鄂州市民政系统2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分鄂州市民政系统概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市民政系统2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市民政系统2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市民政系统概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。
（二）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理执法监督。
（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准、组织、指导市内县级行政区划界线的勘定和管理工作，负责全市地名管理工作。
（六）负责婚姻登记管理工作，拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
（七）负责殡葬管理服务工作，拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）组织拟订促进全市慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票管理工作。
（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）完成上级交办的其他任务。
（十四）职能转变。市民政局要强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十五）有关职责分工
1、与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
2、与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局编制公布行政区划信息的鄂州市行政区划图。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
内设机构共9个，分别是：办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（市社会组织管理局、市社会组织执法监督局）、社会救助和儿童福利科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科。
（二）部门预算单位组成
部门预算单位共有9个，市民政局本级、市社会救助中心、市救助管理站、市殡葬服务中心、市城市居民家庭收入状况核对中心、市民政局婚姻登记处、市社会工作服务中心、市城市福利中心、市社会福利有奖募捐办公室。
（三）部门人员构成
鄂州市民政系统编制人数109人，其中：行政编制27人，参公事业编制13人，公益一类编制42人，公益二类编制25人，其他编制2人。
2021年部门预算在职实有人员 223人，离休人员2人，退休人员72人。
第二部分 鄂州市民政系统2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2021年部门预算总收入6523.03万元。其中：一般公共预算财政拨款3936.29万元，占收入的60%；政府性基金拨款收入1081万元，占收入的17%；上级补助收入287万元，占收入的4%；上年结转1218.74万元，占收入19%。
（二）2021年部门预算总支出6523.03万元。其中：基本支出1363.29万元，占支出的20.90%。项目支出5159.74万元，占支出的79.10%。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出7.34万元，社会保障和就业支出5102.29万元，医疗卫生与计划生育支出64.27万元，住房保障支出82.74万元,其他支出1266.39万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1149.85万元，商品和服务支出3767.72万元，对个人和家庭的补助支出573.40万元，资本性支出（基本建设）904.14万元，资本性支出128.18。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门收入总预算6523.03万元。比上年预算减少367.85万元，下降5.34%，主要原因是：财政拨款减少。
2021年部门支出总预算6523.03万元。比上年预算减少367.85万元，下降5.34%，主要原因是：项目预算减少。
三、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入总预算5472.05万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入3936.29万元、政府性基金预算1018万元、上年结转454.76万元。支出总预算5472.05万元。主要包括：干部教育7.34万元、社会保障和就业支出4051.31万元、行政单位医疗64.27万元、住房公积金82.74万元、其他支出1266.39。
四、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出数为3936.29万元，比 2020 年预算数下降475.59万元，下降10.78%。主要原因是：财政预算改革，将向下转移支付项目未列入本级预算，本级项目资金减少。
