服务支出215.25万元，对个人和家庭补助36.59万元，资本性支出0.45万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2020年部门决算总收入570.86万元。比上年决算增加20.72万元，增长3.77 %，主要原因是增资调资。
2020年部门决算总支出570.47万元。比上年决算增加33.12万元，增长6.16 %，主要原因是增加项目执行力度。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入总决算562.25万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入562.25万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。主要包括：教育支出1.74万元、科学技术支出498.59万元、社会保障和就业支出21.96万元、医疗卫生与计划生育支出19.04万元、住房保障支出20.92万元。
2020年财政拨款支出总决算561.85万元。主要包括：教育支出1.74万元、科学技术支出498.19万元、社会保障和就业支出21.96万元、医疗卫生与计划生育支出19.04万元、住房保障支出20.92万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出561.85万元，比上年决算增加33.12万元，增长6.16 %，主要原因是增加项目执行力度。
具体情况如下：
（1）教育支出1.74万元，与2020年预算数一致，完成年初预算数100%；
（2）科学技术支出506.81万元，与2020年预算数增加37.93万元，完成年初预算数 108.09 %；
（3）社会保障和就业支出21.96万元，与2020年预算数一致，完成年初预算数83.78%；
（4）医疗卫生与计划生育支出19.04万元，与2020年预算数一致,完成年初预算数100%；
（5）住房保障支出20.92万元，与2020年预算数一致，完成年初预算数100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算399.34万元，占决算总额的71.08%。其中：
(一)人员经费354.77万元。包括：
工资福利支出318.18万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助36.59万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费44.57万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出44.57 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.99 万元，增长2.27%。主要原因是：办公费5.90万元、印刷费0.11万元、咨询费1.26万元、水电费3.17万元、邮电费0.72万元、差旅费2.06万元、日常维修费1.88万元、租赁费1.14万元、培训费1.62万元、公务接待费0.04万元、劳务费16.12万元、委托业务费1.69万元、工会经费3.79万元、福利费4.62万元、公务用车运行维护费0.64万元、其他费用0.14万元、办公设备购置0.45万元等。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车，用于科普大篷车展教活动；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算4个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计170万元,绩效评价指标11个，含产出指标-数量指标、产出指标-质量指标、产出指标-时效指标、效益指标-社会效益指标、效益指标-可持续影响指标、满意度指标-服务对象满意度指标等。根据《2020年鄂州市市直部门整体支出绩效自评表》综合得分为90分，从绩效评价情况来看，项目绩效情况较好，2020年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。
2、决算中项目自评结果。全年项目预算170万元，调整后预算162.52万元，项目决算支出162.52万元，完成预算100%。完成主要产出和效果：
（1）科普经费：2020年以《线上科普引领中小学生健康成长——鄂州市科协全力提升未成年人科学素质》为题，对鄂州市科协在新冠疫情防控常态化下采用线上科普新模式、新路径和新探索的做法和经验进行了综合推介；通过网络云课堂，向学生普及科普知识，指导学生开展畅想科学梦主题写作，累计收到各类稿件1.2万余篇，参加学校70多所，覆盖了全市绝大多数重点城乡学校，参与人数突破3.6万人；引导未成年人利用湖北省科协联合各地市科协共同打造的“童趣玩科学”线上科普教育平台进行科普教育， “悬浮的鸡蛋”、“引蛋入瓮”、“彩虹雨”、“给爷爷做个小夜灯”等20多个主题科学实践课；累计开展各类线上科普培训活动约150场次，累计受益未年人近万人次；深入企业园区开展爱国奋斗精神学习讨论6场次，辐射全市科技界公众人物和科技工作者近300人次。通过在《鄂州日报》《航空都市》杂志、鄂州新闻网、云上鄂州客户端等线上、线下主流媒体同步开辟“科协之窗”专栏，设立“科技工作者风采”栏目宣传先进典型和先进事迹。2020年,深入企业开展调研，对接企业技术需求,获得省科协批准成立2家专家工作站。全市建站企业与院士专家团队项目合作获得专利137个，起草制定国家行业标准4个，发表论文18篇，解决发展战略问题55个，攻克关键技术难题60个。鄂丰模具院士工作站进站首席专家瞿金平院士，爱民制药有限专家工作站进站首席专家陈士林研究员荣获第二届全国创新争先奖。10月出台《2020年鄂州市院士专家工作站考核奖励评审实施方案》，召开“院士专家工作站考核奖励”评审会议，完成考核评审奖励工作，激励工作站聚焦成效，促进建站单位与院士专家合作。
（2）科技馆运营维护维修及展品更新经费：2020年，由于受疫情影响，闭馆7个月，全年免费开放时间125天，接待观众1.9万人次。发送防疫资料7000余份，举办“两防”(防疫病、防恐慌)知识讲座4场次，做防疫辅导50人次，做心理疏导20人次。全年以“2020年鄂州市科技馆培育和践行社会主义核心价值观教育实践活动”为主题，组织、协助中小学生、留守儿童等群体开展科普活动15场次，参与人数约1300人次。更新了现有科普大篷车互动展品25台（件），把科普大篷车打造成为“科普轻骑兵”和“流动科技馆”，全年科普大篷车进社区、进机关、进学校开展科普展教活动15场次。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2020年度政府采购支出总额10.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出8.11 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额10.08 万元，占政府采购支出总额的100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算0.68万元，比上年减少3.98万元，下降85%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元。
（二）公务接待费决算0.03万元，比上年减少0.07万元，下降67%。主要原因：严格执行中央八项规定。2020年国内公务接待共1批次，共计8人。
（三）公务用车购置及运行维护费0.64万元，比上年减少3.91万元。其中：
1.公务用车购置费0万元。
2.公务用车运行维护费0.64万元，比上年减少3.91万元，下降85.85%，主要原因公车改革，保有车辆统一交机关事务管理中心进行管理。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市科学技术协会2020年部门决算表
附件：
1、鄂州市科学技术协会2020年部门决算表
2、鄂州市科学技术协会2020年绩效汇总评价表
