鄂州市民政系统2020年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市民政系统单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市民政系统2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市民政系统2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分鄂州市民政系统概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。
（二）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理执法监督。
（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准、组织、指导市内县级行政区划界线的勘定和管理工作，负责全市地名管理工作。
（六）负责婚姻登记管理工作，拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
（七）负责殡葬管理服务工作，拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）组织拟订促进全市慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票管理工作。
（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）完成上级交办的其他任务。
（十四）职能转变。市民政局要强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十五）有关职责分工
1、与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
2、与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局编制公布行政区划信息的鄂州市行政区划图。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
内设机构共9个，分别是：办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（市社会组织管理局、市社会组织执法监督局）、社会救助和儿童福利科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科。
（二）部门预算单位组成
部门预算单位共有9个，市民政局本级、市社会救助中心、市救助管理站、市殡葬服务中心、市城市居民家庭收入状况核对中心、市民政局婚姻登记处、市社会福利有奖募捐办公室、市社会工作服务中心、市城市福利中心。
（三）部门人员构成
鄂州市民政系统编制人数108人，其中：行政编制27人，事业编制81人。
2020年部门决算在职实有人员190人，离休人员2人，退休人员80人。
第二部分 鄂州市民政系统2020年部门决算安 排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2020年部门总收入11415.26万元（含市民政局本级2092.12万元，所属预算单位9323.14万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入3711.39万元，占总收入的32.51%%；政府性基金预算财政拨款收入4668.36万元，占总收入的40.9%%；事业收入205.83,占总收入的1.8%%;经营收入415.78万元，占总收入的3.64%；其他收入323.02万元，占总收入的2.83%。上年结转和结余2090.88万元，占总收入的18.32%。
（二）2020年部门决算总支出11022.57万元（含市民政局本级2092.12万元，所属预算单位8930.45万元）。其中：基本支出3869.68万元，占总支出的35%。项目支出6737.11 万元，占总支出的61%，经营支出415.78万元，占总支出的4%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、教育支出2.31万元 ；
2、社会保障和就业支出4490.29万元；
3、卫生健康支出125.47万元
4、住房保障支出78.54万元；
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出1607.52万元；
2、商品和服务支出4561.54万元；
3、个人和家庭的补助230.52万元；
4、他资本性支出0.44万元，
5、资本性支出（基本建设支出）4622.55万元 。
二、部门决算收支增减变化说明
2020年部门收入总决算11415.26万元。比上年决算增加2127.86万元，上升22.91 %，主要原因是市殡葬服务中心建设鄂城殡仪馆建设借政府性基金。
2020年部门支出总决算 11022.57万元。比上年决算增加5200.49万元，上升89.32%，主要原因是市殡葬服务中心建设鄂城殡仪馆建设增加了支出。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入决算9835.05万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入3711.39万元、政府性基金预算财政拨款4668.36万元、上年结转1455.3万元。
