2020年决算

信息来源:鄂州政府网 日期:2021-11-15

  鄂州市人力资源和社会保障局2020年部门决算

  目  录

  第一部分 鄂州市人力资源和社会保障局单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 鄂州市人力资源和社会保障局单位2020年部门

  决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说 明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 鄂州市人力资源和社会保障局单位2020年部门

  决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分鄂州市人力资源和社会保障局单位概况

  一、部门主要职能

  1、贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规,组织起草人力资源和社会保障地方政府规范性文件草案,拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。

  2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,指导全市人力资源市场建设,促进人力资源合理流动、有效配置。

  3、负责全市促进就业创业工作,完善公共就业创业服务体系,拟订年度就业补助资金使用计划。负责就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。

  4、统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,负责养老、失业、工伤等社会保险转续。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理与监督制度,编制全市相关社会保险基金预决算草案,承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作。

  5、负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,负责高层次专业技术人才选拔培养工作,落实专业技术人员管理政策,拟订专业技术人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

  6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作,组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。

  7、组织实施事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

  8、实施国家功勋荣誉制度和省表彰奖励制度,综合管理表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

  9、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  10、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善相关协商协调机制,组织实施劳动合同制度,组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

  11、完成上级交办的其他任务。

  12、有关职责分工。

  与市教育局的职责分工:高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。市属中专毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责;毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1.机构设置情况

  鄂州市人力资源和社会保障局内设机构12个,分别是:办公室、政策法规科、规划财务与基金监督科、就业促进与职业能力建设科、人力资源管理与劳动关系科、专技职称与事业单位人事管理科、工资福利科、养老保险与工伤保险科、调解仲裁管理科、人事教育科、机关党委、离退休干部科。

  2、部门决算单位组成

  鄂州市人力资源和社会保障局部门共有9个单位,包括市人社局本级、市社会保险中心、市劳动就业中心、市就业创业指导服务中心、市公共就业服务中心,市人才服务中心、市劳动保障监察局、市人力资源和社会保障信息中心、市人事考试院。

  三、部门人员构成

  人社系统财政供养人员243人,其中:在职144人,退休99人。

  第二部分鄂州市人力资源和社会保障局2020年部门决算

  安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2020年部门决算总收入 9368.87万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6003.24万元(含局机关1498.62万元,所属预算单位4504.62万元),占收入的64.08%。政府性基金预算财政拨款收入0万元(含局机关0万元,所属预算单位0万元),占收入的0%。国有资本经营预算财政拨款收入14.07万元(含局机关14.07万元,所属预算单位0万元),占收入的0.15%。上级补助收入1万元(含局机关0万元,所属预算单位1万元),占收入的0.01%。事业收入1415.87万元(含局机关0万元,所属预算单位1415.87万元),占收入的15.11%。其他收入380.68万元(含局机关35.33万元,所属预算单位345.35万元),占收入的4.06%。上年结转1554万元(含局机关123.89万元,所属预算单位1430.11万元),占收入的16.59%。

  (二)2020年部门决算总支出7554.27万元。其中:一般公共服务支出36.79万元(含局机关1.2万元,所属预算单位35.59万元),占支出的0.39%。教育支出13.06万元(含局机关4.79万元,所属预算单位8.27万元),占支出的0.14%。社会保障和就业支出6562.79万元(含局机关1341.71万元,所属预算单位5221.08万元),占支出的70.05%。卫生健康支出144.98万元(含局机关49.46万元,所属预算单位95.52万元),占支出的1.55%。节能环保支出162.3万元(含局机关0万元,所属预算单位162.3万元),占支出的1.73%。城乡社区支出379.95万元(含局机关0万元,所属预算单位379.95万元),占支出的4.06%。农林水支出9.55万元(含局机关0万元,所属预算单位9.55万元),占支出的0.10%。住房保障支出166.83万元(含局机关70.07万元,所属预算单位96.76万元),占支出的1.78%。国有资本经营预算支出14.07万元(含局机关14.07万元,所属预算单位0万元),占支出的0.15%。其他支出63.94万元(含局机关17.32万元,所属预算单位46.62万元),占支出的0.68%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出36.79万元,教育支出13.06万元,社会保障和就业支出6562.79万元,卫生健康支出144.98万元,节能环保支出162.3万元,城乡社区支出379.95万元,农林水支出9.55万元,住房保障支出166.83万元,国有资本经营预算支出14.07万元,其他支出63.94万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出3048.68万元,商品和服务支出3058.45万元,对个人和家庭的补助支出554.06万元,资本性支出429.49万元,对企业补助463.6万元。

