鄂州市人民政府办公室2020年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市人民政府办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市人民政府办公室2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市人民政府办公室2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市人民政府办公室单位概况
一、部门主要职能
1.负责市政府会议准备，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
2．协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
3．研究各区人民政府、开发区管委会和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
4．根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
5．办理市委、市政府领导交办的有关信访事项。协助处理各地、市政府各部门向市政府反映的重要问题。
6．负责市政府值班工作，及时报告重要情况，督促落实市政府领导指示。
7．负责市长专线电话、市长信箱来信的受理工作，及时报告重要情况，督促落实市政府领导指示。
8．围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见和建议。
9．负责市政府重大活动的组织安排。
10．负责鄂州政任文件办理有关工作。
11．负责收集、整理、编发和上报各类重要政务信息，指导全市政府系统政务信息工作。
12．完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1、机构设置情况
鄂州市人民政府办公室为一级预算单位，无二级单位。
2、部门决算单位组成为市人民政府办公室2020年部门决算
三、部门人员构成
编制人数45名；财政供养人数55名，其中：在职54名，不占编4人，离休人数1名；纳入养老统筹退休人员38名。
第二部分 鄂州市人民政府办公室2020年部门决算
安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2020年部门决算总收入2089.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1891.19万元，占收入的90.52%。其他收入6.98万元，占收入的0.33%。上年结转191.09万元，占收入的9.15%。
（二）2020年部门决算总支出2089.25万元。其中：基本支出1779.93万元，占支出的85.20%。项目支出274.98万元，占支出的13.16%。本年度结余结转34.34万元，占支出的1.64%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1节能环保支出10万元；
2.社会保障和就业支出96.48万元；
3.医疗卫生与计划生育支出145.6万元；
4.一般公共服务支出1731.43万元；
5.住房保障支出71.16万元；
6.其他支出0.24万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出1174.70万元；
2.商品和服务支出382.24万元；
3.对个人和家庭补助支出218.43万元；
4.项目支出274.98万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2020年部门决算总收入1898.16万元。比上年决算减少675.87万元，下降26.26%，主要原因是因2019年机构改革，我办部分职能划并至其他单位，同时机关人员变动较大。
2020年部门决算总支出2054.91万元。比上年决算减少293.3万元，下降12.49%，主要原因是机构改革及人员变动等政策执行差异。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入总决算2082.27万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1891.19万元、上年结转191.09万元，政府性基金预算0万元。支出总决算2082.27万元。主要包括：一般公共服务支出1731.43万元；社会保障和就业支出90.55万元；医疗卫生与计划生育支出145.6万元；住房保障支出71.16万元；节能环保支出10万元；本年度结余结转33.53万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出2048.74万元，比上年减少292.96万元，下降12.51%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020年一般公共决算支出1497.88万元。主要用于：在职人员工资发放。此项支出比2019年一般公共决算数减少157.92万元，主要原因是机构改革后在职人员减少。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。2020年一般公共决算支出194.13万元。主要用于：市政府办公室日常公务活动支出。此项支出比2019年一般公共决算数减少127.83万元，主要原因是机构改革后在职人员减少，相关职能变化。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2020年一般公共决算支出39.42万元。主要用于：办公室日常印刷、水电、网络、维修等费用。此项支出比2019年一般公共决算数增加39.42万元，主要原因是2019年决算支出未分此项支出。
4.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）。2020年一般公共决算支出13.8万元。主要用于：离休人员工资及福利发放。此项支出比2019年一般公共决算数减少20.4万元，主要原因是离休人员减少。
5.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年一般公共决算支出76.75万元。主要用于：在职人员养老保险单位部分缴费。此项支出比2019年一般公共决算数减少43.86万元，主要原因是机构改革后在职人员减少。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。2020年一般公共决算支出80.85万元。主要用于：新冠疫情指挥部各项支出。此项支出比2019年一般公共决算数增加80.85万元，主要原因是2019年无此项支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年一般公共决算支出64.75万元。主要用于：在职人员医疗保险缴费。此项支出比2019年一般公共决算数减少10.75万元，主要原因是机构改革后在职人员减少。
8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。2020年一般公共决算支出10万元。主要用于：节能环保物资购置费用。此项支出比2019年一般公共决算数增加10万元，主要原因是2019年决算支出未分此项支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年一般公共决算支出71.16万元。主要用于：在职人员住房公积金缴费。此项支出比2019年一般公共决算数较少48.98万元，主要原因是机构改革后在职人员减少。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算2019.74万元，占决算总额的86.25%。其中：
