鄂州市信访局2020年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市信访局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市信访局2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市信访局2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
第一部分 鄂州市信访局单位概况
一、部门主要职能
1、受理和接待人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信来访事项。
2、承办中央、国务院及省委、省政府交办的来信来访事项和市委、市政府及其领导交办的重要信访事项,通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。
3、向市委、市政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息,及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。
4、综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议, 提出解决问题的办法和意见，为市委、市政府领导决策当好参谋。
5、按照“分级负责，归口办理”的原则，向有关地方和部门转办、交办来信来访事项，督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。
6、对来信来访中反映政策性问题进行调查研究，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。
7、负责全市信访工作的综合管理,协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作，发现和解决问题;组织交流和推广经验;培训信访干部;制定信访工作管理规定。
８、贯彻落实市信访工作领导小组有关指导全市信访工作的意见,处理领导小组研究确定的重大信访问题。
9、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
鄂州市信访局为正县级全额拨款行政单位，属市委组成部门，内设办公室、接访办信科、案件督查科、网上信访科下设市人民政府群众来访接待中心等4个职能科(室)和一个中心。
2、部门预算单位组成
鄂州市信访局本级。
三、部门人员构成
信访局编制人数15名;财政供养人数24名,其中在职17名(待编2名)，退休人数7名。
第二部分 鄂州市信访局2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2020年部门决算总收入480.80万元。其中：一般公共预算财政拨款收入467.50万元，占收入的97.23%。其他收入7.50万元，占收入的1.56%。上年结转5.79万元，占收入的1.20%。。
（二）2020年部门决算总支出478.29万元。其中：基本支出411.23万元，占支出的85.98%。项目支出67.06万元，占支出的14.02%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、教育支出——干部教育2.02万元，占决算支出的0.42%；
2、社会保障和就业支出24.87万元，占决算支出的5.20%；其中：
——归口管理的行政单位离退休费2.24万元，占决算支出的0.47%；
——机关事业单位基本养老保险缴费支出22.63万元，占决算支出的4.73%；
3、医疗卫生与计划生育支出——行政单位医疗19.09万元，占决算支出的3.99%；
4、一般公共服务支出404.82万元，占决算支出的84.64%，其中：
——行政运行6.27万元，占决算支出的1.31%；
——信访事务398.55万元，占决算支出的83.33%；
——一般行政管理事务1.5万元，占决算支出的0.34%；
5、住房保障支出——住房公积金27.49万元，占决算支出的5.75%；
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出329.52万元，占决算支出的68.89%；
2、商品和服务支出36.26万元，占决算支出的7.58%；
3、对个人和家庭补助支出30.63万元，占决算支出的6.40%；
4、资本性支出14.82万元，占决算支出的3.09%；
5、项目支出――商品和服务支出53.55万元，占决算支出的14.02%。
二、部门决算收支增减变化说明
2020年部门决算总收入480.80万元。比上年决算增加41.30万元，增长9.40 %，主要原因是财政拨款增加 。
2020年部门决算总支出478.29万元。比上年决算增加44.57万元，增长10.28%，主要原因是人员支出和专项支出均有增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入总决算473.29万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入467.50万元、上年结转5.79万元，政府性基金预算0万元。支出总决算473.29万元。主要包括：1.教育支出2.02万元；2.社会保障和就业支出24.87万元；3.医疗卫生与计划生育支出19.09万元；4. 一般公共服务支出399.83万元；5.住房保障支出27.49万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出473.49万元，比上年增加77.92万元，上升19.70%。具体情况如下：
1.教育支出－－进修培训－－干部教育2.02万元，与年初预算数持平；
2.社会保障和就业支出24.87万元，完成年初预算的100%。其中：
――归口管理的行政单位离退休费2.24万元；
——机关事业单位基本养老保险续费支出22.63万元。
3.医疗卫生与计划生育支出－－行政单位医疗19.09万元；与年初预算数持平。
4. 一般公共服务支出（类）399.83万元，其中：
－－政府办公室及相关机构事务（款）399.83万元；
－－行政运行（项）6.27万元；
――信访事务（项）393.56万元。
5.住房保障支出－－住房公积金27.49万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算406.23万元，占决算总额的84.93%。其中：
(一)人员经费355.79万元。包括：
工资福利支出329.52万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助26.27万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费50.44万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出50.44万元，占决算总额的10.55%。主要包括：办公费3.49万元、印刷费0.17万元、电费0.71万元、邮电费1.12万元、差旅费1.19万元、维修(护)费0.07万元、租赁费0.16万元；培训费2.02万元、公务接待费0.08万元、劳务费4.75万元、工会经费5.55万元、福利费5.73万元、公务用车运行维护费0.21万元、其他交通费13.63万元、其他商品和服务支出6.71万元、办公设备购置4.86万元等。
七、国有资产占用情况说明
2020年固定资产48.67万元：其中办公家具用品资产原值为9.14万元，通用办公设备资产原值为38.44万元，专用设备资产为原值1.09万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标，项目1个，共涉及资金67.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的整体实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，不断完善预算管理制度，提高绩效管理能力。
（二）重点项目预算的绩效目标
本年度涉及信访专项1个，财政拨款67.06万元，实现绩效目标为：1、确保市信访工作领导小组办公室、市复查复核办公室、市群众来访接待中心各项工作正常运转，2、进京、赴省上访人员能够得到及时劝返。3、敏感时段及重大节假日期间，不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件。4、对来访信访群众中老弱病残的弱势群体、危重信访病人进行必要的救助，对自残、喝药等人员及时送医院进行治疗处置；对部分远路特困上访人员吃饭、住宿和返程路费给予接济， 确保上访人员在信访接待场所能够及时劝返，防止信访人在信访接待场所长时间滞留，保证接待场所人员安全。
全年未发生因工作不当引发的群体性事件、极端恶性案件和舆论负面炒作，在重大政治活动期间圆满完成信访维稳工作任务，实现零非访。
（三）结合部门整体支出绩效的评价结果
2020年度，我局整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，三公经费使用符合相关规定，绩效综合评价得分为94.2分。
九、政府采购执行情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额8.86万元，其中：政府采购货物支出 4.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额8.86万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额8.86万元，占政府采购支出总额的100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2021年“三公”经费支出决算1.66万元，比上年减少0.23万元，下降48.29%。主要是车辆统一调配转出费用减少，其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加（或减少）0 万元，上升（或下降） 0 %，主要原因：本年没有安排人员出国 。
（二）公务接待费决算0.19万元，比上年减少0.36万元，下降65.55%。主要原因：严格执行中央八项规定。2020年国内公务接待共 5 批次，共计26人。
（三）公务用车购置及运行维护费1.47万元，比上年减少1.19万元。其中：
1.公务用车购置费 0万元，比上年增加（或减少 ） 0万元，上升（或下降）0 %，主要原因：本年没有购置公务用车 。
2.公务用车运行维护费1.49万元，比上年减少1.19万元，下降44.72%，主要原因：车辆大修增加。本年度车辆保有量0台（费用为车辆统一调配前支出）
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出预算。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市信访局2020年部门决算表
附件：鄂州市信访局2020年部门决算表