  二、部门决算收支增减变化说明

  2020年部门决算总收入9368.87万元。比上年决算减少1928.5万元,减少17.07%,主要原因是上年度有政府性基金拨款2000万元,本年度事业收入较上年增加767.4万元(本年度将以前年度就业补助资金结余纳入事业收入中),财政拨款就业专项资金982.62万元。

  2020年部门决算总支出7554.27万元。比上年决算减少2021.41万元,减少21.11%,主要原因是按合同拨付就业社保大楼进度款基建支出减少。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2020年财政拨款收入总决算7300.56万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入6003.24万元,国有资本经营财政拨款收入14.07万元,上年结转1283.25万元,政府性基金预算0万元。支出总决算7300.56万元。主要包括:一般公共服务支出31.32万元,教育支出13.06万元,社会保障和就业支出5562.16万元,卫生健康支出144.98万元,住房保障支出162.3万元,节能环保支出162.3万元,城乡社区支出379.95万元,农林水支出9.55万元,住房保障支出166.83万元,国有资本经营预算支出14.07万元,结转和结余支出816.33万元。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2020年一般公共决算支出6090.2万元,比上年增加1948.3万元,上升31.99%。具体情况如下:

  1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。2020年一般公共预算支出决算数为30.13万元,主要用于人才服务中心人员支出。

  2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年一般公共预算支出决算数为1.2万元,主要用于“第一书记”补助支出。此项支出比2019年决算4.17万元减少2.97万元,原因是无上年结转,为当年预算拨款数额

  3、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2020年一般公共预算支出决算数为13.06万元,主要用于本单位干部教育支出。比2019年决算15.15万元减少2.09万元。主要原因是受机构改革影响,人员调出,故预算相应减少。

  4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。2020年一般公共预算支出决算数为1462.25万元,主要用于本单位行政方面的支出。比2019年决算1648.93万元减少186.68万元,主要原因是受机构改革影响,人员调出,故预算相应减少。

  5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年一般公共预算支出决算数为387.58万元,主要用于人才、人力资源业务等支出。比2019年决算364.06万元增加23.52万元,主要原因是预算科目名称调整,2019年拨款至其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)中。

  6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。2020年一般公共预算支出决算数为50万元,主要用于就业社保中心运行支出。

  7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。2020年一般公共预算支出决算数为126.91万元,主要用于开展清理整顿人力资源市场秩序、优化营商环境等专项执法活动;推进工资支付保障制度建设支出。比2019年决算28.55万元增加98.36万元,主要原因是上年项目经费结转使用。

  8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。2020年一般公共预算支出决算数为356.89万元,主要用于人力资源和社会保障“12333”公用服务平台建设、管理等。比2019年决算281.33万元增加75.56万元,主要原因是社会保险经办服务系统支出;信息平台建设、管理。

  9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2020年一般公共预算支出决算数为1156.51万元,主要用于社会保险经办机构日常人员经费支出、经办机构日常运行费用、对个人和家庭补助支出、办公设备购置等。比2019年决算816.57万元增加339.94万元,主要原因是社会保险经办服务支出。

  10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。2020年一般公共预算支出决算数为133.69万元,主要用于公共就业服务和职业技能鉴定。比2019年决算95.38万元增加38.31万元,主要原因是公共就业服务和职业技能鉴定支出。

  11、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2020年一般公共预算支出决算数为299.81万元。主要用于一是第五批“第一书记”补助,二是人才专项经费,包含“121人才池”专项经费,机关事业单位招考经费等工作。比2019年一般公共预算支出决算数361.94万元减少132.13万元。主要原因是预算科目名称调整到一般行政管理事务(项)中。

