市委外办2020年部门决算公开情况说明
目录
1、部门主要职责及机构设置说明
2、收支情况说明
3、“三公”经费支出说明
4、运行经费支出说明
5、政府采购支出说明
6、国有资产占用情况说明
7、预算绩效情况的说明
8、部门决算公开表
9、名词解释
一、部门主要职责及机构设置：
1、配合推进国家和我省重大对外战略，深入落实总体国家安全观，服务鄂州经济社会发展，坚决维护改革发展稳定大局，深入推进新时代全市外事工作，负责发挥市委在对外工作方面的宏观谋划、统筹协调、督促落实作用，分析判断全市对外工作形式，研究解决重要问题并部署落实。
2、承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告；对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。
3、围绕国家和本省重大对外战略和外交大局，拟定全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。
4、负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动；审核、报批、审批全市人员因公出国和邀请外国人来访事宜；协助上级部门管理因公出国证照。
5、负责接待访问本市的外国国宾、党宾和其他重要外宾，接待来本市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员；负责指导全市重要外事活动相关工作。
6、负责指导本市各地各单位与外国驻华领事机构的交往；协调处置涉外案件；协调指导本市人员、机构在海外的领事保护工作；上报本市与外国地方政府结好工作；指导、协调本市民间组织对外交往活动。
7、贯彻执行中央、省委对香港、澳门的方针政策，承担本市港澳工作协调小组日常工作，制定并实施本市与港澳地区年度交流计划，推动本市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；协助上级部门审核、报批、审批本市人员因公赴香港、澳门手续；协同处理港澳居民在本市的有关事务。
8、负责外国记者来本市采访管理工作。
9、协助全市重大外事活动翻译工作；负责重要外事文书的翻译审定工作。
10、管理鄂州市人民对外友好协会。
11、完成上级交办的其他任务。
按照三定方案规定，本单位内设机构有办公室、外事科、侨务科，机关编制人数10名，其中行政编制9名，工勤编制1名；财政供养人数10名，其中：在职10名，退休0名。
二、本单位收支情况说明
收支及增减情况：本单位全年决算收入280.3万元，与上年相比增加了3%，其中：一般公共预算财政拨款收入263.24万元，同比减少了3.2%；上年结转结余17.06万元，同比增加了2.77%。
三、关于“三公”经费支出说明
2020年本单位“三公”经费支出为1.49万元，同比减少了90.65%。其中因公出访0人次，因公出国费用为0万元；未购置公务用车，1台公务车运行费用为1.39万元；公务接待2批次15人次，公务接待费为0.1万元。减少变化原因为：受疫情影响外事活动减少。
四、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年机关运行经费执行总体情况如下：全年总支出为30.68万元，其中办公费支出0.09万元，印刷费支出2.03万元，电费支出3万元，邮电费支出0.86万元，差旅费支出0.39万元，教育培训支出1.15万元，劳务费14.02万元,招待费支出0.2万元，会议费支出0.63万元，工会经费支出3.78万元，福利支出3.76万元，车辆运行及维护1.39万元，其他支出0.22万元。2020年度机关运行经费支出去年增加。主要原因是：受疫情影响劳务费增加所导。
五、关于政府采购支出说明
2020年预算采购计划3万元，其中:服务采购计划2万元，车辆运行与维护计划1万元；2020年实际采购金额2.87万元，其中:服务采购1.94万元，车辆运行与维护0.93万元。
六、国有资产占用情况说明
1、本单位办公用房近200平方米，在2015年全市办公用房清理时由市教育局腾退，经市机关事务局协调，市政府批准，调剂给我局使用。目前权属仍在市教育局名下。
2、本单位目前只有1台本田雅阁车，系2016年全市公车改革时由市公车改革办调剂给我局使用。
七、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉外项目1个，资金52万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：2020年，我办紧紧围绕国家外事侨务战略及鄂州国际航空大都市建设战略目标，以“走出去”、“请进来”为抓手，以优化服务、提升质量为重点，着力构建对外开放新格局，为配合国家整体外交和统战工作，服务鄂州经济社会发展做出了应有的贡献。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我办今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：本次2个项目绩效评价结果为“良”。项目符合国家政策，项目立项依据充分，财务和项目管理工作有效，项目投入完成情况、完成及时情况和质量达计划目标，项目社会效益明显。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是积极发挥外事友协资源，积极对外联系捐赠。针对我市疫情期间存在的医用卫生口罩等医疗用品匮乏问题，我办第一时间联系我市友好城市日本三条市为市中心医院捐赠抗疫物质。二是响应疫情应急措施，做好鄂州外籍和人员的服务和撤离工作。元月23日至2月中旬，在省委外办的统一部署下，我办共协助鄂州市境内来自美国、英国、日本、加拿大、澳大利亚、新西兰、韩国、新加坡、泰国、印度等10个国家26名外籍人员及其亲属完成撤离工作。三是加强联防联控，筑牢“外防输入”坚实防线。我市累计摸排已入境人员2337人（含外籍人员20人、香港地区11人、台湾地区8人），其中已入境回鄂州1162人，已入境滞留市外1175人。已入境回鄂州的1162人均按规定落实集中隔离防控措施。四是不断提升服务能力，助力“双循环”发展新格局。先后为杜肯新材料（武汉）集团股份有限公司、利富高（湖北）精密树脂制品有限公司、湖北新德晟材料科技有限公司及湖北容百锂电材料有限公司等四家企业邀请巴基斯坦、日本、韩国及新加坡等8名“一带一路”沿线国家外籍人士来鄂州就职、洽谈业务办理了入境签证申办手续，大大方便了企业的对外交流。积极对接省港澳办，通过其邀请香港贸发局华中代表处、澳门贸促局武汉代表处和部分在鄂港（澳）商，参与鄂东片区举办的专题推介片会，来我市实地考察并开展贸易洽谈。精心组织湖北国际物流机场有限公司参加中国人民外交学会、美国美亚学会、湖北省人民政府外事办公室合作举办的“大江到大河”美国会议员助手虚拟访华活动，湖北国际物流机场有限公司线上专题介绍物流核心枢纽建设情况，与来自美国密西西比河流于各州联邦参议员助手就流域经济发展、交通、贸易、旅游等议题开展探讨交流，寻求我市与美国地方合作机会，积极搭建合作交流平台。五是妥善处理涉外事件处置，维护社会稳定和谐。先后受理海外鄂州籍人员涉疫情防控、劳务纠纷、包机回国、诈骗绑架等领事保护及海外安全保障案件6起，在外交部全球领事保护中心、中国驻外使领馆和省委外办的大力支持和协助下，均得到圆满解决。
发现的问题及原因：一是产生效益还不明显，主要是项目部分责任主体未引起足够重视，跟踪落实力度不够；二是项目效益统计主体未有效整合，效益数据不能有效汇总。
下一步改进措施：一是加大督促力度，引起项目落实责任主体足够重视；二是有效整合项目落实责任主体数据，有效提取效益数据。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时，我办加强了项目规划，完善了绩效目标管理，初步建立了项目分配办法和管理办法，强化了项目管理、结果与预算安排相结合等。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
鉴于2020年项目绩效评估情况，我办将强化建立项目落实评价考核机制。一是对上年度已明确出访任务的单位，未产生经济效益和社会效益的单位，在下年安排年度出访任务时压缩出访指标；二是不断加强对出访后成效跟踪，及时督促项目转化成果。
八、2020年部门决算表
见鄂州市委外办2020年度决算公开表 （另附后9张表）
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
