鄂州市融媒体中心2020年部门决算目录
第一部分鄂州市融媒体中心单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市融媒体中心2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分鄂州市融媒体中心2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市融媒体中心概况
一、部门主要职能
1、宣传党中央大政方针和省委决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传市委、市政府重大决策、重大举措、重大活动，服务市委、市政府中心工作。
2、把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量，讲好鄂州故事、传播好鄂州声音，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。
3、整合所属媒体资源，推动媒体融合向纵深发展，运用信息革命成果，构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局，打造新型传播平台，建设新型主流媒体。
4、坚持移动优先策略，建好移动传播平台，让主流媒体借助移动传播，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务群众的传播制高点。
5、承担所属报刊、广播、电视、网站、“两微一端”等媒体平台的内容生产、分发推送、编辑出版及技术保障任务，推进传播能力建设，提升正面宣传质量和水平。
6、弘扬鄂州历史文化，推广先进典型经验，反映人民群众呼声，传播本地政经资讯、信息资讯、服务资讯，为群众提供丰富优质的新闻产品。
7、顺应多样化信息需求，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，从新闻宣传向公共服务领域拓展。
8、积极引导社会舆论，及时提供更多真实客观、观点鲜明的信息内容，加强新闻舆论监督。
9、负责加强传媒文化产业运营管理，促进新闻传媒事业加快发展。
10、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构21个，分别是： 1、办公室。2、人力资源部。3、财务部。4、行管保障部。5、总编室。6、时政新闻部。7、民生新闻部。8、评论部。9、移动端工作部。10、报纸编辑部。11、专刊副刊编辑部。12、电视编辑部。13、广播编辑部。14、网站编辑部。15、精品创作部。16、技术部。17、微波站。18、事业发展部。19、活动推广部。20、机关党委。21、离退休人员服务科。
2、部门决算单位组成
2020年部门决算仅鄂州市融媒体中心本级。
三、部门人员构成
鄂州市融媒体中心部门编制人数200名，全部为公益二类事业编制。设主任1名、副主任4名（其中1名兼总编辑，正县级）、副总编辑2名。正科级领导职数22名（含机关党委专职副书记1名，工会主席1名，离退休人员服务科长1名），副科级领导职数39名（含机关纪委书记1名）。2020年部门预算在职人员197人，退休人员95人。
第二部分 鄂州市融媒体中心2020部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2020年部门决算总收入7213.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4795.39万元，占收入的66.48%。其他收入901.88万元，占收入的12.5%。上年结转1516.3万元，占收入的21.02%。。
（二）2020年部门决算总支出7190.95万元。其中：基本支出6495.95万元，占支出的90.34%。项目支出695万元，占支出的9.66%。
按照支出功能分类科目，主要用于：文化旅游体育与传媒支出4573.39万元；社会保险和就业支出222万元；城乡社区支出648.5万元；其他支出1747.06万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出3938.62万元，对个人和家庭补助支出54.48万元，商品和服务支出2373.93万元，资本性支出823.92万元 。
二、部门决算收支增减变化说明
2020年部门决算总收入7213.57万元。比上年决算增加565.85万元，增长8.51 %，主要原因是本年结余资金比上年增加所致。
2020年部门决算总支出7190.95万元。比上年决算增加1159.23万元，增长19.22%，主要原因是补缴了原广播电视台在编及聘用人员的养老和进行了鄂州市融媒体指挥中心的部份建设。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入总决算6960.19万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入4795.39万元、上年结转 1516.3万元，政府性基金预算648.5万元。支出总决算6937.57万元。主要包括：文化旅游体育与传媒支出4573.39万元，社会保障和就业支出222万元，城乡社区支出648.5万元，其他支出1493.68万元。年未财政拨款结转结余22.62万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出6289.07万元，比上年增加 1326.51万元，上升了26.73%。具体情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。2020年一般公共预算支出决算数445万元。主要用于专项性支出工作。包括鄂州政府门户网站运行维护费用、云上鄂州客户端运行维护费用、广播电视设备购置及维护费用。此项支出比2019年决算数减少555万元，主要是2019年原鄂州日报社和原鄂州广播电视台合并后，市委市政府为扶持新成立的市融媒体中心，支持投入购入直播车一台。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。2020年一般公共预算支出决算数2337.97万元。主要是用于鄂州日报扩版、调级年终追加、非税收入拨款用于弥补中心的在编人员工资不足部份和费用。比上年减少310.67万元，主要单位刚刚融合，动用了大量往来资金用于日常支出。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。2020年一般公共预算支出决算数1768.42万元。主要用于发放在编人员工资及微波站支出。比上年增加306.6万元，主要是原鄂州日报社人员五项奖励纳入财政拨款，并调整人员工资。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。2020年一般公共预算支出决算数22万元。主要用于微波站更新改造和正常运营用。比上年增加15.6万元，主要是省拨资金增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年一般公共预算支出决算数222万元。主要用于在编人员养老保险支出。比上年减少15.6万元，主要是在编人员退休和调出导致减少。
