鄂州市医疗保障局2020年部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市医疗保障局概况
一、部门主要职能
（1）负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划、标准并组织实施。
（2）监督管理全市医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（3）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策措施,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
（4）按规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准及医保目录准入谈判规则，建立医保目录和支付标准动态调整机制。
（5）按规定落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,拟订全市医疗服务项目、医疗服务设施价格政策,建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
（6）按规定落实药品、医用耗材的招标采购政策。
（7）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（8）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施,建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
（9）职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（10）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
鄂州市医疗保障局内设有5个职能科室：办公室、规划财务和政策法规科、医药服务和待遇保障科、医药价格和招标采购科、基金监督和信息管理科。
2020年部门决算包括：鄂州市医疗保障局本级、鄂州市医疗保障服务中心，其中鄂州市医疗保障服务中心为参照公务员管理的事业单位。
三、部门人员构成
市医疗保障系统编制数46名， 行政编制13名，参公管理事业编制33名。财政供养人员中在职36人，退休5人。
第二部分 鄂州市医疗保障局决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
（一）2020年部门决算总收入 1354.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1136.59万元，占收入的83.94%。其他收入 0.8万元，占收入的0.06%。上年结转216.62万元，占收入的16%。
（二）2020年部门决算总支出1353.85万元。其中：基本支出1075.55万元，占支出的79.44%。项目支出278.3万元，占支出的20.56%。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出3.79万元，社会保障就业支出221.35万元，卫生健康支出1007.91万元，住房保障支出40.07万元，其他支出80.73万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出770.27万元，对个人和家庭的补助2.46万元，商品和服务支出551.84万元，资本性支出办公设备购置29.28万元。
二、部门决算收支增减变化情况说明
2020年部门决算总收入1354.01万元。比上年决算增加1354.01万元，增长100 %，主要原因是鄂州市医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，2019年无决算收入数据。
2020年部门决算总支出1353.85万元。比上年决算增加1353.85万元，增长100 %，主要原因是鄂州市医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，2019年无决算支出数据。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入总决算1353.21万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1136.59万元、上年结转 216.62万元，政府性基金预算0万元。支出总决算1353.12万元。主要包括：教育支出3.79万元，社会保障就业支出221.35万元，卫生健康支出1007.91万元，住房保障支出40.07万元，其他支出80万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出1353.12万元，比上年增加1353.12万元，增长100%。具体情况如下：
（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），2020年一般公共决算支出决算数为3.79万元，主要干部教育支出。因为机构改革新成立单位，无上年同期决算数据。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项），2020年一般公共决算支出决算数为163.21万元，主要用于医疗保障信息化建设、信息化运维、业务系统软件接口建设等。因为机构改革新成立单位，无上年同期决算数据。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2020年一般公共决算支出决算数为0.47万元，主要用于单位离退休人员支出。因为机构改革新成立单位，无上年同期决算数据。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年一般公共决算支出决算数为46.67万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。因为机构改革新成立单位，无上年同期决算数据。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2020年一般公共决算支出决算数为11万元，主要用于医疗保障政策规划、落实。因为机构改革新成立单位，无上年同期决算数据。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年一般公共决算支出决算数为39.37万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。因为机构改革新成立单位，无上年同期决算数据。
（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），2020年一般公共决算支出决算数为162.89万元，主要用于单位人员经费支出和公用支出。因为机构改革新成立单位，无上年同期决算数据。
