鄂州市文化和旅游局2020年部门决算
目 录
第一部分 市文旅局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市文旅局2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 市文旅局2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分市文旅局概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施，起草历史文化保护地方性法规、市政府规章草案。
2.统筹全市文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.指导、管理全市性重大文化和旅游活动，指导规范全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
9.统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10.指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，牵头全行业安全生产工作。推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责全市体育彩票销售的监督管理。
12.统筹规划全市竞技体育发展，研究体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。负责全市举办、承办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调，指导参加省级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。
13.负责全市广播电视行业监管。组织、指导和管理全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的创作导向和舆论导向。组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管全市广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。
14.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有14个，分别是办公室、政策法规科、人事教育科、财务与统计科、艺术科、公共服务科、文物科、产业发展科、行业管理科、宣传推广科、体育科、广电科、机关党委、离退休干部科。
2、部门决算单位组成
2020年部门决算包括：部门共有7个单位，包括市文旅局本级、市群众艺术馆、市博物馆、市图书馆、市社会体育管理中心、市青少年业余体校运动学校、市艺术创作研究所。
二、部门人员构成
机关编制人数39人，其中行政编制30人，事业编制3人，工勤编制6人。实有在职在编33人，离休人员1人， 退休人员56人；二级单位事业编制134人，其中在职在编人员93人，离休人员1人，退休人员89人。
第二部分 市文旅局2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2020年部门决算总收入12003.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5848.25万元，占收入的48.72%。其他收入1212.77万元，占收入的10.11%。上年结转4942.15万元，占收入的41.17%。。
（二）2020年部门决算总支出10930.26万元。其中：基本支出2884.99万元，占支出的26.39%。项目支出8045.27万元，占支出的73.61%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务支出22.23万元；
2.教育支出13.16万元；
3.文化旅游体育与传媒支出8232.11万元；
4.社会保障和就业支出192.19万元；
5.卫生健康支出187.71万元；
6.城乡社区支出524.51万元；
7.住房保障支出142.95万元；
8.其他支出1615.41万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出2283.43万元；
商品和服务支出6955.04万元；
对个人和家庭的补助389.72万元；
资本性支出（基本建设）791.79万元；
资本性支出510.28万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2020年部门决算总收入12003.17万元。比上年决算减少1880.47万元，下降13.54%，主要原因是因2020年是以支出数为收入，跟2019年决算口径不同。
2020年部门决算总支出10930.26万元。比上年决算增加2178.72万元，增长24.9%，主要原因是本年度使用上年结转结余资金支付项目款项。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入总决算11232.61万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入5848.25万元、上年结转3001.81万元，政府性基金预算926.06万元、上年结转1456.49万元。支出总决算11232.61万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出8389.31万元、年末结转460.76万元，政府性基金预算财政拨款本年支出2129.97万元、年末结转252.57万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出8389.31万元，比上年增加1730.25万元，增长25.98%。具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出21.49万元，比上年增加19.29万元，原因是2019年新增项目，2020年主要用于招商引资调研宣传等支出。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.74万元，比上年减少0.16万元，主要原因是费用正常支出。
3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出13.16万元，比上年减少1.36万元，主要原因是此项根据人员情况确定费用。
4、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出866.32万元，比上年增加449.48万元，主要原因是2019年财政拨付2018年五项奖励经费计入一般行政管理事务。
5、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出1789.46万元，比上年增加1057.06万元，主要原因是美术馆常设展厅陈列布展项目支出。
6、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出944.77万元，比上年减少541.26万元，主要是去年此项支付的新馆设备及资料购置费。
