鄂州市退役军人事务局2020年部门决算公开
目 录
第一部分 鄂州市退役军人事务局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市退役军人事务局2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市退役军人事务局2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市退役军人事务局概况
一、部门主要职能
1.组织落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规。
2.负责退役军人的移交安置和教育培训、就业创业等工作。
3.做好伤病残退役军人、困难退役军人、军属、烈属等服务对象的优待、抚恤等工作。
4.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士墓管理维护纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人先进典型事迹。
5.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
6.指导全市退役军人服务管理工作。
7.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
（一）机构设置情况
根据以上职责，退役军人事务局由办公室、人教科、优抚科、安置科、权益维护科、市委退役军人工作领导小组办公室秘书科、机关党委7个科室组成。
（二）部门决算单位组成
鄂州市退役军人事务局2020年市直部门预算共4家，局机关本级、市光荣院（公益一类事业单位）、市军队离退休干部休养所（参公事业单位）、市优抚医院（公益二类事业单位）。
三、部门人员构成
根据部门职能，市退役军人事务局机关共设7个内设科室，局属4个二级单位。共定编123人（行政编制14人，参公编制4人，工勤编制1人，事业编制104人）。实有人数185人，其中：在职157人，离退休28人。
第二部分鄂州市退役军人事务局2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2020年部门决算总收入8200.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5327.48万元，占收入的64.96 %。上级补助收入105万元，占收入的1.28%。事业收入847.27万元，占收入的10.33%。其他收入686.35万元，占收入的8.37%。上年结转1234.68万元，占收入的15.06%。。
（二）2020年部门决算总支出7344.54万元。其中：基本支出3114.09万元，占支出的42.4%。项目支出4230.45万元，占支出的57.6%。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出3.28万元、社会保障和就业支出6400.05万元、卫生健康支出支出809.01万元、保障住房支出41.53万元、其他支出90.67万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1805.47万元，商品和服务支出1233.24万元，对个人和家庭的补助支出3996.7万元，债务利息及费用支出74.02万元，资本性支出（基本建设支出）202.05万元，资本性支出33.06万元。 。
二、部门决算收支增减变化说明
鄂州市退役军人事务局为机构改革新成立的机构，2019年转隶人员工资待遇在原单位发放，没有发生工资福利支出，2019年没有编报部门决算，因此没有上年度数据可对比分析。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入总决算6271.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5327.48万元，上年结转944.31万元。
支出总决算5939.22万元。主要包括：教育支出3.28万元、社会保障和就业支出5019.6万元、卫生健康支出支出809.01万元、保障住房支出41.53万元、其他支出65.8万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出5873.42万元具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）3.28万元，主要用于单位干部教育经费。
（二）社会保障和就业支出（类）5019.6万元。行政事业单位养老支出（款）44.85万元，行政单位离退休（项）0.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.18万元；抚恤（款）1575.24万元，伤残抚恤（项）944.71万元、优抚事业单位支出（项）99.97万元、其他优抚支出（项）530.56万元（主要用于发放优抚对象春节、八一慰问金、解四难资金、价格补贴、涉军维稳专项资金等）；退役安置（款）1963.14万元，军队移交政府的离退休人员安置（项）428.34万元、军队移交政府离退休干部管理机构（项）31.17万元、其他退役安置支出（项）1503.63万元（主要用于部分退役士兵社保补缴）；社会福利（款）389.2万元，老年福利（项）7.5万元，社会福利事业单位（项）381.7万元；退役军人管理事务（款）477.92万元，行政运行（项）284.98万元、拥军优属（项）0.28万元、事业运行（项）143.64万元、其他退役军人事务管理支出（项）49.02万元；其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）569.26万元（主要用于发放部分企业军转干部生活困难补助）。
（三）卫生健康支出（类）809.01万元。公立医院（款）202.3万元，综合医院（项）202.3万元；公共卫生（款）151.34万元，精神卫生机构（项）31.64万元、基本公共卫生服务（项）0.24万元、重大公共卫生服务（项）0.08万元、突发公共卫生事件应急处理（项）119.39万元；行政事业单位医疗（款）32.99万元，行政单位医疗（项）19.69万元、事业单位医疗（项）13.3万元；医疗救助（款）15.31万元，城乡医疗救助（项）15.31万元；优抚对象医疗（款）407.07万元，优抚对象医疗补助（项）407.07万元。
（四）住房保障支出（类）41.53万元。住房改革支出（款）41.53万元，住房公积金（项）41.53万元。主要用于住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算1733.65万元，占决算总额的23.6%。其中：
(一)人员经费1300.69万元。包括：
工资福利支出852.54万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助448.15元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费414.75万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）资本性支出18.22万元。 主要用于办公设备、专用设备购置。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出89万元（鄂州市退役军人事务局是机构改革新成立单位，没有上年度数据可对比分析）。
