2020年决算

信息来源:鄂州政府网 日期:2021-11-17

  鄂州市人民政府研究室2020年部门决算

  目 录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 2020年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分 单位概况

  一、部门主要职能

  1.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要会议讲话文稿。

  2.起草市政府和市政府领导同志向省委、省政府汇报的文稿。

  3.参与市委、市政府重要会议的文件起草工作。

  4.负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行研究,提出政策依据和政策建议。

  5.组织市直有关部门及专家学者,对市政府一些重大决策及重要问题开展调研和论证,提供政策咨询,为市政府决策服务。

  6.收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,编发内部刊物。

  7.承办市政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1.机构设置情况

  单位内设一科、二科、三科、秘书科共4个科室。

  2、部门决算单位组成

  市政府研究室本级,无下属单位或二级单位。

  三、部门人员构成

  2020年市政府研究室部门编制人数13人,其中:行政编制11人,工勤编制2人。在职人员14人(不占编1人),退休人员3人。

  第二部分 鄂州市人民政府研究室

  2020年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2020年部门决算总收入321.57万元。其中:一般公共预算财政拨款收入319.41万元,占收入的99.33%。其他收入 0万元,占收入的0%。上年结转2.16万元,占收入的0.67%。

  (二)2020年部门决算总支出321.57万元。其中:基本支出277.24万元,占支出的86.21%。项目支出44.32万元,占支出的13.78%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  1.一般公共服务支出284.94万元;

  2.社会保障和就业支出11.86万元;

  3.卫生健康支出10.01万元;

  4.住房保障支出14.76万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  1.工资福利支出256.36万元;

  2.商品和服务支出19.06万元;

  3.对个人和家庭补助支出1.83万元;

  4.项目支出44.32万元。

  二、部门决算收支增减变化说明

  2020年部门决算总收入321.57万元。比上年决算增加47.73万元,增长17.43%,主要原因是人员变动、工资调整及疫情防控等支出增加。

  2020年部门决算总支出321.57万元。比上年决算增加47.73万元,增长17.43%,主要原因是人员变动、工资调整及疫情防控等支出增加。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2020年财政拨款收入总决算321.57万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入319.41万元、上年结转2.16万元,政府性基金预算0万元。支出总决算321.57万元。主要包括:

  一般公共服务支出284.94万元;社会保障和就业支出11.86万元;卫生健康支出10.01万元;住房保障支出14.76万元元。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2020年一般公共决算支出321.57万元,比上年增加

  50.34万元,增长18.56%。具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2020年一般公共决算支出240.62万元。主要用于:在职人员工资发放。此项支出比2019年一般公共决算数增加61.39万元,主要原因是人员增加,相关福利及保障也相应增加。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)。2020年一般公共决算支出43.38万元。主要用于:日常公务活动支出。此项支出比2019年一般公共决算数减少12.27万元,主要原因是受疫情影响,相关活动减少。

  3.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年一般公共决算支出0.95万元。主要用于:第一书记生活及交通补助。此项支出比2019年一般公共决算数增加0.4万元,主要原因是2019年该款项为7—12月经费,2020年为全年经费。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年一般公共决算支出11.86万元。主要用于:职工养老保险缴费。此项支出比2019年一般公共决算数减少1.54万元,主要原因是参保人员总数减少。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2020年一般公共决算支出10.01万元。主要用于:在职人员医疗保险缴费。此项支出比2019年一般公共决算数增加1.95万元,主要原因是医保调标及新入编人员医保补缴。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020年一般公共决算支出14.76万元。主要用于:在职人员住房公积金缴费。此项支出比2019年一般公共决算数增加2.11万元,主要原因是公积金调标及新入编人员补缴。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2020年一般公共预算基本支出决算277.24万元,占决算总额的86.21%。其中:

  (一)人员经费258.19万元。包括:

  工资福利支出256.36万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助1.83万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费19.06万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  本部门 2020 年度机关运行经费支出19.06万元,占决算总额的5.93%。主要包括:办公费0.02万元、印刷费0.04万元、差旅费0.52万元、培训费1.36万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.7万元、工会经费3.79万元、福利费3.79万元、其他交通费用8.34万元、其他商品和服务支出0.38万元。

  七、国有资产占用情况说明

  国有资产占有情况说明为:截至 2020年 12 月 31 日,

  我单位办公用房由市机关事务服务中心统一调配;部门共有车辆 0 辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  (一)预算绩效项目开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及财政性资金合计44.32万元。从评价情况来看,项目经费使用规范,部门整体支出预算管理情况良好,基本达到预期绩效目标。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  经济社会发展调研工作经费项目自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为44.32万元,完成预算73.87%。2020年,围绕全市中心工作任务,坚持以抽丝剥茧、解剖麻雀的精神,共开展4个课题调研。外出调研交通、住宿等费用均严格控制在规定范围内。全年形成《关于更好激活鄂州土地要素调研思考》《建设物流核心枢纽城市》《加快推进光谷科技创新大走廊向鄂州延伸》《疫情考验下社区治理模式思考》等高质量调研报告。其中,《关于更好激活鄂州土地要素调研思考》《加快推进光谷科技创新大走廊向鄂州延伸》荣获2020年度鄂州市社科应用研究课题一等奖;《新冠肺炎疫情影响下鄂州经济发展的思考》一文被上海《智库视角》采用;《建设物流核心枢纽城市》被上海《深度精编》采用。调研报告具有很强的针对性、操作性,相关建议获市主要领导和相关部门高度肯定,较好发挥了参谋助手作用。

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.将项目绩效评价结果作为本单位下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据,提高资金使用效率。2.对照项目绩效评价结果进一步完善单位财务管理制度,提升预算绩效管理水平。

  九、政府采购执行情况说明

  本部门 2020年度政府采购支出总额12.75万元,其中:政府采购货物支出1.723万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出11.025 万元。授予中小企业合同金额12.75 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.9万元,占政府采购支出总额的38.43%。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2020年“三公”经费支出决算1.18万元,比上年增加0.27万元,上升29.67%。其中:

  (一)因公出国(境)费决算0 万元,比上年决算一致,主要原因:无人因公出国。

  (二)公务接待费决算0.19万元,比上年减少0.72万元,下降79.12%。主要原因:公务来访人数减少。

  2020年国内公务接待共3批次,共计16人。

  (三)公务用车购置及运行维护费0.99万元,比上年增加0.99万元。其中:

  1.公务用车购置费0万元。

  2.公务用车运行维护费0.99万元,比上年增加0.99万元。主要原因:维修费增多,车辆现已交机关事务服务中心统一管理。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  本单位无政府性基金支出

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

  第三部分 专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (三)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (四)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (五)公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十三)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第四部分 鄂州市人民政府研究室2020年部门决算表

  附件:鄂州市人民政府研究室2020年部门决算公开表

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