6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2020年一般公共预算支出决算数1493.68万元。主要是用于补缴原广播电视台在编和聘用人员历年社保和防疫支出。比上年增加1487.18万元，主要是因为补缴原广播电视台在编和聘用人员历年社保和防疫支出。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算5594.07万元，占决算总额的77.79 %。其中：
(一)人员经费3964.93万元。包括：
工资福利支出3910.45万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助54.48万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费1629.14万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出1629.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加1289.82万元，增长380.12%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加823.92万元，原预算中的机关运行经费仅反映非税收入拨款中的机关运行经费，而网站及客户端专项、扩版及宣传专项、设备购置专项共670万元均未反映在预算中的机关运行经费里。机关运行经费中办公费24.75万元，印刷费0.19万元，咨询费3.99万元，手续费0.11万元，水费15.54万元，电费113.82万元，邮电费16.37万元，物业管理费62.4万元，维修费304.54万元，劳务费782.82万元，委托业务费24.37万元，工会经费72.53万元，福利费100.71万元，公务用车运行维护费9.68万元，其他交通费0.06万元，税金及附加2.17万元，其他商品及福利支出73.81万元，资本性支出6.79万元。
七、国有资产占用情况说明
（主要说明部门及单位房屋、车辆、专用设备情况）
国有资产占有情况说明为：截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆，主要是新闻采访应急用车；单位价值50 万元以上通用设备8台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备2台（套）。以上设备系广播电视专用设备。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金695万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标主要体现在社会效益上，总体完成情况良好，达到预期目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到了预期目标。一是不断加强媒体融合力度，科学安排收支预算，保证中心正常运转。二是加强预算绩效管理，提高资金利用率，不断完善各种制度。
附：《2020年度鄂州市融媒体中心整体部门自评表》
（2）部门决算项目绩效自评结果
鄂州市融媒体中心扩版及宣传运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是周二至周五每天增加一张报纸，年扩版报纸200张，增加了宣传栏目和内容；二是无偿宣传市委、市政府、市政协、市人大公告公示等政务宣传12个版;三是通过电视、网络等对电视问政、作风建设等进行宣传，每日进行亲民热线接线活动，并进行必要的宣传，进行村村响维护运行；四是进行财政预决算公开。发现的问题及原因：指标需进一步完善。下一步改进措施：不断提高人员绩效评审业务水平，提高指标和科学性和可行性。
鄂州市融媒体中心网站及客户端运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为245万元，执行数为245万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是进一步丰富“云上鄂州”内容和功能，将“云上鄂州”打造成为鄂州“政务 新闻 服务”新媒体大数据中心及覆盖全市、功能完备、互联互通、运行顺畅的移动网络公共信息服务体系，形成良性发展的鄂州政务新媒体生态圈，不断满足广大群众获取信息的需要、网上办事的需要、方便生活的需要。；二是保证政府网站的正常运行，不断地改版和完善网站建设，更好地宣传市委市政府的中心工作，解决最后一公里问题，更好地服务民生、服务三农，同时防止网站被黑客攻击。。发现的问题及原因：指标需进一步完善。下一步改进措施：不断提高人员绩效评审业务水平，提高指标和科学性和可行性。
鄂州市融媒体中心鄂州市融媒体中心专用设备购置及维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：购买设备一批，改善一号演播厅的空调效果和广播电视传输效果。更好的围绕市委市政府中心工作，宣传好鄂州、不断提升新闻宣传水平，不断提升事业建设水平、提供设备保障。发现的问题及原因：指标需进一步完善。下一步改进措施：不断提高人员绩效评审业务水平，提高指标和科学性和可行性。
附：《2020年度鄂州市融媒体项目自评表》
（3）绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。在编制预算的过程中，对绩效目标和指标进行梳理和完善，完成绩效指标自评工作。
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。加强内部控制管理，建立项目绩效考核制度，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2020年度政府采购支出总额2155.29万元，其中：政府采购货物支出501.27万元、政府采购工程支出497.46 万元、政府采购服务支出1156.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算9.72万元，比上年增加2.66万元，上升37.68 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，和上年一样。主要原因是无因公出国人员。
（二）公务接待费决算0.04万元，比上年减少0.23万元，下降85.19%。主要原因：加强管理所致。2020年国内公务接待共1批次，共计8人。
（三）公务用车购置及运行维护费9.68万元，比上年增加0.99万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，跟上年决算数一样，主要原因：未购置车辆。
2.公务用车运行维护费9.68万元，比上年增加0.99万元，上升11.39 %，主要原因：实行绩效考核，促进记者采访的积极性。2020年公务用车购置量0台，保有量4台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位政府性基金预算支出为零，决算支出为648.5万元，主要是争取到市政府的支持建设鄂州市融媒体指挥中心投资500万元，进行鄂州市全国文明城市创建宣传投入148.5万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 专业名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。
第四部分 鄂州市融媒体中心2020年部门决算表
附件：鄂州市融媒体中心2020年部门决算表
