中共鄂州市委直属机关工作委员会2021年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释（峒山社区省直机关党员干部教育基地）
第四部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会概况
一、部门主要职能
1、负责统一管理市直党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关、经济组织机关及直属单位的党的关系。制订市直机关党的建设规划，分类指导市直各部门机关党组织及所属企事业单位抓好党的建设工作，做好对党员的教育监督和管理。
2、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，进行党的路线、方针、政策和形势教育。指导市直机关党员的轮训工作。
3、指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。负责市直部委办局领导班子民主生活会的管理。协助有关部门抓好中心学习组的学习。协助市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设和作风建设，对市直各部门贯彻落实中央、省委和市委的重大决策和部署进行督促检查。加强与区、办事处机关党委（工委）的工作联系和交流。
4、指导市直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好市直机关的思想作风和精神文明建设。
5、负责市直各部门机关党组织、纪委负责人的考核以及党务干部的培训工作。负责批准新建、撤销或合并机关党组织。负责审批市直机关所属二级单位新建的党委。负责市直机关党建工作的调查研究。
6、领导市直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。
7、领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会和妇女工作委员会等群众组织的工作。
8、在市委统战部指导下做好市直机关统战工作。
9、完成市委交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
内设机构6个，分别是：办公室、组织处、宣传处、直属机关工会、团工委、妇工委。
2、部门预算单位组成
中共鄂州市委直属机关工作委员会属一级预算单位，无下属单位。
三、部门人员构成
中共鄂州市委直属机关工作委员会编制数13名，其中：行政编制12名，工勤编制1名。
2021年部门预算在职人员15名，其中：行政编制12名，待编2名，工勤编制1名。退休12名。
第二部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会
预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2021年部门预算总收入571.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入571.42万元，占收入的100%。
（二）2021年部门预算总支出571.42万元。其中：基本支出406.42万元，占支出的71.12%。项目支出165万元，占支出的28.88%。
按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出496.43万元，教育支出1.90万元，社会保障和就业支出26.16万元，医疗卫生和计划生育支出19.33万元，住房保障支出27.60万元。
按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出352.70万元，商品和服务支出216.05万元；对个人和家庭的补助支出0.94万元，资本性支出1.73万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门收入总预算571.42万元。比上年预算上升13.54万元，上升2.42%。主要原因是:工资福利支出增加，是因为社保、医保、公积金、奖励性工资基数逐年增加。
2021年部门支出总预算571.42万元。比上年预算上升13.54万元，上升2.42%，主要原因是：工资福利支出增加，是因为社保、医保、公积金、奖励性工资基数逐年增加。
三、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入总预算571.42万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入571.42万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算571.42万元。一般公共服务支出496.43万元，教育支出1.90万元，社会保障和就业支出26.16万元，卫生健康支出19.33万元，住房保障支出27.60万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出数为571.42万元，比2020年预算增加13.54万元，上升2.42%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）496.43万元，比上年增加3.77万元，增加0.77%。
1、行政运行（项）331.43万元，比上年增加8.77万元，上升2.72%。主要原因是2021年工资福利支出增加。
2、一般行政管理事务管理（项）支出165万元，比上年减少5万元。下降2.94%。原因是综合业务费预算减少5万元。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1.90万元。比上年增加1.90万元。原因是2020年教育支出未单独列预算。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出26.16万元，比2020年21.43万元增加4.73万元。
1、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出21.62万元，比上年21.43增加0.19万元。上升0.88%。原因是养老保险基数增加增加。
2、归口管理的行政单位离退休（项）4.54万元，比2020年增加4.54万元，原因是2020年的预算将退休人员的福利费和公务费放在商品和服务支出中列支。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗支出（项）19.33万元，比2020年增加1.25万元，上升6.91%。原因是医疗保险基数增加。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）27.60万元，比2020年增加1.89万元，上升7.35%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出406.42万元，占预算总额的71.12%。基中：
1、人员经费353.64万元，包括：工资福利支出 352.70 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出0.94万元，主要用于遗属人员补助。
2、公用经费52.78万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2021机关运行经费预算52.78万元，占预算总额的9.23%。主要包括：办公费3万元、印刷费2万元、水费0.50万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、租赁费0.60万元、会议费1万元、培训费2.90万元、公务接待费0.2万元、工会经费4.60万元、其他交通费用13.79万元、福利费5.75万元、其他福利费7.2万元、离退休福利费3.58万元、离退休公务费0.96万元、其他商品和服务支出0.70万元。
七、国有资产占用情况说明
2021年国有资产净值共 8.58万元，其中：房屋 0平方米，金额0 万元；车辆 0辆，净值0万元；专用设备 0 台（套），金额 0万元；通用设备共38件，净值5.60万元；家具/用具共99件，净值2.98万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目2个财政拨款165万元。根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。
（二）重点项目绩效目标说明
1、峒山社区省直机关党员干部教育基地运行经费：项目全年预算数为120万元，资金来源于财政全额拨款。绩效目标是圆满完成省直机关干部学习考察的接待任务，使党员干部感受到鄂州城乡综合改革的丰硕成果，推动党员干部自觉践行“五大发展”的理念，为鄂州建设凝聚强大发展气场。预算执行率争取达到100%。
2、综合业务费：项目全年预算数为45万元，资金来源于财政全额拨款。用于市直机关大型党务活动经费及其他工作经费等。绩效目标是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，充分发挥党员的先锋模范作用，密切党团、党群关系，以党员先进性的表现和成效，带动职工队伍素质全面提升。预算执行率争取达到100%。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5万元。包括：
1、货物类 1万元。主要是办公耗材；
2、服务类 4万元。包括：印刷费、劳务费、租赁费。
3、工程类 0 万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费预算0.20万元，比上年预算减少4万元，下降95.24%。主要原因是单位公务用车无偿划拨给市机关事务服务中心。
其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加/减少0万元，主要原因：严格控制出国（境）申报，与上年预算相同。
（二）公务接待费预算0.20万元，比上年预算持平，主要原因：继续严格执行中央八项规定和省委“六条意见”，压缩2021年公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少4万元。其中：
1、公务用车购置费0万元，比上年预算增加/减少 0万元，主要原因：
2、公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少4万元，主要原因：公务用车无偿划拨给市机关事务服务中心。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
第三部分 专业名词解释
峒山社区省直机关党员干部教育基地:2015年，根据省委意见，省直机关工委在全省范围内遴选一批省直机关党员干部教育基地。通过地方推荐、实地考察、走访部门、咨询专家等方法，我市峒山社区成为改革示范类型的全省党员干部教育基地之一，成为省直机关党员干部开展主题党日活动、了解省情民情、进行社会调研的教育基地。2016年3月14日正式挂牌并承接省直机关党员干部学习。
第四部分 中共鄂州市委市直机关工作委员会部门预算表
附件：
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
