中共鄂州市委政策研究室2020年部门决算公开说明
目 录
第一部分中共鄂州市委政策研究室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委政策研究室2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共鄂州市委政策研究室2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中共鄂州市委政策研究室单位概况
一、部门主要职能
一是根据党中央和省委的部署，围绕市委的中心工作，对全市“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局等重大问题进行调查研究，提出意见和建议。
二是承担市委重要文件、报告的起草工作。
三是对各区、开发区、街道和市直各部门提交市委决策的重大问题和以市委、市政府名义出台的带全局性的重要政策规定组织论证和评审。
四是对各区、开发区、办事处和市直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。
五是承办市委主办的机关刊物《鄂州通讯》。
六是承担全市决策研究优秀成果评选工作。
七是承担市委信息资料室的工作。
八是承担市委全面深化改革委员会办公室、市委财经委员会办公室日常工作。九是完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有8个，分别是综合科、改革办秘书科、财经办秘书科、经济科、城乡发展科、社会和文化科、生态文明科、党建科。
2、部门决算单位组成
市委政研室属一级预算单位，无下属单位。
三、部门人员构成
中共鄂州市委政策研究室编制数18个。2020年部门决算一般公共预算财政拨款开支人员21名，其中：在职人员17名，退休人员4名。
第二部分 中共鄂州市委政策研究室2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2020年部门决算总收入487.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入486.72万元，占收入的99.9%。其他收入0.5万元，占收入的0.1%。上年结转48.94万元。
（二）2020年部门决算总支出513.65万元。其中：基本支出418.08万元，占支出的81.39%。项目支出95.57万元，占支出的18.61%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出440.30万元，教育支出1.96万元，社会保障和就业支出24.16万元，医疗卫生与计划生育支出19.26万元，住房保障支出27.98万元。。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出339.9万元，商品和服务支出59.66万元，对个人和家庭的补助18.52万元，项目支出95.57万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2020年部门决算总收入487.22万元。比上年决算增加45.82万元，增长10.38%，主要原因是2020年业务增加以及工资自然增长。
2020年部门决算总支出513.65万元。比上年决算增加95.99万元，增长22.98%，主要原因是2020年业务增加以及人员工资等自然增长。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入总决算486.72万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入486.72万元，政府性基金预算0万元。年初结转资金47.87万元。支出决算513.65万元。主要包括：一般公共服务支出440.3万元，教育支出1.96万元，社会保障和就业支出24.16万元，医疗卫生与计划生育支出19.26万元，住房保障支出27.98万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出513.65万元，比2018年增加98.79万元，增加23.81%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）支出440.30万元，比上年决算增加84.83万元，增加23.86%。
1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出0万元，比上年决算减少59.32万元，减少100%。主要原因是2019年含原市改革办经费及人员支出。
2、发展与改革事务（款）支出13.57万元，比上年决算减少91.09万元，减少87.03%。主要原因是2019年含原市改革办经费及人员支出，2020年调整到其他科目。其中：
（1）行政运行（项）支出58.24万元，比上年决算减少58.24万元，减少100%。
（2）其他发展与改革事务支出（项）支出13.57万元，比上年决算减少32.86万元，减少70.77%。
3、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出426.73万元，比上年决算增加236.94万元，增加124.84%。
（1）行政运行（项）支出344.73万元，比上年决算增加184.94万元，增加115.74%。主要原因是2019年原市改革办经费及人员支出列入发展与改革事务，2020年调整到本科目。
（2）一般行政管理事务（项）支出82万元，比上年决算增加52万元，增加173.33%。主要原因是2019年原市改革办项目经费支出列入发展与改革事务，本年调整到本科目。
4、组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，比上年决算减少1.69万元，减少100%。主要原因是上年机构改革，将原市改革办经费及人员转入全部并入本单位，本年无该科目支出。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出1.96万元，比上年决算增加1.09万元，增加125.29%。主要原因是上年机构改革后，原市改革办人员并入本单位，干部教育费相应增加。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出24.16万元，比上年决算增加0.99万元，增加7.27%。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出0.92万元，比上年决算增加0.01万元，增加1.1%。主要原因是退休人员退休费自然增长。