支出决算9658.24万元。主要包括：教育支出2.31万元，社会保障和就业支出4349.16万元，医疗卫生与计划生育支出125.47万元,住房公积金支出78.54万元，其他支出5102.76万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出4555.48万元，比 2019年增加83.24万元，上升1.86%。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出2.31万元，与2019年减少6.66万元，比 2019年决算下降74.25%，主要用于在职人员教育培训费用。支出下降主要原因是因为机构改革民政局有三个二级单位分离出去。
（二）社会保障和就业支出（类）4349.16万元，比2019年预算增加118.08万元，比 2019决算年上升2.79%。
1、民政管理事务（款）行政运行（项）支出845.97万元，比2019年决算增加276.48万元，上升48.55%。主要用于在职人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、购买办公用品等资本性支出等。上升主要原因是随着工资、奖励性工资逐年增加社保基数、公积金基数也逐年增加，因此工资、养老保险、医疗保险、公积金等支出都相应增加。
2、民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出204.68万元，与2019年决算减少79.31万元，下降27.93%。主要用于项目经费方面的支出。下降的原因是因为财政改革原可以在部门支出的项目经费改为由财政直接支付。
3、行政区划和地名管理（款）行政区划和地名管理（项）支出83.08万元，与2019年决算减少17.78万元，下降17.63%。主要用于鄂州行政区划和地名管理事务。下降的原因是有应付未付款项。
4、基层政权建设和社区治理（款）支出20.76万元，主要用于鄂州市社区建设和运行方面的支出，支出与上年决算持平。
5、其他民政管理事务支出（款）支出1160.46万元，与2019年决算减少149.05万元，下降11.38%。主要用于其他民政管理方面的事务，下降的原因是因为机构改革部分业务分离出去。
6、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出39.35万元，与2019年减少12.18万，下降23.64%。用于离退休人员的工资、奖励性工资、福利费、公务费等。下降的原因是退休人员工资主要在社保局领。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出86.76万元，比2019年决算减少38.56万元，下降了30.77%。主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。下降的原因是机构改革民政局有三个二级单位分离出去。
7、社会福利（款）支出1559.33万元，其中：老年福利（项）55.44万元、殡葬（项）1204.05万元、社会福利事业单位（项）266.07万元、养老服务（项）33.47万元、 其他社会福利支出（项）0.29万元。主要用于老年人、残疾人、儿童、殡葬等方面的支出。比2019年决算增加365.50万元，上升了30.62%。上升的原因是对福利事业投入加大。
8、临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）261.58万元，用于鄂州市市内流浪乞讨人员、未成年人救助。支出与上年持平。
（三）卫生健康支出（类）支出125.47万元，比2019年决算增加31.22万元，上升33.12%。
1、公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）57.75万元。主要用2020年度疫情防控公共卫生事件应急处理。上升的原因是2020年度增加了疫情防控公共卫生事件应急处理支出。
2、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出46.81万元，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.90万元，合计支出67.72万元，比2019年预算减少26.39万元，下降28.15%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险单位部分。该项目下降的原因是事业单位人员减少。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算4555.48万元，占总决算总额的26.55%。其中：
(一)人员经费1838.04万元。包括：（1）工资福利支出1607.52万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。（2）对个人和家庭的补助49.30万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费1089.24万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2020年民政系统运行经费决算 1089.24万元，占决算总额的 9.88 %。主要包括：办公费25.37万元、印刷费12.66万元、咨询费1万元、手续费0万元、水费3.18万元、电费7.61万元、邮电费6.90万元、物业费29.25万元、差旅费7.75万元、维修（护）费237.47万元、租赁费0万元、会议费0.03万元、培训费9.36万元、公务接待费0.47万元、专用材料费7.08万元、专业燃料费30万元、劳务费338.59万元、委托业务费282.74万元、工会经费23.58万元、福利费20.17万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用30.71万元、其他商品和服务支出14.38万元、办公设备购置费0.44万元、专用设备购置费0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆13辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车辆、应急保障用车 5辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX辆、其他用车8辆，其他用车主要是殡仪馆殡葬车8台。车辆账面价值 267.46万元。
