2020年决算

信息来源:鄂州政府网 日期:2021-11-17

  中国共产主义青年团鄂州市委员会2020年部门决算

  目录

  第一部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2020年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2020年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会概况

  一、部门主要职能

  (1)领导全市共青团工作;负责市青联的日常工作;指导全市青少年社会团体工作。

  (2)参与有关青少年事务的法律、法规的起草和实施工作,协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务。

  (3)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为市委、市政府决策提供依据。

  (4)协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。

  (5)组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

  (6)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,办好鄂州市大中专学校业余团校。

  (7)负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年,会同有关部门做好青少年报刊读物的出版发行工作。

  (8)负责全市青年统战工作,做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

  (9)完成上级交办的其他工作。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1.机构设置情况

  内设机构共有1个,暨共青团鄂州市委员会,包括办公室、组织部、宣传部、青少年发展与权益维护部、学少部共5个部门。

  2、部门决算单位组成

  共青团鄂州市委员会本级

  三、部门人员构成

  编制人数11名;财政供养人数11名,其中:在职8名。

  第二部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2020年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2020年部门决算总收入555.93万元。其中:一般公共预算财政拨款收入301.03万元,占收入的54.15%。政府性基金预算财政拨款收入187.00万元,占收入的36.64%。其他收入59.89万元,占收入的10.77%。上年结转8.01万元,占收入的1.44%。。

  (二)2020年部门决算总支出 555.93万元。其中:基本支出154.51万元,占支出的27.79%。项目支出401.42万元,占支出的72.21%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  1. 一般公共服务支出227.87万元;

  2. 社会保障和就业支出7.00万元;

  3. 卫生健康支出65.89万元;

  4. 城乡社区支出187.00万元;

  5. 住房保障支出8.29万元;

  6. 其他支出59.89万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出142.41万元;商品和服务支出408.23万元;对个人和家庭的补助支出5万元;资本性支出0.29万元。

  二、部门决算收支增减变化说明

  2020年部门收入决算547.92万元。比上年决算增加268.38万元,增长93.33%,主要原因是新冠肺炎及文明城市创建专项增加。

  2020年部门支出决算555.93万元。比上年决算增加277.26万元,增长99.49%,主要原因是新冠肺炎及文明城市创建专项增加。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2020年财政拨款收入决算496.04万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入301.03万元、上年结转8.01万元,政府性基金预算财政拨款187万元。支出决算496.04万元。主要包括:1. 一般公共服务支出(群团事务)227.87万元;2.社会保障和就业支出7.00万元;3.卫生健康支出65.89万元;4.城乡社区支出187.00万元; 5.住房保障支出8.29万元。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2020年一般公共决算支出309.04万元,比 2019年增加50.37万元,增长19.47%。具体情况如下:

  (一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)支出227.87万元,比2020年初预算数减少6.23万元,完成年初预算的97.34%。其中:

  1、行政运行(项)支出130.44万元,比2020年初预算数增加11.34万元,完成年初预算的109.52%.

  2、一般行政管理事务(项)支出97.43万元,比2020年初预算数减少17.57元,完成年初预算的84.72%

  (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出7.00万元,比2020年初预算数减少2.33万元,完成年初预算的75.03%。

  (三)卫生健康支出(类)

  1.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)59.99万元,为突发新冠肺炎疫情支出。

  2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出5.90万元,比2020年初预算数减少1.96万元,完成年初预算75.06%

  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.29万元,比2020年初预算数减少2.67万元,完成年初预算的75.02%。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2020年一般公共预算基本支出决算151.62万元,占决算总额的27.27%。其中:

  (一)人员经费142.02万元。包括:

  工资福利支出142.02万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助0万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费9.60万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出9.60万元。主要包括:办公费1.19万元、印刷费0.04万元、手续费0.01万元、电费0.22万元、培训费0.84万元、工会经费1.92万元、福利费4.38万元、公务用车运行维护费0.52万元、其他商品和服务支出0.48万元。

