鄂州市统计局2020年部门决算
目 录
第一部分 市统计局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市统计局2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 市统计局2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、鄂州市统计局2020年项目支出绩效自评表
第一部分 市统计局概况
一、部门主要职能
1、承担组织指导协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计工作规章、统计发展规划、统计体制改革方案和统计调查计划，并组织实施。
2、按照国家国民经济核算体系和统一核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，负责核算全市各区、葛店开发区、临空经济区国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，指导各区、葛店开发区、临空经济区国民经济核算工作。
3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。
4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供国土资源、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。
5、组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
6、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；参与市政府和市政府有关部门目标责任制实施方案的制定与考核。
7、组织指导各地、各部门开展经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
8、依法对统计标准、统计报表制度实施情况进行监督检查；依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；负责建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、评估，依法监督管理全市涉外调查活动。
9、协助省统计局管理湖北省统计局鄂州调查监测分局，协助管理区级统计局局长和副局长（统计站长），指导全市统计专业技术队伍建设；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘，负责全市统计人员业务培训。
10、建立和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库；贯彻执行统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各地、各部门统计信息化系统建设。
11、统一管理全市经济、社会、科技统计信息咨询服务工作。
12、为大企业提供“直通车”服务。
13、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
市统计局内设科室7个(办公室、综合和核算统计科、设计管理与法规检查科、第一产业科、第二产业科、第三产业科、固定资产投资统计科),参公管理事业单位1个(鄂州市统计局普查中心)。
2、部门决算单位组成
2020年部门决算包括市统计局本级。
三、部门人员构成
市统计局编制人数27名，其中行政编制18名，参公事业编制7名，工勤编制2名。
2020年部门预算在职人员20人。离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。
第二部分 市统计局2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2020年部门决算总收入635.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入595.67万元，占收入的93.80%。其他收入39.4万元，占收入的6.2%。
（二）2020年部门决算总支出655.52万元。其中：基本支出548.99万元，占支出的83.75%。项目支出106.52万元，占支出的16.25%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、行政运行485万元；
2、一般行政事务管理20万元；
3、专项普查活动86.52万元；
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.27万元；
5、行政单位医疗14.57万元；
6、能源节约利用10万元；
7、住房公积金22.15万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出368.43万元；
2、对个人和家庭的补助56.24万元；
3、商品和服务支出84.93万元
4、项目支出106.52万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2020年部门决算总收入635.07万元。比上年决算减少22.64万元，下降3.44 %，主要原因是经济普查工作进入尾声，项目经费减少。
2020年部门决算总支出655.52万元。比上年决算减少44.38万元，下降6.34%，主要原因一是落实党中央关于过“紧日子”的要求，压减支出；二是经济普查工作进入尾声，项目支出减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入总决算605.52万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入595.67万元、上年结转9.85万元，政府性基金预算0万元。支出总决算605.52万元。主要包括：一般公共服务支出541.52万元，社会保障和就业支出17.27万元，卫生健康支出14.57万元，节能环保支出10万元，住房保障支出22.15万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出605.52万元，比上年减少25.37万元，下降4.02%。具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）445.60万元，主要用于人员经费支出及公用支出，比2019年决算数减少2.6万元。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）20万元，主要用于公用支出。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）75.92万元，主要用于经济普查及人口普查支出，比2019年决算数减少3.03万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.27万元，主要用于干部职工养老保险缴费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.57万元，主要用于干部职工医疗保险缴费。
6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）10万元，主要用于公用支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.15万元，主要用于干部职工住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算605.52万元，占决算总额的92.37%。其中：
(一)人员经费424.67万元。包括：
工资福利支出368.43万元，主要用于：在职人员基本工资129.9万元、津贴补贴3.84万元、奖金95.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.07万元、职业年金缴费3.73万元、职工基本医疗保险缴费52.74万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金49.44万元等。
对个人和家庭的补助56.24万元，主要用于：离休费9.89万元、退休费45.45万元、抚恤金0.72万元、其他对个人和家庭补助支出0.18万元等。
（二）公用经费84.93万元。主要用于：办公费1.52万元、印刷费0.02万元、邮电费0.21万元、差旅费0.38万元、维修(护)费0.05万元、培训费5.08万元、公务接待费0.06万元、劳务费52.47万元、工会经费6.6万元、福利费0.68万元、其他交通费用14.23万元、其他商品和服务支出3.03万元等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出 84.93万元，比年初预算数增加17.19万元，增长25.38%。主要原因是：因人口普查及日常办公需要聘用人员劳务费支出增加。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对第七次人口普查项目支出全面开展绩效自评，项目资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的75％。从评价情况来看，2020年全面开展第七次人口普查工作，组建普查机构，制定普查方案和工作计划；进行普查试点，落实普查经费和物资；开展普查宣传，组织普查指导员和普查员培训；普查员入户登记，开展数据质量核查，较好地完成了全年目标任务。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，宣传覆盖率达100%；普查人员培训率达100%；数据通过上级部门验收，准时完成普查各项工作任务，为科学制定国民经济和社会政策打下基础。
附件：《鄂州市统计局2020年项目支出绩效自评表》
（二）部门决算中项目绩效自评结果
第七次人口普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为54.92万元，完成预算68.65％。主要产出和效益：一是完成人口普查人员培训工作；二是完成了人口普查专项试点工作；三是组织开展第七次人口普查工作。发现的问题及原因：一是普查宣传形式有待丰富；二是群众配合度有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强人口普查宣传工作，提高群众接受度及满意度；二是丰富普查形式，加强政策宣传解读，提高群众配合度。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是进一步规范项目资金调剂程序及项目资金核算。根据项目实际执行情况整合调整项目资金，在保证预算项目正常开展且项目资金存在结余，其他项目资金不足的情况下可以按规定程序进行预算调整。同时，规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行;二是将预算执行结果与预算安排相结合。我局将2020年绩效评价结果与2022年预算编制相结合，依据各项目主要实施内容所占预算资金的执行情况，在编制预算时，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2020年度政府采购支出总额 29.42 万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.19 万元。授予中小企业合同金额 29.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额29.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算0.73万元，比上年减少1.37万元，下降65.24%。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0万元，比上年决算增加（或减少）0万元，上升（或下降）0%，主要原因：我局无此项活动 。2020年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算0.17万元，比上年减少 0.09万元，下降34.62 %。主要原因：疫情影响调研活动减少 。2020年国内公务接待共2批次，共计8人。
（三）公务用车购置及运行维护费0.56万元，比上年增加（或减少）1.28万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0%，主要原因：我局无此项支出。
2.公务用车运行维护费0.56万元，比上年减少1.28万元，上升（或下降）69.57 %，主要原因：2020年我局公务用车转让至机关事务管理中心统一管理。2020年公务用车购置量0台，保有量0台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
该项无支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
该项无支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市统计局2020年部门决算表
附件：鄂州市统计局2020年部门决算表