（8）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项），2020年一般公共决算支出决算数为151.93万元，主要用于医疗保障公用支出。因为机构改革新成立单位，无上年同期决算数据。
（9）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项），2020年一般公共决算支出决算数为653.73万元，主要用于医疗保障经办部门人员经费支出和公用支出。因为机构改革新成立单位，无上年同期决算数据。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年一般公共决算支出决算数为40.07万元，主要用于人员公积金缴费支出。因为机构改革新成立单位，无上年同期决算数据。
（11）其他支出（款）其他支出（类）其他支出（项），2020年一般公共决算支出决算数为80万元，主要用于医疗保障经办机构日常公用支出及临时人员工资支出。因为机构改革新成立单位，无上年同期决算数据。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算1075.55万元，占决算总额的79.44%。其中：
(一)人员经费774.73万元。包括：
工资福利支出772.27万元，主要用于：在职人员基本工资167.57万元、津贴补贴130.48万元、奖金225.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.33万元、职工基本医疗保险缴费93.91万元、其他社会保障缴费9.49万元、住房公积金73.99万元、其他工资福利支出2万元。
对个人和家庭的补助2.46万元，主要用于：退休费2.46万元。
（二）公用经费300.82万元。主要用于：办公费11.94万元、印刷费0.75万元、水费0.42万元、电费9.48万元、邮电费2.41万元、物业管理费34.87万元、差旅费7.19万元、因公出国(境)费、维修(护)费6.26万元、会议费0.65万元、培训费3.79万元、公务接待费0.34、劳务费110.71万元、工会经费18.34万元、福利费57.75万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用25.34万元、其他商品和服务支出5.96万元、办公设备购置3.91万元。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出300.82万元，比年初预算数增加197.21万元，增长90%。主要原因是：因财政预算口径要求，29名人员劳务费未纳入年初预算，由年中追加导致。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
一是召开了专题工作会议，抽调部门业务骨干组成工作专班，明确工作职责。二是组织相关人员认真学习预算绩效管理等相关政策文件、中央、省、市相关政策规定和财务会计制度。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度医疗保障业务专项经费项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，项目资金103万元，占一般公共预算项目支出总额的37%。从评价情况来看，我部门充分发挥积极性、主动性、创造性，在尽心竭力抓好各项医疗保障政策落地、尽心竭力抓好民生保障和改善方面，主动作为、奋发有为、担当善为，各项医保工作任务圆满完成，成效较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，市医保部门严格围绕年初既定目标，严格执行各项财政资金使用管理办法，各项资金使用管理规范合理。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
医疗保障专项业务经费：项目全年预算数为106万元，执行数为103万元，完成预算97.17％。
主要产出和效益：一是在全面提高医保服务质量方面取得新的进步；积极做好新冠肺炎防控工作、积极落实医保扶贫政策、积极落实医保药品政策，我局药品管理工作作为今年医保特色创优工作，提前通过市督查考评办的考核验收，年终免检。积极做好生育保险和职工医保合并实施工作、积极做好医疗服务价格管理工作、积极抓好医保政务服务工作。二是在全面提升医保管理水平方面取得新的进步；着力推动医保支付方式改革、着力做好医保基金预算、决算和清算管理工作、着力做好异地就医资金结算工作、着力推进管理信息化智能化、着力开展医保欺诈行为专项治理工作。三是在全面强化医保法治建设方面取得新的进步；强化依法行政能力、健全依法行政机制、强化医保法治监管。
（3）绩效评价结果应用情况
通过绩效自评的结果，一是不断优化了部门预算管理执行工作，提高了绩效评价工作的认识；在开展评价工作前，进行有针对性的研究和前期调研，充分认识各项目的特点。二是不断加强对绩效评价人员的培训。对评价目的、主要依据、评价对象和内容、评价指标和标准、工作要求等作出具体论述，明确工作中时间安排、评价指标体系、问卷调查相关事项，对评价人员进行业务培训，提高评价水平，确保绩效评价工作的专业性和顺畅度。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2020年度政府采购支出总额 63.81万元，其中：政府采购货物支出 27.79 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出36.02 万元。授予中小企业合同金额 63.81万元，其中：授予小微企业合同金额63.81 万元，占政府采购支出总额的100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算1.06万元，比上年增加1.06万元，上升100 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，2020年因公出国（境）团数 0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算0.34万元，比上年增加0.34万元，上升100 %。主要原因：因为机构改革新成立单位，无上年同期决算数据。2020年国内公务接待共 7批次，共计51人。
（三）公务用车购置及运行维护费0.72万元，比上年增加0.72万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。
2.公务用车运行维护费0.72万元，比上年增加0.72万元，上升100%，主要原因：因为机构改革新成立单位，无上年同期决算数据。2020年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无该项支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
无该项支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市医疗保障局2020年部门决算表
附件：鄂州市医疗保障局2020年部门决算公开表
