鄂州市人大常委会办公室2020年部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 2020年决算编制情况
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年市人大常委会办公室决算公开表（见附件）
一、2020年收入支出决算总表；
二、2020年收入决算表；
三、2020年支出决算表；
四、2020年财政拨款收入支出决算总表；
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表；
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表；
八、政府性基金预算支出决算表；
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会机关召开的多项会议的会务工作；负责常委会开展执法检查、调查研究、视察服务工作。
2、各专门委员会拟订各专门委员会的议案草案；审议市人大及其常务会交付的议案和代表的建议，提出处理意见；组织有关单位和人员座谈，对上级人大及其常委会拟订的法律、法规草案进行讨论，提出修改意见。围绕市人大及其常委会审议的议题和专门委员会的职责，开展调查研究，拟订执法检查计划，做好专门委员会视察、检查的有关工作。
3、协助安排市人大代表和在市的全国人大代表和省人大代表的视察等活动，了解和掌握代表在闭会期间开展活动的情况，总结代表在闭会期间开展活动和发挥代表作用的经验，帮助解决代表活动中的问题，督促有关单位办理市人大代表提出的议案和建议等。
4、承办市人大代表和我市的省人大代表的换届选举、补选、罢免的有关工作和市人大代表资格审查的具体工作。负责常委会人事任免的具体工作。
5、负责提出五年立法工作规划草案稿和年度立法工作计划草案；负责统一审议地方性法规草案，提出审议结果的报告和草案修改稿、建议表决稿；负责立法调研，起草有关地方性法规草案；拟订法规草案修改稿和建议表决稿；负责地方性法规汇编等工作；负责法规清理等工作；负责开展立法宣传等工作等。
6、对市级预算和决算以及市直部门预算进行审查监督。对市级国有资产管理情况进行监督。
7、围绕民主与法制建设和人民代表大会制度、人大工作开展理论研究，提供调查报告、研究报告及有关资料。负责市人大常委会工作报告、有关文件起草工作。组织市人大及其常委会的宣传工作，编辑、编印市人大常委会《公报》、《鄂州人大》等内部刊物。
8、负责落实市委、市政府各项中心工作，完成年度目标任务。
9、办理市人大常委会领导交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
市人大机关设县级机构5个：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会代表人事任免工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会法制工作委员会；设立7个专门委员会：法制委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会（民族宗教侨务外事委员会）、农村委员会、城乡建设与环境资源保护委员会。
三、部门人员构成
鄂州市人大常委会办公室编制人数56人，其中：行政编制41人，工勤编制4人，事业编制11人。
2020年实有人数109名，其中：在职人员61名（厅级干部6名不占编，1名县级干部待编），退休人员48名。
第二部分 2020年决算编制情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2020年部门决算总收入2019.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1993.54万元，占收入的98.7%。上年结转25.85万元，占收入的1.3%。。
（二）2020年部门决算总支出2019.39万元。其中：基本支出1897.77万元，占支出的94%。项目支出121.62万元，占支出的6%。
按照支出功能分类科目，主要用于：基本支出1897.77万元（人员经费1636.49万元，日常公用经费261.28万元），项目支出121.62万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1309.32万元，商品和服务支出249.78万元，对个人和家庭的补助327.17万元，资本性支出11.5万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2020年部门决算总收入2019.39万元。比上年决算增加63.44万元，增幅3%，主要原因是人员增加及工资奖励金增长造成基本收入增加。
2020年部门决算总支出2019.39万元。比上年决算增加235.13万元，增幅13.2%，主要原因是人员增加及工资奖励金增长造成基本支出增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入总决算2019.39万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1993.54万元、上年结转25.85万元。支出总决算2019.39万元。主要包括：一般公共服务支出1720.55万元，教育支出7.66万元，社会保障和就业支出106.63万元，卫生健康支出73.58万元，住房保障支出110.96万元。
四、一般公共决算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出2019.39万元，比上年决算增加235.13万元，增幅13.2%。具体情况如下：
