中共鄂州市委直属机关工作委员会2020年部门决算
目 录
第一部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释（峒山社区省直机关党员干部教育基地）
第四部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会概况
一、部门主要职能
1、负责统一管理市直党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关、经济组织机关及直属单位的党的关系。制订市直机关党的建设规划，分类指导市直各部门机关党组织及所属企事业单位抓好党的建设工作，做好对党员的教育监督和管理。
2、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，进行党的路线、方针、政策和形势教育。指导市直机关党员的轮训工作。
3、指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。负责市直部委办局领导班子民主生活会的管理。协助有关部门抓好中心学习组的学习。协助市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设和作风建设，对市直各部门贯彻落实中央、省委和市委的重大决策和部署进行督促检查。加强与区、办事处机关党委（工委）的工作联系和交流。
4、指导市直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好市直机关的思想作风和精神文明建设。
5、负责市直各部门机关党组织、纪委负责人的考核以及党务干部的培训工作。负责批准新建、撤销或合并机关党组织。负责审批市直机关所属二级单位新建的党委。负责市直机关党建工作的调查研究。
6、领导市直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。
7、领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会和妇女工作委员会等群众组织的工作。
8、在市委统战部指导下做好市直机关统战工作。
9、完成市委交办的其他工作。
中共鄂州市委直属机关工作委员会属一级预算单位，无下属单位。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
内设机构6个，分别是：办公室、组织处、宣传处、直属机关工会、团工委、妇工委。
2、部门预算单位组成
中共鄂州市委直属机关工作委员会属一级预算单位，无下属单位。
三、部门人员构成
部门编制人数 13人，其中：行政编制12人，工勤编制 1人。
2020年部门决算在职人员 15人，退休 12 人，遗嘱1人。
第二部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会
一、部门决算收支情况说明
（一）2020年部门收入569.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入569.47 万元，占收入的100 %。
（二）2020年部门决算支出569.47万元。其中：基本支出428.5万元，占支出的75.25%。项目支出140.97万元，占支出的24.75% 。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出520.55万元、社会保障和就业支出16.07万元、卫生健康支出13.56万元、住房保障支出19.28万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出318.27万元、商品和服务支出32.31万元、对个人和家庭的补助支出77.69万元、其他资本性支出0.24万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2020年部门收入决算569.47万元。比上年决算增加79.74万元，上升16.28 %，上升的原因是工资福利支出逐年增加 。
2020年部门支出决算569.47万元。比上年决算增加80.47万元，上升16.46%，上升的原因是工资福利支出逐年增加 。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入决算569.47万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入569.47万元。支出决算569.47万元。主要包括： 按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出520.55万元、社会保障和就业支出16.07万元、卫生健康支出13.56万元、住房保障支出19.28万元。(合计为569.46万元）
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出569.47万元，比 2020年483.59万元，上升了17.76 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关一般行政管理事务（项）507.55万元，比2019年决算数增加92.96万元，上升了22.41%。
1、行政运行（项）379.59万元，比2019年决算数增加92.96万元，上升了了32.43%。主要用于在职人员工资性支出、商品和服务支出、资本性支出。上升原因是由于2020年人员增加，工资福利支出也逐年增加。
2、一般行政管理事务支出（项）127.97万元，比2019年决算数减少0.03万元，下降了0.02%。主要用于项目支出及春节慰问。下降原因是项目支出减少。
（二）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出13万元，比2019年决算数增加11.37万元，上升了697.55%。主要用于春节慰问。上升原因是春节慰问人员增加。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.07万元，比2019年决算下降6.11万元，下降了27.55%。主要是用于缴纳在职人员养老保险的单位部分。下降原因是缴纳养老保险人数减少。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.56万元。比2019年决算数减少0.49万元，下降3.49%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险单位部分。下降原因是缴纳医保人数减少。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.28万元。比2019年决算数减少1.11万元，下降5.44%。主要用于缴纳在职职工住房公积金的单位部分。下降原因是缴纳公积金人数减少。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算428.50万元，占决算总额的75.25%。其中：