  七、国有资产占用情况说明

  截至 2020年 12 月 31 日,我单位办公用房由市机关事务管理局统一调配;无车辆;专用设备无;通用设备103件,总价值52.02万元;家俱66件,价值19.53万元。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况。2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款157.42万元。整体支出项目明确,预算编制合理;项目资金执行到位,资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况;较好完成了全年绩效目标,包括项目产出指标和项目效益指标,为今后合理编制资金预算和管理项目绩效目标等提供了参考。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。

  根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为99分,项目全年预算数为115万元,执行数为157.42万元,完成预算的136.87%,主要产出和效果:组建青年讲师团开展宣讲300余次。举办网络公开课、主题团日等100余场,参与青少年10万人次。开展“青年大学习”网络团课34期,参与团员青年30万人次。青春鄂州新媒体发布短视频90个,资讯539篇,多次入围全国市州共青团新媒体平台影响力前50。制作《不负韶华 不负时代》等原创视频4部,被学习强国、荆楚网等平台采纳推送。积极选树市级先进青年典型,五四期间,表彰抗疫优秀志愿者100名、志愿服务组织30个;12·5国际志愿者日期间,表彰最美志愿者20名、志愿服务组织10个、志愿服务项目10个、志愿服务村(社区)10个。开展先进事迹报告会4场。开展新任团组织书记培训4场,选树非公团建优秀案例26个,打造20个两新组织团建工作示范点。部署开展“伙伴计划”,联系青年社会组织20家,开展公益活动20场,覆盖青少年近5万人次。组建14支青年突击队和6支青年志愿服务队,招募青年志愿者2658名,为医护人员家庭免费发放菜包2808份;开展防疫消杀志愿服务,消杀面积245万平米;开展物资接收搬运服务,运送物资100余次,搬运货物300余吨。开通5条12355心理咨询服务热线,组织50名心理咨询志愿者向市民提供24小时在线心理援助服务。联合人社部门开展4场招聘会,为19名染疫失业青年发放4000元“就业服务包”,为8名创业青年申请22万元“湖北省大学生创业扶持项目”。开展网络直播带货及电商创业沙龙活动7场,帮助创业青年解决产品滞销难题。开展网络公益课直播、录制“阳光成长”心理健康微课13期、开展心理健康教育进社区、进学校活动36场,帮助青少年增强心理调适能力。加强12355青少年服务台建设,健全“线上咨询+线下维权”青少年权益维护体系,接收来电咨询800余人次,实地走访提供心理辅导50人次;开展“让爱回家”公益活动,成功促使22位长期不回家探视的母亲返乡和孩子共度亲子时光。举办“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动,反映青年利益诉求,维护青年发展权益。开展“双结双促,情暖四季”活动,争取资金20万元,组织6个专业社工机构实施关爱农村留守儿童志愿服务项目,提供长期跟踪帮扶。开展志愿服务活动4278场,积分兑换活动37场次,拍摄创文视频2部。

  九、政府采购执行情况说明

  本部门 2020年度政府采购支出总额 11.36 万元,其中:政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.07万元。授予中小企业合同金额 11.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.36万元,占政府采购支出总额的 100%。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2020年“三公”经费支出决算0.81万元,比上年减少4.17万元,下降83.70%。其中:

  (一)因公出国(境)费决算 0万元,与上年持平,均没有人员出境。

  (二)公务接待费决算0.29万元,比上年增加0.10万元。主要是防疫接待增加;国内公务接待8批次、38人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费0.52万元,比上年减少4.27万元。下降89.13%。

  1.公务用车购置费0万元,本年没有购置车辆。

  2.公务用车运行维护费0.52万元,比上年减少4.27万元。下降89.13%。2020年公务用车购置量0台,保有量0台,车辆统一调配转出,费用为转出前支出。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  政府性基金支出187.00万元,为文明城市创建支出。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  本部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

  第三部分 专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (三)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (四)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (五)公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十三)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第四部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2020年部门决算表

  附件:中国共产主义青年团鄂州市委员会2020年部门决算表

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