鄂州市招商服务中心2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分 鄂州市招商服务中心单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 年度工作目标及主要任务
第三部分 鄂州市招商服务中心2021年度部门收支预算总体安排情况
第四部分 鄂州市招商服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
第六部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购安排情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、绩效目标设置情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
五、名词解释
第八部分 鄂州市招商服务中心2021年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
一、部门基本情况
1、主要工作职能
（一）拟订全市招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。
（二）负责拟订并组织实施全市招商引资工作中长期规划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法，会同有关部门对全市各地各部门的招商引资工作进行年度考核。
（三）分析研究全市招商引资情况及新型产业发展动态，拟订并组织实施全市吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。
（四）负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。
（五）加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动。
（六）牵头组织开展自主招商活动，拟订并组织实施全市产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。
（七）建立和管理全市招商引资项目库、外商资料库和本市重点企业资料库，开展网上招商；发布全市招商项目。
（八）负责全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。
（九）承办上级交办的其它事项。
2、部门预算单位构成
我中心纳入2021年度部门预算的单位只有1个，即鄂州市招商服务中心本级。
3、部门人员构成。
市招商服务中心定编15名,其中：在职在编11人。
二、年度工作目标及主要任务
目标完成省外资金350亿元，签约亿元以上项目90个，开工亿元以上项目70个。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2021年度部门预算总收入446.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入446.26万元。比2020年预算减少 36.56万元，主要原因：项目资金减少。
（二）2021年度部门预算总支出446.26万元。其中：基本支出226.26万元，项目支出220万元。比2020年预算减少36.56万元，主要原因：项目资金减少。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、一般公共服务支出401.6万元
2、教育支出1.33万元
4、住房保障支出:住房公积金18万元
5、医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗9.31万元
6、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出16.02万元
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、基本支出226.26万元
⑴ 工资福利支出193.37万元
⑵ 商品和服务支出32.89万元
2、项目支出：招商引资专项经费220万元
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出预算446.26万元，其中：当年预算446.26万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出226.26万元。其中：
1.人员经费193.37万元，包括：（1）工资福利支出150.04 万元，主要用于工资及福利。（2）对个人和家庭的补助支出 18万元，主要用于住房补贴。（3）社会保险支出25.33万元，主要用于基本医疗保险及养老保险缴纳。
2.公用经费32.89万元，包括：办公费：0.72万元、印刷费：0.6万元、水费：0.48万元、电费：3.6万元、邮电费：0.8万元、物业管理费：1.8万元、维修（护）费：1万元、会议费：0.5万元、干部教育：1.83万元、工会经费：3万元、福利费：3.75万元、其他福利费：5.28万元、其他交通费用：8.53万元、办公设备购置1万元；用于行政运行。
（二）项目支出 220 万元。主要安排为：招商引资专项经费：220万元，用于组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动；加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动；牵头组织开展产业招商、专班招商等自主招商活动；全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题及招商工作日常运行。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年度一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算90万元，比2020年预算减少20.32元，减少18.5%。其中：
（一）因公出国（境）费预算 50万元，比2020年预算减少了20万元，主要原因：按照2021年度政府工作报告“量化实化各地各部门招商任务，运用好产业招商电子地图，开展大员招商、产业链招商、以商招商、国际招商”的要求开展系列招商活动，控制因公出国（境）人数，压缩因公出国（境）费用。
（二）公务接待费预算 40万元，比2020年度预算减少了0.32万元，主要原因：严格控制和压缩接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，同2020年预算持平。其中：
1.公务用车购置费0 万元。
2.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算持平，主要原因：车辆由机关事务管理中心统一管理。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本部门无政府性基金预算财政拨款。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年度部门机关运行经费32.89万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2021年度部门预算中纳入政府采购预算支出合计50万元。包括：
1.货物类9万元，包括办公用品购置及设备更换。
2.服务类41万元，包括印刷资料、产业研究等需要采购其他服务类。
（三）国有资产占有使用情况
2020年年末国有资产总额29.89万元，包含通用设备42台，20.51万元；专用设备1台0.42万元；办公家具74乘，7.18万元、构筑物1套，1.78万元。
（四）绩效目标设置情况
2021年度部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 446.26万元。2021年部门项目均实行绩效目标管理，一般公共预算当年财政拨款220万元。本年度预算项目安排：招商引资专项经费220万元，用于组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动；加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动；牵头组织开展产业招商、专班招商等自主招商活动；全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题及招商工作日常运行；
我中心对招商引资专项经费开展了重点项目绩效目标：目标完成省外资金350亿元，签约亿元以上项目90个，开工亿元以上项目70个。
（五）专业性较强的名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