（一）人大事务1720.42万元，比上年增加191.47万元，其中：1、行政运行1598.8元，比上年增加320.2万元，2、一般行政管理事务24.3万元，比上年减少99.19万元；3、人大会议费65.66万元，比上年增加10.67万元；4、人大立法费4.42万元，比上年减少11.7万元；4、人大监督费11.9万元，比上年减少6.74万元；5、人大代表履职能力提升比上年减少37.12万元；6、代表工作15.35万元，比上年增加15.35万元。（二）纪检监察事务比上年减少3.6万元；（三）组织事务0.13万元，比上年减少1.24万元；（四）教育支出（干部教育费）7.66万元，比上年增加1.54万元；（五）行政事业单位养老支出106.63万元，比上年增加4.56万元，其中：1、归口管理的行政单位离退休费19.42 万元，比上年增加14.01万元；2、机关事业单位基本养老保险费支出87.21万元，比上年减少9.45万元。（六）卫生健康支出（行政单位医疗）73.58万元，比上年增加18.47万元；（七）住房保障支出（住房公积金）110.96万元，比上年增加23.93万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算1897.77万元，占决算总额的94%。其中：
(一)人员经费1636.49万元。包括：
工资福利支出1309.32万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助327.17万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休人员奖金、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费261.28万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费决算数261.28万元，其中办公费19.13万元，印刷费9.48万元，水费0.17元，电费1.45万元，邮电费4.98万元，物业管理费2.4万元，差旅费4.07万元，维修费2.55万元，租赁费0.2万元，会议费0.52万元，培训费7.86万元，公务接待费0.69万元，工会经费22.09万元，福利费55.07万元，公务用车运行维护费5.43万元，其他交通费用49.62万元，资产购置费11.5万元，其他商品和服务支出64.07万元。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至2020年12月31日，市人大常委会办公室没有公务用车，2020年全市对公务用车进行改革，6月份将公务用车9辆,价值243.62万元全部无偿调拨到市机关事务服务中心；无单价50万元以上的通用设备与专用设备。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金121.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。一年来，市人大机关在市委和市人大常委会党组的领导下，围绕市委中心工作，坚持依法履职、科学服务，圆满完成了各项工作目标，为人大常委会依法行使职权，为我市经济社会又好又快发展作出了积极努力。自评得50分，具体情况如下： 一、为人代会、常委会会议和主任会议做好服务工作。市人大机关认真做好了每次会议的准备工作，组织好人大代表和委员等人员的专题视察，做好相关议题的调查研究，认真开展会议的宣传报道，做好参会人员食宿等后勤服务工作，确保了会议的如期圆满召开。今年以来，圆满地完成了1次人民代表大会会议、5次常委会会议、5次主任会议及其他重要工作会议的筹备服务工作。自评得10分。 二、认真组织开展法律监督。 坚持党对立法工作的全面领导，坚持以民为本、立法为民的理念，坚持科学立法、民主立法、依法立法。充分发挥人大及其常委会在立法工作中的主导作用，进一步规范立法工作，修订了《鄂州市人民代表大会常务委员会立法协调工作办法》。注重开门立法，广泛征求社会各界对立法工作的意见和建议，着力提高立法质效和精细化水平。《鄂州市餐饮服务业油烟污染防治条例》已经省人大常委会批准通过，《鄂州市长港河保护条例》已经常委会三审。《鄂州市现代物流业发展促进条例》获评“湖北省十大法治创新好案例”提名奖。高度重视地方性法规实施工作，对我市前几年制定的部分地方性法规实施情况进行了调研检查。推进备案审查工作制度化、常态化、信息化建设，完成政府规章和规范性文件备案审查15件。自评得10分。三、组织开展预算监督审查工作。对68个一级全额预算单位进行了重点评审，对35个一级差额预算单位和二级预算单位的部门预算草案进行了一般性评审，自评得10分。四、做好人大代表活动及培训工作。连续14年开通“人大代表专线”。2020年开通7期，14名市人大代表上线服务，接听市民电话110个，受理群众诉求81件，发出交办函75件。积极配合上线代表跟踪督办，相关部门办理回复率100%、落实率72.41%。全国人大常委会办公厅《联络动态》专稿编发了《鄂州市人大常委会开通代表专线、密切代表与群众联系》。认真制定学习培训计划，根据新冠肺炎疫情情况，组织代表通过网络、微信、视频等多种方式开展学习培训。组织代表广泛参加各类学习活动，为270多名市人大代表订阅了《中国人大》、《楚天主人》等学习资料。举办市人大代表履职培训班，培训市人大代表和人大干部88人。组织代表参加电视问效、行风测评、公众开放日活动，增强代表履职的责任感、使命感和荣誉感。建立各级代表履职档案考核和履职活动登记制度，进一步加强了闭会期间代表的履职管理。修改完善了《鄂州市人民代表大会代表建议、批评和意见办理工作规程》。健全领导督办机制，主任会议成员领衔督办3个大会议案、7件重点代表建议，有力推动了议案建议办理工作。建立健全代表直接参与所提议案建议的督办工作机制，开通代表建议网上办理平台，公开建议办理情况，方便代表实时监督。各承办单位认真办理会议期间122件建议，代表线上线下反馈满意112件、基本满意10件。全市122个代表小组各有侧重、各具特色开展活动208次，梳理形成代表提出建议384件，落实343件。完善代表联络机制，各级人大常委会组成人员积极开展联系走访基层代表活动。新调整成立市八届人大6个专业代表小组，为代表依法履职夯实服务保障。自评得10分。五、认真做好各项综合工作。听取和审议了市政府关于全市脱贫攻坚工作、医疗保险工作、人防工程建设和传染病防治法贯彻实施等情况报告，围绕我市就业促进法贯彻实施、公共卫生服务和医疗救治体系建设、乡村产业振兴发展、公共文化服务设施建设、供销社服务“三农”工作等开展专题调研，以实现好维护好发展好广大人民群众的切身利益。