  12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2020年一般公共预算支出决算数为11.84万元,主要用于单位离退休人员的支出。比2019年一般公共预算支出决算数14.44万元减少2.6万元,主要原因是由于财政调整拨款数额。

  13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)。2020年一般公共预算支出决算数为0.72万元,主要用于单位离退休人员的支出。比2019年一般公共预算支出决算数0.55万元增加0.17万元。主要原因是财政调整拨款数额。

  14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年一般公共预算支出决算数为179.97万元,主要用于单位公务员和事业人员基本养老保险支出。此项支出比2019年财政拨款预算数187.61万元减少7.64万元,是由于机构改革,人员减少,故预算相应减少。

  15、社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 就业创业服务补贴(项),2020年一般公共预算支出决算数为58.64万元,主要用于发放8家企业270人第一批一次性就业补贴27万元及54家企业2820人第二批一次性就业补贴23万元、人力资源市场供需调查4.50万元、疫情务工专列支出4.14万元。比2019年增加58.64万元,主要是本年就业专项资金未通过专户发放,而是将指标下到3.0国库支付系统中由部门拨付。

  16、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项),2020年一般公共预算支出决算数为112.47万元,主要用于发放2020年第一批职业培训补贴(青苹果之家培训学校),比2019年增加0.6万元,主要是本年就业专项资金未通过专户发放,而是将指标下到部门3.0国库支付系统中由部门拨付。

  17、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项),2020年一般公共预算支出决算数为235.5万元,主要用于发放54家企业2820人第二批一次性就业补贴224.20万元及退个人社保补贴0.28万元。比2019年增加224.48万元,主要是本年就业专项资金未通过专户发放,而是将指标下到3.0国库支付系统中由部门拨付。

  18、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。2020年一般公共预算支出决算数为129.49万元,主要用于公益岗、协理员岗位人员补贴支出。

  19、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)。2020年一般公共预算支出决算数为3.96万元,主要用于职业技能鉴定补贴支出。

  20、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。2020年一般公共预算支出决算数为243.49万元,主要用于就业人员见习补贴支出。

  21、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。2020年一般公共预算支出决算数为59.75万元,主要用于高技能人才培养补助支出。

  22、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项),2020年一般公共预算支出决算数为520.61万元,主要用于发放2020年3702人高校毕业生一次性求职创业补贴408.70万元、2021年991人高校毕业生一次性求职创业补贴109.41万元及1家企业25人一次性就业补贴2.5万元。比2019年增加520.61万元,主要是本年就业专项资金未通过专户发放,而是将指标下到3.0国库支付系统中由部门拨付。

  23、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项),2020年一般公共预算支出决算数为16万元,主要用于发放2018年充分就业社区资金。比2019年增加16万元,主要是本年就业专项资金未通过专户发放,而是将指标下到3.0国库支付系统中由部门拨付。

  24、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项),2020年一般公共预算支出决算数为4.08万元,主要用于人才社会福利支出。

  25、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2020年一般公共预算支出决算数为12万元,主要是社会保障领域以奖代补资金支出。比2019年财政拨款预算数增加12万元,是2020年新增项目,故预算相应增加。

  26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2020年一般公共预算支出决算数为131.88万元,主要用于单位公务员医疗保险支出。比2019年财政拨款预算数117.46增加14.42万元,主要原因是财政调整拨款数额。

  27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2020年一般公共预算支出决算数为13.11万元,主要用于单位事业人员医疗保险支出。

  28、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项),2020年一般公共预算支出决算数为162.30万元,主要用于54家企业2820人第二批一次性就业补贴39万元,22家企业1111人第三批一次性就业补贴123.30万元。比2019年增加162.30万元,主要是本年就业专项资金未通过专户发放,而是将指标下到3.0国库支付系统中由部门拨付。

  29、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项),2020年一般公共预算支出决算数为9.55万元,主要用于小额担保贷款日常业务开展费用。比2019年一般公共预算支出决算数为3.75万元增加5.8万元,主要原因是创业担保贷款贴息支出。

  30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年一般公共预算支出决算数为166.83万元,主要用于公务员和事业人员住房公积金支出。比2019年财政拨款预算数152.4万元增加14.43万元,主要原因是财政调整拨款数额。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2020年一般公共预算基本支出决算3712.76万元,占决算总额的39.63%。其中:

  (一)人员经费3000.32万元。包括:

  工资福利支出2996.08万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助4.24万元,主要用于:退休费、生活补助等。

  (二)公用经费712.44万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  本部门 2020 年度机关运行经费支出712.44万元,比年初预算数414.62万元,增加297.82万元,增长41.8%。主要包括:办公费27.58万元,印刷费9.12万元,咨询费0.90万元,手续费1.32万元,水费0.90万元,电费22.72万元,邮电费6.98万元,物业管理费32.75万元,差旅费7.66万元,维修(护)费1.93万元,租赁费1.11万元,培训费13.9万元,公务接待费0.67万元,劳务费178.03万元,委托业务费47.01万元,工会经费57.14万元,福利费105.17万元,公务用车运行维护费2.79万元,其他交通费用76.16万元,税金及附加费用47.16万元,其他商品和服务支出70.95万元。

  七、国有资产占用情况说明

  截至 2020 年 12 月 31 日,部门(单位)房屋、车辆、在建工程情况如下:

  1、部门账面房屋1.75万平方米,价值1920万元。其中办公用房0.43万平方米,业务用房1.24平方米,其他用房0.07平方米。

  2、部门车辆1辆,价值16.99万元。其中,其他用车1 辆。

  3、建设工程于2017年4月正式开工,截止2020年12月底在建工程账面价值10048.63万元。2019年10月入驻,由于未竣工决算,待竣工决算后转入固定资产进行核算管理。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目11个,资金1333.5万元。从评价情况来看,项目立项比较规范,对年度专项资金使用情况进行梳理汇总、系统评价、认真总结,掌握了资金的明细用途,保证了资金的使用效率,确保了项目资金的使用,完成了既定工作目标。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  “人才专项经费”项目绩效自评综述:全年预算数为90万元,执行数为74.57万元,完成预算82.86%。主要产出和效益:一是2020年全年事业单位公开招聘累计报名人数达2841人,参加笔试2105人,81人进入体检考察环节,最终实现招聘计划81个。二是121人才池计划招聘实际招聘计划262个,累计报名1534人,通过笔试面试等程序,最终实现招聘计划134个。

  “养老保险专项经办业务费”项目绩效自评综述:全年预算数为66.49万元,执行数为66.49万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是2020全年养老保险参保人数达32.47万人;二是2020年实际养老保险缴费人数达23.08万人;三是养老金按时足额社会化发放;四是基本养老保险个人权益记录准确率100%;五是养老保险经办服务及时办结率100%。

  “办公设备购置”项目绩效自评综述:执行数为21.01万元,主要用于支付新办公大楼家具尾款和饮水设备第二笔款。前期进行了详细调查摸底,本着勤俭节约和满足基本需要的原则,确保设施、设备正常运行。

  “2019年信息化建设”项目绩效自评综述:项目全年预算数为31.68万元,执行数为31.68万元,完成预算100%。主要用于支付网络通信费、就业专网费用,保证了全市就业服务网络的通畅运行。

  “劳务对接费用”项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为3.26万元,完成预算32.6%。与外地市建立劳务协作关系,促进劳动力合理流动,帮助本地企业与外地求职者实现对接,实现劳动力转移。

  “就业补助资金”项目绩效自评综述:项目预算数据为820.32万元,执行数为820.32万元,完成预算100%,本年度财政部门按上级要求,就业补助资金收支取消专户管理,纳入预算管理,除由财政直接拨付的资金外,对企业及个人补贴的一部分资金由人社就业部门按规定予以拨付,通过就业补助资金的支出及就业服务工作,我市2020年全市实现城镇新增就业15303人,城镇失业人员再就业6446人,就业困难人员再就业3182人,分别完成全年目标任务的191.3%、161.15%、127.28%。高校毕业生就业人数2797人,完成年度目标任务数的127.14%;新增返乡创业567人,完成年度目标任务的113.4%;城镇登记失业率2.9%,低于目标控制数。