(一)人员经费1391.53万元。包括：
工资福利支出1173.10万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助218.43万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费382.24万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出382.24万元,比年初预算数增加97.68 万元，增长34.33%。主要原因是：因12345市长专线工作人员增加，人员劳务费用相应增加。主要包括办公费14.48万元、印刷费36.82万元、咨询费2.08万元、水费0.04万元、电费6.04万元、邮电费3.57万元、物业管理费0.44万元、差旅费15.16万元、维修(护)费1.32万元、租赁费1.4万元、会议费0.48万元、培训费6.52万元、公务接待费0.08万元、劳务费116.89万元、委托业务费5万元、工会经费15.81万元、福利费35.97万元、公务用车运行维护费8.8万元、其他交通费用48.38万元、税金及附加费用4.26万元、其他商品和服务支出55.68万元。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2020年 12 月 31 日，我单位办公用房由市机关事务管理局统一调配；本单位在莲花池小区有2套办公用房、北京市宣武区南菜园街有1套办公用房，面积933.96平方米，价值553.77万元；车辆13台，总价值289.83万元；专用设备无；通用设备342件，总价值123.31万元；家俱111件，价值86.71万元。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，对涉及2020年度一般公共预算2个项目支出和部门整体支出开展绩效自评，涉及金额112万元。项目支出涉及市长专线办、办公室综合业务等费用开支。2020年度纳入年初部门预算112万元，年末实际执行数为194.13万元，完成当年预算数的173.33%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了办公室工作的正常运行，基本达到了预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
主要产出和效益：一是全面落实“六稳”“六保”。科学谋划鄂州“十四五”发展定位和工作目标，推动省政府“支持经济发展30条”“就业25条”等政策落实。统筹协调国务院大督查、省政府每季度督查迎检工作、生态环保督察、中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见及省委第七巡视组巡视反馈意见整改。二是全力补短板、强弱项、促脱贫。协调推进补齐公共卫生体系短板，积极谋划疫后重振补短板、强功能“十大行动”公共卫生体系建设三年行动。不折不扣落实脱贫政策，高质量完成脱贫攻坚目标任务。确保粮食安全和猪肉稳产保供。三是全程跟踪推进营商环境优化。大力推行“四办、四减”，减材料达86%以上，减时限达60%、减环节达60%、“最多跑一次”事项达到100%。四是按下疫后重振“快进键”。深入开展“千名干部进千企”工程，常态化深入基层、企业把脉问诊、对症开方，为企业纾困解难，助力复工达产。五是跑出项目建设“加速度”。坚持常态化开展重大项目建设集中拉练，研究部署推进全市重大项目建设和稳投资工作，协调组织全市重大项目集中开工仪式。六是开好政策惠企“直通车”。打通政策落地“最后一百米”，推动实施灵活水电气价政策。七是参谋服务求实。坚持一线工作法，深入开展调查研究，形成高质量调研报告14篇。全年起草各类综合性文稿150余篇，编印2019—2020年度政府工作文集，编发《鄂州市人民政府公报》6期，《政务资讯》20期。编发《鄂州政务信息》19期。九是文电办理求效。全年以市政府和市政府办公室名义发布公文264份，常务会议纪要29期， 市政府专题会议纪要79期。共办理上级来文2103件，请示报告1290余份，涉密文件279件，无一错漏。严控文件篇幅和数量，全年发至区一级文件同比减少3%。十是为民服务求真。补齐硬件短板，投入128万新建政府服务12345热线平台，完善“软件”配套，今年来，12345热线共接听群众电话115841个，同比增长162.9% ；受理转办44668个工单，同比增长278.8%；12345你呼我应效能监督平台受理255件，办复率100%。
附件：《2020年度12345市长专线项目绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
2020年，市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作，重点聚焦优化营商环境、政策落实和项目落地工作任务，切实履行办文、办会、办事和服务发展、服务决策、服务落实“三服务”职责，充分发挥政府机关运转中枢作用，承上启下、协调左右、沟通内外、联系各方，高水平参谋决策、高标准统筹协调、高效能督办落实，较好地完成各项目标任务，为鄂州“三城一化”建设和城乡融合高质量发展作出了应有的贡献。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
下一步，将结合财政批复的部门预算及绩效目标、项目支出、部门整体支出、部门预算绩效管理考核及支出绩效版主报告等，形成单位年度预算绩效报告，并按照政务公开相关规定，发布我办预算年度报告，增强评价结果的透明度。同时，依据财政部门反馈的绩效评价结果，我办针对绩效评价中指出的问题，及时完善管理制度、改进管理措施、增强支出责任、提高管理水平。
九、政府采购执行情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额201.63万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出129.5万元、政府采购服务支出69.38万元。授予中小企业合同金额 131万元，占政府采购支出总额的64.97%，其中：授予小微企业合同金额70.63万元，占政府采购支出总额的 35.03%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算15.54万元，比上年减少56.26万元，下降78.36%。其中：
（一）因公出国（境）费决算6.67万元，比上年决算减少1.87万元，下降21.89%，主要原因: 出国（出境）天数减少。2020年因公出国（境）团数1个，共计1人。
（二）公务接待费决算0.08万元，比上年决算减少0.46万元，下降85.19%。主要原因：严格执行中央八项规定。2020年国内公务接待共 3 批次，共计10人。
（三）公务用车购置及运行维护费8.8万元，比上年决算减少53.92万元，下降85.97%。其中：
1.公务用车购置费0万元。
2.公务用车运行维护费8.8万元，比上年减少53.92万元，下降85.97%，主要原因：公车改革，保有车辆统一交机关事务管理中心进行管理。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
无
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市人民政府办公室2020年部门决算表
附件：鄂州市人民政府办公室2020年部门决算表