房屋建筑物面积3.85万平方米，账面价值 7790.02万元 ；车辆11辆，账面价值 267.46万元。
福利单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，民政系统对2020年度重点项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目22个，资金 5511万元，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算调整额度内;各项目在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果良好，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标。
组织开展部门整体支出绩效评价。民政局本级预算项目有10个（大部分资金从财政直拨），分别是：民政工作经费、政府救助综合责任险、困境儿童救助、社工人才队伍建设、社区运行经费、养老服务建设经费、慈善总会工作经费、福彩促进会工作经费、市委社会组织工委工作经费、社区运行和社区治理预算项目。民政二级单位项目有12个，涉及单位为：市社会救助局、市殡葬服务中心、市救助站、市婚姻登记、市城市居民家庭收入核对中心、市募捐办、市救助中心、市城市福利中心、市社会工作服务中心。本年整体支出项目明确，预算编制合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；较好完成了全年绩效目标。（附：2020年鄂州市民政系统整体支出绩效自评表）
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（无涉密项目）
项目全年预算数为5511万元，执行数为6737.11万元（年中预算调增），完成预算100%。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得96.20分。主要产出和效益：
（一）抓早抓小、疫情防控工作常态推进。第一时间对全市30家养老机构实行封闭管理，严把入口关、监控关、防护关，在3月初为全市养老机构在院院民和工作人员组织的核酸检测中，无一人呈阳性。45名流浪乞讨人员得到较好救助，疫期逝者殡葬减免政策在全省最早落实，疫后殡葬善后、骨灰“清零”工作在全省率先完成，及时发放抚慰金1705人1275.5万元。第一时间向社会发布新冠肺炎慈善捐赠公告，畅通24小时捐赠热线，广泛接受社会企业、个人捐款并实行“双公开”制度，确保了爱心捐赠以最快速度送达疫情防控第一线。局系统党员干部迅速行动，积极下沉社区，全力以赴投入到疫情防控工作中，得到了社区居民交口称赞。做好常态化疫情防控，严格落实疫情防控操作指南，全面保障民政系统安全稳定。
（二）兜实兜准，基本民生保障持续加强。聚力脱贫攻坚，全市16887名建档立卡贫困对象得到城乡低保、特困供养救助。农村低保标准提高到470元/月，农村特困供养标准提高到940元/月，农村低保标准高于同期扶贫标准。持续做好困难群众基本生活保障，全年共为困难群众发放各类救助资金2.34亿元。示范开展社会救助家庭经济状况核对试点工作，每月新审批救助对象核对率达到100%，在全省处于前列。
（三）高位推进，基层社会治理更具活力。25个城市社区党群服务中心按照“1+9”服务功能完成改造，94个农村社区“1+12”综合服务设施建成，城乡社区基础设施明显改善。强化顶层设计，初步形成“1+N”社区治理制度体系。加强社区工作者队伍建设，核准确定社区工作者总数620人，已初步定岗定级581人。组织开展社区工作者实务能力培训、社工培训5场超1000人次。创建“共享+众筹”基层社区治理和服务创新实验区，省级实验区已通过中期验收，正在申报国家级实验区。着力推进社区治理5项示范点建设，形成“赋能治理•澜湖印象”等社区工作品牌。开展公益创投、公益集市、“幸福家园”村社互助项目，鼓励社会组织和居民积极参与社区治理。2020年，我市新增102个社区公益创投项目，在全省公益创投大赛中，1个社区社会组织、2个社区公益服务项目入选全省双十佳；全市共有55个村、社区发起“幸福家园”线上项目80个。积极推进“智慧社区”建设，修订完善社区工作“四项清单”，推动社区减赋增效。加快推进主城区小区业委会组建，城区业委会组建率达95.01%。
（四）规划引领，养老服务体系不断完善。《鄂州市养老服务设施专项规划（2019-2035）》编制完成。全市智慧养老服务信息平台建成。引进中国康养集团进驻鄂州，争取中省资金1020万实施城企联动普惠养老项目，全省单个体量最大的社区居家养老服务中心——澜湖社区居家养老服务中心已经建成。协调推进三个行政区区域性特困失能人员供养中心建设，开展新建住宅小区配套养老服务设施“四同步”专项清理，清理2017年以来新建住宅小区29处，养老机构与基层卫生医疗单位签约服务率达到100%，全市122名养老机构护理人员获得部级护理证书，养老服务质量和服务水平不断提升。在全省“湖北工匠杯”——养老护理员职业技能大赛中，我市综合排名第7。