  “政府雇员”项目绩效自评综述:项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是不断提升人社信息化服务能力;二是完善“互联网+人社”公共服务平台建设;三是打造12333咨询热线优质服务品牌,保障12333话务量稳步提升。

  “劳动保障年检费”绩效自评综述:项目当年预算数为10万元,上年结转6万元,执行数为16万元,完成预算100%。主要产出和效益:结合“两网化”工作平台、“双随机一公开”监管平台开展清理整顿人力资源市场秩序、优化营商环境等专项执法活动,全年共发现经营不规范问题7起,责令整改7起。同时,建立用人单位及其相关责任人劳动保障守法诚信档案,结合劳动保障年审情况、制度落实情况,对我市254家企业进行A、B、C三级劳动保障守法诚信等级动态评价,其中:评A级企业111家,评B级企业143家。评选出最佳守法诚信单位5家,守法诚信单位14家。

  “农民工工资清欠”绩效自评综述:项目当年预算数为30万元,上年结转10.94万元,执行数为18.36万元,完成预算44.84%。主要产出和效益:大力推进工资支付保障制度建设,全面构建事前、事中、事后闭环监管体系,推进“不敢欠、不能欠、不想欠”的良好社会治理格局形成,全市105个在建工程项目实现“三项制度”线上全覆盖,提升了农民工工资清欠工作效率,故全年立案、协调处理欠薪投诉218件,其中立案处理27件,结案27件,为479名劳动者追回薪资687万元;协调处理191件,为2147名劳动者追回薪资2195万元。

  “职称评审工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为13万元,完成预算65%。主要产出和效益:一是全年共组织各类职称评审10场,共计1600人次参与评审;二是办理各类证书885本,接待各类考生1600余人次。

  “职业技能鉴定指导中心工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为173万元,执行数为73万元,完成预算42%。主要产出和效益:一是严格督促各鉴定站所执行国家关于鉴定工作的有关规定,积极组织城乡劳动者、职业院校学生参加职业技能鉴定805人次;二是办理各类证书408本。

  (三)绩效评价结果应用情况

  1、部门绩效评价结果应用情况。

  开展项目绩效评价,结合预算安排综合分析绩效评价结果,有助于单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

  2、部门绩效评价结果拟应用情况。

  按照财政支出绩效管理的要求,参照行业绩效指标和标准体系,不断提高单位项目经费使用管理的水平和效率。

  九、政府采购执行情况说明

  本部门 2020 年度政府采购支出总额611.54 万元,其中:政府采购货物支出169.55万元、政府采购工程支出7.53万元、政府采购服务支出434.46万元。授予中小企业合同金额 611.54万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额611.54万元,占政府采购支出总额的100%。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2020年“三公”经费支出决算3.59万元,比上年减少2.41万元,下降40.17%。其中:

  (一)因公出国(境)费决算0万元,比上年决算增加(或减少)0万元,上升(或下降)0%。主要原因为:2020年无因公出国(境)。

  (二)公务接待费决算0.80万元,比上年减少0.15万元,下降15.79%。主要原因:奉行厉行节约的基本原则。2020年国内公务接待共21批次,共计153人。

  (三)公务用车购置及运行维护费2.79万元,比上年减少2.26万元,下降44.75 %。其中:

  1.公务用车购置费0万元,比上年增加(或减少)0万元,上升(或下降)0%。

  2.公务用车运行维护费2.79万元,比上年减少2.26万元,下降44.75 %,主要原因:一方面对公务用车严格管理,控制开支;另一方面2辆公务车辆调拨至市机关事务服务中心。2019年公务用车购置量0台,保有量1台。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  2020年政府性基金决算支出379.95万元(城乡社区支出),上年结转657.44万元。用于市公共就业服务中心大楼建设。按合同进度支付市公共就业服务中心大楼建设款项。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  2020年国有资本经营预算财政拨款支出14.07万元,具体情况如下:国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。2020年一般公共预算支出决算数为14.07万元,主要用于国有企业退休人员档案管理支出,为新增项目。

  第三部分 专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (三)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (四)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (五)公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十三)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第四部分 鄂州市人力资源和社会保障局2020年部门决算表

  附件:鄂州市人力资源和社会保障局2020年部门决算表

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