7、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）支出168.38万元，比上年增加132.38万元，主要原因是2019年新增，2020年主要用于大剧院维修改造前期费用。
8、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出1525.11万元，比上年增加996.05万元，主要原因是群艺馆改扩建支出。
9、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出113.08万元，比上年减少72.33万元，主要原因是2019年群众艺术馆非遗支出及艺研所支付2019抚恤金。
10、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项)支出175.08万元，比上年增加155.08万元，主要原因是“与爱同行，惠游湖北”项目支出。
11、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出46.49万元，比上年减少173.46万元，主要原因是2020年由于疫情的原因市级文物保护经费减少，上级转移支付的文物保护资金减少。
12、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出1563.3万元，比上年增加138.43万元，主要原因是考古项目增加费用也随之增加。
13、 文化体育与传媒支出（类）文物（款） 历史名城与古迹（项）支出13.62万元，比上年减少186.76万元，2019年新增，主要原因是2019年支付怡亭铭等名城与古迹维修费。
14、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出242.27万元，比上年增加76.91万元，主要原因是2020年支付2017年到2020年养老保险。
15、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出229.61万元，比上年增加81.09万元，主要原因是社体中心2019年养老保险费未交。
16、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出92.72万元，比上年增加90.48万元，主要原因是支付全民健身基础设施器材费。
17、文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）支出20.56万元，比上年增加9.34万元，主要原因是用于支付监听监看工程建设及卫星锅整治费。
18、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出10.3万元，比上年减少73.4万元，主要原因是2020年宣传文化资金拨付滞后。
19、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）30万元，对比上年增加10万元，主要原因是支付精品创作扶持专项资金。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费（项）支出22.86万元，比上年增加2.99万元，主要原因是离休人员离休费增加。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出169.33万元，比上年减少134.12万元，主要原因是2019年新进人员及执法支队补交2014年10月至2019年养老保险。
22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出74.31万元，比上年增加74.31万元，主要原因是2019年无突发应急支出。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出39.72万元，比上年增加1.58 万元，主要原因是2019年经费不足计入了行政运行。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支付73.68万元，比上年减少54.9万元，主要原因是2019年奖励工资等计入此项。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出142.95万元，比上年减少10.15万元，主要原因是有在职转退休人员。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算2602.77万元，占决算总额的31.02%。其中：
(一)人员经费2427.36万元。包括：
工资福利支出2062.5万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助364.85万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费175.41万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出175.41万元，比上年减少182.8万元。主要原因是：办公设备购置经费及维修（护）费减少等。
七、国有资产占用情况说明
（主要说明部门及单位房屋、车辆、专用设备情况）
国有资产占有情况说明为：截至 2020年 12 月 31 日，单位房屋35920.35平方米，价值1331.76万元；部门共有车辆6辆，其中，公务用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是考古业务用车1辆、流动博物馆车1辆、流动舞台车1辆、流动图书车1辆；无单位价值50 万元以上通用设备 ；无单位价值 100 万元以上专用设备。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（要求说明本年度预算项目完成情况及重点项目绩效目标取得的成效）
（1）预算绩效管理工作开展情况
１、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金5536.41万元(含上年结转），占一般公共预算项目支出总额的95.68％。 从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，保证了文化体育与传媒的安全、稳定、可靠运行，基本达到预期绩效目标。
我部门根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为5989.57万元（含上年结转），执行数5536.41万元（含上年结转），完成预算92.43%，项目绩效得分92分，绩效评价结果为优。
附件：2020年度市文旅局整体支出绩效自评表
2、部门决算中重点项目绩效自评结果。
我部门决算中反映文化体育与传媒项目绩效自评结果。
（1）全市公共文化产品和公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是通过设立艺术人才培养经费，鼓励各门类艺术创作，发现艺术人才，更好地推动我市艺术创作水平的提升；二是促进鄂州形象得到大宣传、大提升，戏曲人才队伍得到大锻炼，更好地打造鄂州文化精品；三是提升我市国有艺术院团在全首第一方阵的地位和影响力，巩固湖北省京剧二团在全省、市州京剧院团的排头兵地位，扩大鄂州地方戏曲在全国、全省的影响力和知名度；四是围绕精准扶贫、精准脱贫为内容进行创作，在2020年下半年组织全市文艺院团开展小品、小戏展演活动，推出优秀文艺精品；五是为全市各乡镇、社区、村组免费推送演出服务；六是建立激励机制，调动各区积极性，完成2016—2020年公共文化服务体系建设任务，彻底改变区、乡镇、行政村公共文化基础设施建设落后局面，迎接2020年全省公共文化服务体系评估验收。发现的问题及原因：“文艺人才培养”项目，主要由市演艺公司承担并实施完成。项目年初立项政策依据是充分的，但所涵盖内容复杂（包括文博、戏曲演员、非遗、编剧等多个项目）”，组织实施困难，难以收到预期效果。下一步措施：进行项目整合调整，突出重点，有效推进地方戏曲人才培养。该项目绩效指标完成情况评分98分，自评结果为优。