（五）着力优化，社会事务管理日益规范。第二次全国地名普查档案高质量通过省级验收，地名普查成果转化工作卓有成效。团山公墓升级改造工程于去年10月竣工，投资1.5亿的鄂州市殡葬服务中心改扩建项目已破土动工。我市公墓布点专项规划工作在全省作经验交流发言。通过DNA比对、人脸识别等方式成功为19名滞留人员找到了家，推进了长期流浪人员集中落户安置。婚姻登记、婚姻矛盾调解、婚前检查、孕前优生健康检查等实现“一站式”服务，婚姻登记管理更加标准化规范化。农村“三留守”人员数据动态管理更加精准，关爱服务体系进一步完善。
（六）加强管理，社会组织发展健康有序。成立社会组织综合党委，全面加强社会组织党的建设。着力推进社会组织“放管服”改革，我市社会组织登记审批工作时间由法定工作时间60天压缩到10天，处于全省前列，社会组织登记全面进驻市行政服务大厅，实现“一网通办”，让群众“只进一门”、“只跑一次”，群众满意度达到100%。打造市（区）、街道（乡镇）和社区（村）三级社区公益性服务组织孵化基地，目前，市级孵化基地——“共益园”已破土动工，三个街道、11个城乡试点社区“共享工作站（室）”已建成并投入运营。加强社会组织培育，今年新增社会组织81家，新增社区公益性服务组织55家。筹备成立鄂州市社会工作联合会，搭建社工机构交流平台。全市社工机构增至19家，注册志愿服务组织741个、志愿者人数166946人。区级慈善组织、志愿服务组织、社工机构实现全覆盖。争取310万省级慈善资金，用于实施13个“爱满鄂州”社会工作服务项目，项目涵盖疫后心理疏导、“三留守”关爱、社工人才队伍建设、社区治理等领域。
2020年，全市民政工作实现了较快发展。但也还存在一些困难和问题。一是基层社会治理中社会力量和群众参与不充分；二是基本社会服务质量有待提升，居家和社区养老服务发展相对滞后；三是民政基础设施短板明显，民政服务功能不全。
综合以上情况：
产出指标，从数量指标、质量指标、时效指标上来看，都达到了96.20%；
效益指标，从经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标来看，都达到了96.50%;
满意度指标，从服务对象满意度情况来看，达到了99%。
针对存在的问题制定了相应的整改措施，力求核对更科学精准。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况。民政系统各单位根据绩效评价结果，加强项目规划，完善绩效目标管理、项目分配办法和管理办法，加强项目管理，将结果与预算安排相结合，让项目资金发挥更大效益。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。拟应用于以下工作中：
一是创新困难群众救助工作。二是创新养老服务建设。三是创新社会事务管理。四是地名普查成果转化利用工作进展顺利。五是福彩改革顺利推进。六是创新社会组织管理工作。七是创新基层治理工作。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2020年度政府采购支出总额1362.29 万元，其中：政府采购货物支出 972.36 万元、政府采购工程支出 217.61万元、政府采购服务支出 172.31万元。授予中小企业合同金额1357.01 万元，占政府采购支出总额的 99.61%，其中：授予小微企业合同金额140.34 万元，占政府采购支出总额的 10.30%。
九、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算 7.49 万元，比上年减少31.87 万元，下降80.97 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加（或减少） 0 万元，上升（或下降）0 %，主要原因：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求。。2020年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。
（二）务接待费决算 0.58 万元，比上年减少0.98万元，下降62.82 %。主要原因：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求。2020年国内公务接待共 9 批次，共计73 人。
（三）公务用车购置及运行维护费 6.90 万元，比上年减少30.90 万元。其中：
1.公务用车购置费0 万元，比上年减少19.54 万元，下降81.74 %，主要原因：未购置新车 。
2.公务用车运行维护费 6.90 万元，比上年减少11.36 万元，下降62.21 %，主要原因：1、局机关公务用车移交到机关事务中心；2、本年度有未结车辆维修费 。2020年公务用车购置量 0 台，保有量 13 台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
政府性基金本年收入5275.06万元，本年支出5102.76万元，主要用于市殡葬服务中心鄂城殡仪馆建设支出以及用于社会福利方面的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
无该项支出
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市民政局2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：1、鄂州市民政局 2020年部门决算表
2、2020年鄂州市民政系统整体支出绩效自评表