(一)人员经费318.27万元。包括：
工资福利支出318.27万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助77.69万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费32.30万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）资本性支出0.24万元，主要用于办公设备购置。
六、机关运行经费执行情况说明
2020年机关运行经费决算32.54 万元，占决算总额的 3.74%。主要包括：办公费3.26万元、邮电费0.37万元、差旅费3.88万元、维修费0.74万元、租赁费0.18万元、培训费1.84万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.45万元、工会经费4.29万元、其他交通费用13.79万元、其他商品和服务支出3.35万元、办公设备购置费0.24万元。
七、国有资产占用情况说明
截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆。车辆账面价值 0万元。
房屋建筑物面积0万平方米，账面价值0万元 ；车辆0辆，账面价值 0万元。
福利单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中共鄂州市委直属机关工作委员会对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年项目2个，涉及资金128万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况看：本单位绩效自评得分99.97分，绩效评价等级为优，已达成预期目标。 2020年，市委直属机关工委在市委、市政府正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和鄂州市“党旗领航˙整市推进”基层党建三年规划部署，不断提升机关党的建设质量，为鄂州高质量发展提供了坚持的组织保证，圆满完成各项绩效目标任务。绩效目标是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，充分发挥党员的先锋模范作用，密切党团、党群关系，以党员先进性的表现和成效，带动职工队伍素质全面提升。督促市直机关各单位认真履行抓党建工作的具体职责。79家市直机关单位共召开161次党组（党委）会议，研究部署机关党建工作或听取有关汇报。直属机关党委（总支）认真履行统筹推进机关党建工作的主体责任，定期开展自查整改工作；各基层党支部切实履行抓好党建任务落实的主体责任，按时完成了各项工作任务。推动市直机关各单位认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育问题整改落实“回头看”工作。加强理论武装，督促市直机关基层党组织将学习《习近平谈治国理政》第三卷纳入组织生活，开展“支部书记讲党课、党员干部谈体会”活动，并组织评选年度优秀党课稿，市直机关投稿102篇，评选出15篇优秀党课稿。专题部署各党支部开展学习贯彻十九届五中全会精神主题党日活动，向每个支部发放五中全会学习资料。坚持党建带群建。督促指导17家机关工会、20家机关团组织和10家机关妇委会换届选举及届中调整；组织机关团委书记述职评议；组织开展市直机关青年讲师培训、单身青年联谊、拍摄“青春歌唱祖国”庆国庆短视频、寻找“最美妇联人”、评选最美家庭等活动，增强了党群共建效果。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我委今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。项目预算调整数为128万元，执行数为127.97万元，完成预算数的99.97%。峒山教育基地项目绩效：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，预算执行率为100%。自评得分100分。主要产出和效果：2020年，在省直机关工委的正确领导下，省直机关党员干部鄂州峒山教育基地，突出综合改革教学主题，狠抓教学质量管理，精心组织教学，圆满完成各项教学任务。提升峒山省直机关党员干部教育基地教学水平，重拍专题宣传片，组织基地讲解员进行集中培训。今年，峒山教育基地已接待省（市）机关学员69批次、1689人，在省直机关18个教育基地中位列第五。2020年峒山基地项目支出自评为优等次。
综合业务费项目绩效：项目预算调整数为18万元，执行数为17.97万元，预算执行率为99.83%。主要产出和效益：1、市直机关常态开展文明交通劝导志愿服务活动保障经费5万元，保障了志愿服务者的正常开展；2、综合业务费其他费用13万元，是对机关工委公用经费不足的弥补，保障了机关工委工作的正常运转。2020年综合业务费项目支出自评为优等次。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
我委根据绩效评价结果，加强项目规划，完善绩效目标管理、项目分配办法和管理办法，加强项目管理，将结果与预算安排相结合，让项目资金发挥更大效益。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。无
九、政府采购执行情况说明
2020年政府采购支出0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算 0.15万元，比上年减少1.32万元，下降89.79 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算0 万元，比上年决算增加（或减少）0 万元，上升（或下降） 0%。2020年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算 0.15万元，比上年增加0.15万元，上升 %。主要原因：根据工作需要安排公务接待。2020年国内公务接待共2批次，共计19 人。
（三）公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年减少1.47万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0%。
2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.47万元，下降0%，主要原因：根据市政府规定将单位公务用车移交到市机关事务中心 。2020年公务用车购置量0台，保有量0台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会
2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件： 2020年部门决算表