附件：《2020年度全市公共文化产品和公共服务项目绩效自评表》
（2）群艺馆免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，实际拨付数47万元，执行数为47万元，拨付执行完成率100％。主要产出和效益：一是“云课堂”云上讲，开辟公益培训“云”空间。受疫情影响，为了减少人员聚集，丰富群众的文化生活，市群艺馆积极发挥互联网与新媒体的作用，把公共文化活动搬到了“云端”，在微信公众号平台及“抖音”平台，连续推出公益培训线上服务活动。共推出舞蹈、声乐、二胡、美术、雕花剪纸线上培训26期（微信公众号19期+抖音7期），课程涉及形体训练及舞蹈基础、声乐基础演唱和作品赏析、二胡基础、工笔宋画临摹、雕花剪纸刀法等多个方面；二是非遗传承搭平台。下半年，有序恢复各类非遗项目传习培训，共组织开展雕花剪纸、牌子锣、华容土布、玉连环等公益培训15期。雕花剪纸培训以文明城市创建及传统节日为契机，深入到各社区、乡镇，通过传统文化深化文明城市创建的内涵，丰富传统节日的氛围；三是联点共建走基层。为助力全国文明城市创建，8月份以来，市群艺馆辅导老师共深入吴都社区开展“联点共建”文艺辅导培训活动5次，根据社区文化所需，精心设计民族舞、声乐、二胡等课程，丰富了社区文化生活。发现的问题及原因：一是场馆培训室较少；二是我馆专业业务骨干力量不够。下一步改进措施：一是2021年新馆开馆后增设各类培训室；二是通过整合社会力量激起民众热情，培养民众骨干。
附件：《群艺馆免费开放项目绩效自评表》
（3）鄂州市博物馆免费运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为685万元，执行数为685万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展各种活动：“吴都古韵”文博小课堂50场；传统节假日活动15场；3、外展交流、进校园社教活动20场；完成鄂州市博物馆智慧安全用电“电气火灾监控系统”项目1项等等；二是让群众了解我市的文化底蕴，吸引民众关注中华文化并促进民众了解中华历史；优化周边居民生活环境，促进当地经济发展。
发现的问题：采购过程中，审批程序繁琐。原因：已纳入年初预算的项目，需要再次开会通过并审批。
下一步改进措施：建议年初已编制预算的项目，执行过程中简化审批程序。
附件：《鄂州市博物馆免费运行项目绩效自评表》
3、绩效评价结果应用情况
（1）部门绩效评价结果应用情况。
绩效评价完成后，积极落实评价结果运用工作，及时整理、归纳、分析绩效评价结果并及时反馈，进一步加强了项目规划，完善了绩效目标管理，初步建立了项目分配和管理办法，强化了项目管理、结果与预算安排相结合等。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
（2）部门绩效评价结果拟应用情况。
根据2020年项目绩效评价情况，我部门将进一步落实项目评价考核机制，进一步遵循公开、节简、完善的原则，做好项目经费的管理。公开透明使用项目经费，重大经费列支要经过党组会议讨论；根据上年度绩效指标实际完成情况，调整并完善本年预算绩效目标，使之更加科学，让每一笔经费都发挥出最大效益；同时，依据绩效评价结果，我部门针对绩效评价中指出的问题，及时完善管理制度、改进管理措施、增强支出责任、提高管理水平。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2020年度政府采购支出总额 3468.8万元，其中：政府采购货物支出1515.47万元、政府采购工程支出1062.13万元、政府采购服务支出 891.2万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算19.46万元，比上年减少54.52万元，下降73.7%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元。
（二）公务接待费决算2.11万元，比上年减少2.67万元，下降55.86%。主要原因：一是接待次数减少；二是加强内部管理，力行勤俭节约。2020年国内公务接待共38批次，共计294人。
（三）公务用车购置及运行维护费17.35万元，比上年减少51.85万元。其中：
1.公务用车购置费4.42万元，比上年减少39.29万元，下降89.89%，主要原因：2020年无公务用车购置。
2.公务用车运行维护费12.93万元，比上年减少12.56万元，下降49.27%，主要原因：2020年公车部分移交公车平台，公务用车费用减少。2020年公务用车购置量0台，保有量7台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出2129.97万元。比上年增加780.43万元，主要原因是吴都生态廊道及全民健身基础设施支出费用等。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 专业名词解释
文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
1.行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.文化支出反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
3.文物支出反映文物保护和管理等方面的支出。
4.体育支出反映体育方面的支出。
5.新闻出版广播影视支出反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。
6.其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
7.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
8.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
11、旅游市场通常是指旅游需求市场或旅游客源市场，即某一特定旅游产品的经常购买者和潜在购买者。从经济学角度讲，它是旅游产品供求双方交换关系的总和；从地理学角度讲，它是旅游市场旅游经济活动的中心。属一般商品市场范畴，具有商品市场的基本特征，包括旅游供给的场所（即旅游目的地）和旅游消费者（即游客），以及旅游经营者与消费者间的经济关系。旅游市场与一般商品市场的区别在于它所出售的不是具体的物质产品，而是以劳务为特征的包价路线。同时，旅游供给与消费过程同步进行，具有很强的季节性。
12、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 市文旅局2020年部门决算表
附件：市文旅局2020年部门决算表
附件：市文旅系统2020年一般公共预算项目绩效自评表