持续跟踪督办“关于完善我市社区治理体系提升治理能力”、“进一步优化我市营商环境”、“持续提升社区物业管理工作水平”三个议案，通过实施强力监督，我市中心城区467个小区业委会组建覆盖率、物业管理用房、无人管理小区物业管理覆盖率全面实现了既定目标，有效助推了全市社区物业管理水平的提升。优化营商环境方面，根据实地调研和企业反应的情况，收集汇总两批涉及323家企业432个问题清单，经市政府分解落实，办结率已超过90%。社区治理能力得到加强，已完成25个城市社区党群服务中心改造，94个农村社区建设了功能齐全、面积超过500平方米的综合服务设施，共有41个村、社区的53个公益服务项目上线运行。核定城市社区工作者岗位总员额620人，新招聘社区专职工作者58人，为推动市委2020年一号文件落实落地尽了人大监督之力。省人大《楚天主人》杂志刊发《民呼我应、民盼我办---鄂州市人大常委会监督助力社区治理升级纪实》专题文章，总结推介了我市的经验和作法。主任会议成员带头开展课题调研，形成调研报告10余篇。宣传工作取得新突破，在各类新闻媒体发表稿件100余篇，其中，在《中国人大》等国家级媒体发表2篇，在《楚天主人》等省级媒体发表3篇，1篇作品获省人大好新闻评选三等奖。在《鄂州日报》组织专版，对全市各级人大和人大代表在防疫过程中发挥作用情况进行集中宣传，取得了良好的社会反响。在《鄂州日报》开办“人大议案追踪”专栏，及时刊发三个议案督办进展情况。制定出台《鄂州市人大常委会网站管理办法》，加强人大网站的日常管理和信息更新，积极向省人大常委会和市委报送信息9篇。此外，常委会还注重加强与上下级人大之间的联系，配合省人大常委会开展调研活动8次，认真完成并向省人大报送法律法规征求意见、执法检查报告等资料30余份。协助做好提交省人代会议案建议有关工作，鄂州团代表提出的《关于加快〈湖北省梁子湖保护条例〉立法进程的议案》被作为大会三个议案之一。加强对各区、乡镇街人大的指导和联系，坚持邀请各区人大常委会负责人列席常委会会议。自评得10分。
（二）绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。我们在做预算、日常项目支出中将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将项目支出都控制在预算范围内。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2020 年度政府采购支出总额 72.73 万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购服务支出71.25万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算6.12万元，比上年减少13.45万元，下降63.62%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，2020年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算0.69万元，比上年增加0.09万元，上升15%。2020年国内公务接待共10批次，共计86人。
（三）公务用车购置及运行维护费5.43万元，比上年减少13.54万元。其中：
1.公务用车购置费0万元；
2.公务用车运行维护费5.43万元，比上年减少13.54万元，下降71.38%，主要原因：2020年全市对公务用车进行改革，6月份将公务用车9辆,价值243.62万元全部无偿调拨到市机关事务服务中心,后期公车运行维护费全部由机关事务服务中心承担。
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收入支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本单位无国有资本经营预算支出
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。主要包括：人员经费（“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
人大会议：反映市人大召开的各类会议项目的支出，包括：市人民代表大会、常委会等专门会议的支出。
人大立法：反映市人大及其常委会依法行使立法权，开展立法工作进行的法规起草、调研、认证、审议、评估、清理、公布及宣传等方面的支出。
人大监督：反映市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括：调研执法检查、预算审查、“七五”普法督查、环保世纪行、农产品安全荆楚行、规范性文件备案审查等方面的支出。
人大代表履职能力提升：为提高代表履职能力所发生的各项支出。包括代表培训等方面的支出。
代表工作：反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支。包括：代表活动、代表专线、人事任免工作等方面的支出。
其他人大事务支出：包括编印《鄂州人大》、人大制度宣传、人大网站等方面的支出。
4、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
5、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
第四部分 鄂州市人大常委会办公室决算表（见附件）
1、2020年收入支出决算总表；
2、2020年收入决算表；
3、2020年支出决算表；
4、2020年财政拨款收入支出决算总表；
5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表；
6、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7、2020年财政拨款“三公”经费支出决算表；
8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
附件：2020年市人大常委会办公室决算公开表
