鄂州市文学艺术界联合会2020年部门决算

目  录

第一部分 鄂州市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市文学艺术界联合会2020年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市文学艺术界联合会2020年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分  鄂州市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对市级文学艺术家协会和产业系统文联（文协）的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开全市文学艺术界代表大会、市文联委员会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4、做好市文联及所属单位的文艺刊物出版工作。

5、协调有关部门，联系、组织市内文艺界的文化交流活动，开展有同市外、省外文艺界的联系和交流，宣传鄂州、宣传楚文化。

6、为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益的工作。帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

7、根据《社团管理登记条件》的规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并受委托对全市性文艺社团进行资格审查。

8、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

市文联为一级预算单位，设办公室、组织联络部两个内设机构

三、部门人员构成

市文联部门编制人数6名，其中行政编制5名，工勤编制1名；

2020年部门决算财政供养人数15名，其中：在职6名，待编2人，离休人数1名，退休人数6名。

第二部分 鄂州市文学艺术界联合会2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入337.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入296.22万元，占收入的87.77%。其他收入 0万元，占收入的0%。上年结转 41.28万元，占收入的12.23%。。

（二）2020年部门决算总支出337.51万元。其中一般公共预算财政拨款322.51万元：基本支出 181.92万元，占总支出的53.90%。项目支出135.83万元，占总支出的40.24%。年末结转和结余4.76万元，占总支出的1.41%；政府性基金预算财政拨款15万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出267.85万元，教育支出0.95万元，文化旅游体育与传媒支出支出15.35万元，社会保障和就业支出12.62万元，卫生健康支出8.53万元 ，城乡社区支出15万元，住房保障支出12.44万。

按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出181.92万元，包括工资福利支出135.50万元、商品和服务支出15.17万元、对个人和家庭补助支出31.25万元。项目支出135.83万元，包括群众团体事务120.47万元、文化旅游体育与传媒支出支出15.35万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算总收入337.51万元。比上年决算增加11.48万元，增加3.52 %，主要原因是财政预算上年结转和开展专项项目增加。

2020年部门决算总支出337.51万元。比上年决算增加11.48万元，增加3.52 %，主要原因是财政预算开展专项项目增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入总决算337.51万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入296.22万元，上年结转41.28万元。支出总决算337.51万元。主要包括：一般公共预算财政拨款317.74万元，年末财政拨款结转和结余4.76万元，政府性基金预算财政拨款15万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出337.51万元，比上年增加11.48万元，上升3.52 %。具体情况如下：

一般公共服务支出267.85万元，比上年增加89.63万元，原因是活动专项项目增加。

教育支出0.95万元，比上年增加0.21万元，原因是人员增加。

文化旅游体育与传媒支出支出15.35万元，比上年减少23.9万元，原因是开展项目相关支出减少。

社会保障和就业支出12.62万元，比上年减少9.88万元，原因是人员核算标准减少。

卫生健康支出8.53万元 ，比上年增加1.9万元，原因是人员增加。

住房保障支出12.44万，比上年增加3.38万元，原因是人员增加。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出决算181.91万元，占决算总额的53.90%。其中：

(一)人员经费166.74万元。包括：

工资福利支出135.50万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助31.25万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补支出等。

（二）公用经费15.17万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出15.17万元，比年初预算数减少8.89万元，原因是落实过紧日子要求压减常规性支出，厉行节约，公务用车交由市机关事务服务中心统一管理。

七、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门公务用车由市机关事务中心统一管理，共有国有资产费用36.34万元，均在使用中。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市文联组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的35.55％。从评价情况来看，资金使用规范，程序严谨，较好地发挥了资金的管理效益，推动了全市文联和文艺工作的发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，资金使用规范，市文联将围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范经费管理。并将绩效评价结果在鄂州文联网上进行公开。

附：2020年鄂州市市直部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（无涉密项目）。

附：

《江南风》编辑和文艺惠民工作专项经费：项目全年预算数为25万元，执行数为30.2，完成预算120.8％。主要产出和效益：《江南风》全年出版6期，每期印数约2000份，全部免费赠阅。围绕市委、市政府的中心工作，组织文艺界开展丰富多彩的文艺惠民活动。

市文艺家协会工作经费：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100%。主要产出和效益：组织市直文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展专项文艺活动。组织作家会员开展采风活动，开展作品研讨会，编印《鄂州作家通讯》，聘请专家讲座，促进了我市文学事业的繁荣和发展。常年开展京剧进社区、进校园、进农村下乡活动，多次组织京剧票友们参加各级赛事并取得了优异成绩，为振兴京剧、弘扬国粹做出了巨大的贡献。常年围绕吴楚文化开展文化学术研讨活动，有多篇研究丛书已编纂出版，有力推动了鄂州吴楚文化研究的开展。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，市文联认真学习贯彻党的十九大精神，围绕中心，服务大局，创新思路，整合资源，彰显特色，大力推进全市文艺和文联工作。经初报、审核、落实，各项绩效目标已全部完成，并将加强项目规划与绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

市文联将进一步遵循公开、节简、完善的原则，做好项目经费的管理。公开透明使用项目经费，重大经费列支要经过文联党组或机关扩大会议讨论；精简适用使用项目经费，严格按照规章制度办事，让每一笔经费都发挥出最大效益；完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。并将绩效评价结果在鄂州文联网上进行公开。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额62.64万元，其中：政府采购货物支出25.45万元、政府采购服务支出19.26万元、政府采购工程支出17.93万元。授予中小企业合同金额 62.64万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额44.71万元，占政府采购支出总额的 71.38%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算1.89万元，比上年减少4.22万元，减少69.07%。原因是公务车辆移交机关服务中心和加强三公经费管理。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，没有变化。

（二）公务接待费决算0.02万元，比上年减少0.09万元，下降81.82%。2020年国内公务接待共1批次，共计4人。主要原因：加强经费管理，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费1.87万元，比上年减少4.13万元。其中：

1.公务用车购置费 0万元，没有变化。

2.公务用车运行维护费1.87万元，比上年减少4.13 万元，下降68.83 %，主要原因：车辆运行交市机关服务中心统一管理协调。2020年公务用车购置量 0台，保有量0台（交由市机关服务中心统一管理）。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年城乡社区支出部分国有土地使用权出让收入安排的支出15万元，属年初结转和结余，全部用于项目支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本部门无该项支出。

第三部分  专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 鄂州市文学艺术界联合会2020年部门决算表

附件：鄂州市文学艺术界联合会2020年部门决算表