主要包括办公费10万元、印刷费0.49万元、水费0.59电费3.53万元、邮电费1.43万元、物业管理费4.25万元、差旅费0.34万元、维修费5.73万元、培训费2.5万元、公务接待费0.25万元、劳务费25.23万元、工会经费5.23万元、福利费9.64万元、公务用车运行维护费1.85万元、其他交通费用13.22万元，其他费用4.24万元等。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆3 辆，其中，应急保障用车 2辆、离退休干部用车1辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度重点项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金3151.23万元，占一般公共预算项目支出总额的76.12％。从评价情况来看，项目支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算调整额度内;各项目在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果良好，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.“企业军转干部困难补助”项目绩效自评综述:项目年初预算为715万元，因医保、养老保险部分从其他项目中调剂，调整后预算为518.1万元，项目实际支出518.1万元，预算执行率100%。
主要产出和效益:主要产出和效益:一是按季度发放部分企业军转干部生活困难补助，缓解部分企业军转干部生活困难;二是落实部分中省企业退休军转干部比照市属企业军转干部各项待遇“补差”、医疗门诊特殊救助金、个案帮扶与救助金等待遇;三是对部分企业军转干部重要节日进行走访慰问、住院探视、病故吊唁、遗属慰问、个案救助。
2.“部分退役士兵社会保险接续”项目绩效自评综述:项目年初预算为1087万元，项目实际支出1343万元，预算执行率123%。
主要产出和效益:一是完成2019年1月前符合政府安排工作条件且安置在企业（事业）单位或自谋职业的退役士兵不超过本人军龄补缴其断缴欠缴期间养老保险单位部分；二是为符合条件的对象到龄办理退休医保单位部分补缴；三是为符合条件的对象认定为困难对象后补缴养老保险单位和个人部分。
3.“优抚对象医疗补助”项目绩效自评综述:项目年初预算为250万元，项目实际支出245.43万元，预算执行率98.17%。
主要产出和效益:一是为无工作单位的残疾军人按城镇职工标准缴纳医疗保险（含基本医疗保险、补充医疗保险、大病医疗保险、职工生育保险）；二是为因病住院优抚对象医保报销后个人部分按规定标准给予医疗补助，解决他们医疗难问题。
4.“优抚对象抚恤补助”项目绩效自评综述:项目年初预算为990万元(中央转移支付资金），项目实际支出944.7万元，预算执行率95.42%。
主要产出和效益:为一至十级残疾军人发放抚恤金，按伤残性质和伤残等级规定标准发放，国家对他们服役期间因战、因公、因病致残给予抚恤。
5.“优抚事业单位维修改造”项目绩效自评综述:项目年初预算为100万元，项目实际支出100万元，预算执行率100%。
主要产出和效益:一是对优抚医院配套设施进行维修改造，库房、屋面进行维修改造，室外排污设施进行改造、精神病房增加防护等；二是医院医疗环境明显改善，为优抚对象提供了更加便捷、规范的医疗服务，人民群众和优抚对象满意率得到明显提升。
（三）绩效评价结果应用情况
2020年，市退役军人事务局对重点项目行了评价，发现的主要问题有:一是对预算绩效管理不够重视，没有制定预算绩效管理工作流程，未明确各岗位人员的职责;二是个别项目执行不及预期，绩效指标设置有待完善；三是没有开展有效绩效监控，没有充分发挥财政资金使用效益。针对存在的问题，市退役军人事务局明确了相关处室在项目规划、绩效目标管理上的职责，对预算执行不高的项目预算进行压减，确保绩效评价结果运用落到实处，提高财政资金使用效益。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2020年度政府采购支出总额579.45万元，其中：政府采购货物支出75.41 万元、政府采购工程支出 466.6万元、政府采购服务支出37.44万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算5.53万元（鄂州市退役军人事务局是机构改革新成立单位，没有上年度数据可对比分析）。
（一）因公出国（境）费决算0万元。
（二）公务接待费决算0.35万元。2020年国内公务接待共7批次，共计45人。
（三）公务用车购置及运行维护费5.18万元。其中：
1.公务用车购置费0万元。
2.公务用车运行维护费5.18万元。2020年公务用车购置量0台，保有量 3 台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本年政府性基金预算年初结转和结余83.38万元，支出65.82万元，年末结转和结余17.58万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 专业名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和.上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动
取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指取得的除.上述收入以外的各项收入。
年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出(类)
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业
单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
(二)社会保障和就业支出(类)
行政事业单位离退休(款) :反映用于行政事业单位离
退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)
行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包
括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗(项) :反映财政部门安排的事业单位基
本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医
疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 鄂州市退役军人事务局2020年部门决算表
附件：鄂州市退役军人事务局2020年部门决算表