2、归口管理的事业单位离退休（项）支出0.32万元，比上年决算增加0.32万元，增加100%。主要原因是原市改革办人员并入本单位。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出22.92万元，比上年决算增加0.66万元，增长2.96%。主要原因是工资自然增长，单位养老保险缴费相应增加。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.26万元，比上年决算增加5.55万元，增长40.48%。主要原因工资自然增长，单位医疗保险缴费相应增加。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.98万元。比上年决算增加6.34万元，增长29.30%。主要原因工资自然增长，单位住房公积金缴费相应增加。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算418.08万元，占决算总额的81.39%。其中：
(一)人员经费358.42万元。包括：
工资福利支出339.9万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助18.52万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费59.32万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出59.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.87万元，增长14.80%。主要原因是：2020年新冠脑炎疫情影响，疫情防控经费增长。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2020年 12 月 31 日，部门没有车辆，无单位价值50 万元以上通用设备。一般通用设备99台（个、辆），原值37.35万元；专用设备2台，金额0.48万元；家具用具42个（套），账面原值6.92万元。无形资产1个（项），原值0.26万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，为切实推进预算绩效管理工作，我室成立了财政预算绩效评价领导小组，采取调查分析部门预决算报表、数据核查、询问查证等形式进行了自评。评估过程采取核实数据、查阅资料、归纳总结、形成自评报告等过程，发现部门整体支出工作中的成绩与不足，针对发现的问题找到解决的方法，修改相应的管理制度，建立管理的长效机制。
2、部门决算中项目绩效自评结果
本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金82万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从整体绩效上评价情况来看，2020年，在市委的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中和四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，认真履行职责，切实发挥参谋助手作用，政研工作跃上了新台阶。主要绩效如下：
1、产出指标情况。2020年形成调研报告、改革建议7篇，高质量办好市委刊物《鄂州通讯》6篇，全年共办理6期《鄂州改革》，在中央省级市媒体改革宣传稿件5篇；办好《财经信息》简报，促进了政研工作在全国更高层面交流；召开了4次深改委会议，4次财经委会议（含推进会、培训会），组织开展了2020年度全市改革案例（项目）评选，形成浓厚改革氛围，形成了10个优秀案例（项目）、10个专家推荐案例（项目），拟定了年度要点，对标中央、省委，结合市委市政府中心工作，确定年度政研改革财经工作要点，为市委对经济动态领导能力提升作出了较大贡献召开。
2、效益指标。开展了经济发展战略性、政策性研究，为市委决策提供建议和依据，推进了我市依法治国、社会主义和谐社会的构建。
3、满意度指标。2020年，我室服务对象满意度指标为100%。
4、发现的问题及原因：部门整体支出绩效管理工作上认识不够足，主要表现在年度预编制当中绩效目标指标设置简单，对质量指标，数量批标细化不够。预算控制等方面需要进一步规范。
5、下一步改进措施。一是完善绩效评价体系。加强部门内部衔接工作，细化年初绩效评价指标的设计，量化、预算执行期间的绩效监控，推动绩效工作整体提高。二是加强教育培训。加强了绩效评价工作培训与继续教育，不断提高预决算编制与数据分析能力。
（3）绩效评价结果应用情况
2020年度，我室建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，按年初绩效目标要求细化标准及人员、量化进度及工作量，整体支出资金使用达到了预期总目标。一是统筹谋划。注重政研、改革、财经工作一同研究，一同部署，结合年终改革考核一并督察落实。二是完善机制。提请召开4次深改委会议，4次财经委会议，部署相关工作。进一步完善全面深化改革推进机制、财经运行分析会议制度。建立领衔项目，协调推进“六个一”工作机制。总结经验，复制推广成熟经验做法。三是加强督察和推进。实施重大项目或课题市级领导领衔制度，加强协调，推动重要领域和关键环节取得新突破，推动年度重点工作有效落实，促进政研改革财经相关工作落地落准落实。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2020年度政府采购支出总额12.71万元，其中：政府采购服务支出12.71万元。授予中小企业合同金额12.71 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.71万元，占政府采购支出总额的100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算0.72万元，比上年减少2.15万元，下降74.87%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元。
（二）公务接待费决算0.49万元，比上年增加0.19万元，上升66.29%。主要原因：上年机构改革将原市改革办业务并入本单位，由此引起公务接待相应增加。2020年国内公务接待共7批次，共计65人。
（三）公务用车购置及运行维护费0.24万元，比上年减少2.35万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，。
2.公务用车运行维护费0.24万元，比上年减少2.35万元，下降90.88%，主要原因：2020年车辆已无偿调配到市机构事务中心。2020年公务用车购置量0台，保有量0台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
（如本部门单位无政府性基金支出，直接说明无该项支出并公开空白表）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本部门无政府性基金支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 中共鄂州市委政策研究室2020年部门决算表
附件：中共鄂州市委政策研究室2020年部门决算表