具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出7.34万元，比2020年预算数减少5.72万元,下降353.09%。主要原因是2020年财政只将部分单位教育支出列入该功能分类。
（二）社会保障和就业支出（类）支出3781.94万元，占总预算的57.98%，比2020年预算减少465.18万元，下降10.95%。
1、行政运行（款）支出744.57万元，占总预算的11.41%，比2020年预算数增加231.57万元，上升45.14%。主要原因是人员增加，工资福利增加。
2、一般民政管理事务（款）支出3801.42万元，占总预算的69.47%，比2020年预算数增加200.73万元，上升5.57%。
3、其他民政管理事务（款）支出431.61万元，占总预算的6.61%，比2020年预算数减少23.39万元，下降5.14%。主要原因是财政削减项目预算。
4、归口管理的行政单位离退休（款）支出42.10万元，占总预算的0.64%，比2020年预算数增加3.64万元，上升9.46%。主要原因是离退休人员工资逐年增加。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）支出93.45万元，占总预算的1.43%，比2020年预算数减少1.52万元。下降1.60%。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)支出64.27万元，占总预算的0.98%，比2020年预算数增加0.19万元。上升0.30%。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出82.74万元，占总预算的1.26%，比2020年预算数减少2.30万元，下降2.70%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1363.29万元，占预算总额的20.89%。其中：
(一)人员经费 1175.99万元。包括：工资福利支出1149.85万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助26.14万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费187.30万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2021年民政系统运行经费预算187.30万元，占预算总额的2.87%。主要包括：办公费19.36万元、印刷费3.42万元、水费2.23万元、电费8.06万元、邮电费5.49万元、物业管理费0.42万元、差旅费10.92万元、维修(护)费5.21万元、会议费2.10万元、培训费11万元、公务接待费1.02万、劳务费1万元、工会经费13.28万元、福利费16.62万元、其他福利费32.64万元、其他交通费用30.03万元、离退休福利14.57万元、离退休公务费4.82万元、其他商品和服务支出5.11万元、办公设备购置0万元。
七、国有资产占用情况说明
2021年国有资产净值共 9423.60万元，其中：房屋 1.46万平方米，净值8789.92万元；车辆 11辆，净值126.54万元；专用设备净值25.12万元；通用设备共净值375.01万元；家具/用具净值107.01万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2021年部门项目预算均实行绩效目标管理，涉及资金总额为5159.74万元。根据预算绩效管理的要求：一是完善管理机制；二是对绩效运行进行监控管理；三是全面对绩效进行自评；四是加大绩效公开力度。
（二）重点项目绩效目标说明
民政系统项目全年预算数为5159.74万元，项目资金涉及到民政局本级及局属8个二级单位。现对部分重点项目绩效目标作以下说明：
1、基层政权和社区治理495万元。全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以基层党组织建设为关键、政府治理为主导、居民需求为导向、改革创新为动力，健全体系、整合资源、增强能力，完善城乡社区治理体制，努力把城乡社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供可靠保证。推进便民社区建设，为适应新时代加强城市基层党建、完善基层治理工作的需要，建立一支数量足、品行优、能力强、保障好、出路畅的社区工作者职业化、专业化队伍，保障社区正常运转，为居民提供全方位服务。本次勘界工作的主要任务是核实村级管理线、勘定乡级界线、细化县级以上界线。这次乡镇勘界工作不是重新调整行政区划，而是以乡级界线为重点，依据相关法律法规和勘界规程规范，充分利用国土调查、地名普查、地理国情普查、林业普查、农村土地承包经营权和集体土地所有权等成果，基于高分辨率遥感影像，采用测绘、地理信息、互联网等技术，核实村级管理线、勘定乡级界线、细化县级以上界线，形成覆盖省、市、区、乡（镇、街）、村（社区）五级的全面、准确、精细的界线成果资料。社区治理和服务创新实验区经费国家级和省级社区治理和服务创新实验区创建工作顺利推进，社区工作者业务素质明显提高，社区公益创投活动普遍开展，更多的社会组织参与基层社会治理工作。推进农村便民社区建设，为适应新时代加强基层党建、完善基层治理工作的需要，建立一支数量足、品行优、能力强、保障好、出路畅的农村社区工作者职业化、专业化队伍，保障社区正常运转，为居民提供全方位服务。严格按照相关管理制度、工作措施（方案、规划等）制定项目预算，项目经费使用严格按照财政局有关规定执行。经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则使用好经费。争取效益最大化。资金执行率达到100%。
