鄂州市人民政府驻北京联络处2021年预算编报说明

一、部门概况

　　(一)部门基本情况

　　鄂州市人民政府驻北京联络处属一级预算单位，无下属单位。编制人数4人，其中:行政编制2人。2021年部门预算在职人员2人。

　　(二)部门主要职能

　　以驻京信访维稳、政务保障、公务联络、资产监管为主体，以总体国家安全观为统领，维护社会稳定，维护鄂州形象，围绕“全市非访总量稳中有降”的目标全面完成全省考核目标，全面完成市委市政府交办的各项任务

　　二、收支预算安排情况

　　(一)部门财政款收支预算安排情况

　　2021年部门预算总收入128.33万元。其中:一般公共预算财政拨款收入128.33万元，其他收入0万元。

　　2021年部门预算总支出128.33万元。其中:基本支出63.33万元项目支出65万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出117.36万元，社会保障和就业支出3.27万元，卫生健康支出2.92万元，住房保障支出4.48万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出45.66万元，日常公用支出15.22万元;项目支出65万元。

　　主要安排情况如下：

　　1.基本支出63.33万元。其中：

　　(1)人员经费48.01万元，包括:工资福利支出48.01万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

　　(2)公用经费15.32万元，包括:办公费、印费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用等支出，主要用于部门日常运转。

　　2.项目支出65万元。主要安排为:

　　驻京联络处专项经费。以驻京信访维稳、政务保障、公务联络、资产监管为主体，以总体国家安全观为统领，维护社会稳定，维护鄂州形象，围绕“全市非访总量稳中有降”的目标全面完成全省考核目标，全面完成市委市政府交办的各项任务。

　　（二）部门财务收支预算安排情

　　无。

　　(三)部门“三公”经费财政拨款预算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8万元。

　　其中：

　　1.因公出国(境)费预算0万元。

　　2.公务接待费预算0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费8万元。其中:公务用车运行维护费8万元。

　　(四)对区转移支付预算安排情况

　　无

　　三、其他需要说明的事项

　　（一）政府采购预算情况

　　无。

　　（二）使用行政事业经费弥补医疗费不足的测算安排情况。

　　无。