2、养老服务市本级预算82万元。 运用物联网、移动互联网、云计算、大数据等信息技术，解决医疗、护理、呼叫、助餐、家庭五大关联问题。建立智慧有养老服务平台，构建无院养老院。聘用第三方机构对全市失能人员等级鉴定；聘用第三方机构对全市养老机构开展等级评定；聘用第三方机构对全市养老机构安全开展检查；聘用第三方机构对全市养老机构护理人员开展培训；聘用社会组织到养老机构开展文艺演出。通过"智慧养老服务平台"建设，实现疗、护理、呼叫、助餐、家庭五大关联问题统一平台对接；完成全市失能人员鉴定，依据不同情况进行护理；开展养老机构等级评定，消除安全隐患，完善养老机构基础设施；组织公益演出，丰富老年人业务文化生活，提高幸福指数；开展养老机构安全检查，及时发现安全隐患，防患未然；加强养老机构护理人员培训，提升护理技能。严格按照相关管理制度、工作措施（方案、规划等）制定项目预算，项目经费使用严格按照财政局有关规定执行。经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则使用好经费。争取效益最大化。资金执行率达到100%。
3、政府救助综合责任险财政预算432万元，必须按照合同的要求及时全额购买社会责任险。通过发挥保险的风险管理、经济补偿和社会救助作用，有效缓解我市社会矛盾纠纷带来的风险，维护社会稳定，降低政府的风险管理成本，保障全市广大人民群众的生命财产安全及权益。项目资金执行率达到100%。
4、困境儿童救助55万元，全部用于鄂州市困境儿童生活补助。做好留守儿童和困境儿童关爱保护工作，关系未成年人健康成长，关系家庭幸福与社会和谐，对我市未来经济社会持续发展、精准脱贫攻坚和全面建成小康社会具有重要的意义。项目资金的执行率达到100%。
5、福彩公益金877万元，福彩公益金使用坚决遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，主要包括以下几个方面的内容：（一）老年人福利方面。主要用于新建和改扩建以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡特困供养服务设施、城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施等；对社会力量举办的养老机构给予床位建设补贴和运营补贴，公办养老机构和城乡社区居家养老服务补贴，为留守、困难等特殊家庭老年人提供生活照料、康复护理、精神慰藉等关爱养老服务支出和购买服务支出，经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴等。（二）残疾人福利方面。主要用于开展精神障碍社区康复服务机构建设，精神卫生社会福利机构、民政部门直属康复辅具机构以及其他残疾人服务机构建设和设施设备配置等；残疾人康复辅助器具科研、配置及残疾预防、康复服务，精神障碍社区康复服务及政府购买服务等。（三）儿童福利方面。主要用于儿童福利机构建设和设施设备配置、城乡社区“儿童之家”建设、孤儿教育培训机构和设施设备配置等；儿童福利机构内儿童“养治教康”项目，残疾孤儿手术康复明天计划项目和残疾儿童托养康复服务，困境儿童和农村留守儿童关爱服务等。（四）社会公益方面。主要用于流浪乞讨人员救助管理站建设、未成年人救助保、残疾人、孤儿等特殊困难群体提供康复护理、心理和社会工作等方面的社会工作人才队伍培养和业务技能培训项目；资助社会力量开展社会救助、社会福利、社区服务等社会公益项目，以及围绕特殊群体需求开展的政府购买服务和志愿者服务项目等。福彩公益金的使用有力地推进了我市社会福利事业的发展，项目资金的执行率争取达到100%。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计943.82万元。包括：
货物类 131.92万元。主要是办公耗材；
服务类 611.90万元。包括：印刷费、劳务费、租赁费。
3、工程类 200 万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算17.02万元，比2020预算减少0.19万元，下降1.11%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算减少6万元。主要原因：未安排出国考察。
（二）公务接待费预算6.02万元，比2020年预算减少0.19万元，下降3.15%。主要原因：根据民政工作需要预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算减少4 万元。根据鄂州财函【2020】69号文件，关于集中办理市级党政机关公务用车资产划转批复的函，将我局机关公务用车划转到市机关事务服务中心。
主要原因：按照预算要求，本着节约开支的原则。
十一、政府性基金预算支出情况说明
2021年政府性基金预算支出1081万元，用于社会福利事业安排支出。
第三部分 专业名词解释
社会工作：社会工作是以利他主义价值观为指导，以科学的知识为基础，运用科学方法助人的服务活动。它旨在帮助社会上的弱势群体，预防和解决部分因经济困难或不良生活方式而造成的社会问题。同时开展社区服务，完善社会功能，提高社会福利水平和社会生活素质，实现个人和社会的和谐一致，促进社会的稳定与发展。是一个全方面服务社会的工作。
第四部分 鄂州市民政局2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
