鄂州市档案馆2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1.负责加强档案标准化、规范化管理，提高档案服务水平。
2.负责档案的接收、征集和管理工作，不断丰富馆藏，对馆藏破损档案的抢救（修复、复制、托裱等）、整理、鉴定、开放、销毁、统计等工作；并对各类档案资料进行科学管理（达到恒温恒湿等十防标准），确保档案的完整与安全。
3.负责馆藏档案开发利用，做好档案史料编辑出版、档案信息咨询服务、档案展览、政府信息公开公报的查询等方面工作。
4.负责馆藏档案数字化建设，承担电子档案数据采集、汇总、利用、容灾管理工作；利用计算机和网络技术，开展馆藏档案目录数据库和全文数据库建设，实现网上查询功能；
5.负责编纂、撰写出版党史、组织史、口述史等题材书刊；开展党史学术研讨活动，深入研究党建历史经验，并运用党史资源进行革命传统教育；负责建立党史信息网络和咨询服务；
6.做好鄂州市新四军研究会的日常工作；
7.负责组织开发利用地方志资源，开展旧志整理、点校和编研工作；负责全市地方志、年鉴和市情丛书编纂人员的培训工作；加强方志理论研究和方志文化交流，探索新形势下地方志工作规律；
8.负责地方志资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作，终审市级各类专志。
9.组织编纂出版地方年鉴，负责搜集、整理、研究和开发市情资料，编纂出版地情丛书，建立地情资料库。做好省志、省年鉴、省地情丛书组稿、供稿和发行工作。
10.完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
1.机构设置情况
内设机构有8个，分别是：办公室、电子档案科、档案编研科、档案信息服务科、档案征集科、党史组织史编研科、方志工作科、年鉴工作科。
2.部门决算单位组成
部门预算包括：我馆纳入部门决算的单位只有1个，即
鄂州市档案馆本级，无下属单位。
3.部门人员构成
鄂州市档案馆核定编制35名，财政供养人数49人，其中在职23人，退休人员26人。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为913.33万元，比上年增加67.61万元,增长7.99%。其中，一般公共预算财政拨款收入913.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入0万，其他收入0万元。
收入增加原因：档案党史项目经费增加。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出913.33万元，比上年增加67.61万元,增长7.99%。其中：基本支出603.33万元，占总支出的66.05%；项目支出310万元，占总支出的33.94%。本年支出构成为：一般公共服务支出703.42万元，占本年支出77.01%；社会保障和就业支出126.92万元，占本年支出13.89%；医疗卫生支出45.13万元，占本年支出4.94%；住房保障支出37.87万元，占本年支出4.14%。
支出增加原因：档案党史项目支出增加。
四、机关运行经费安排情况（附表6）
2023年机关运行经费预算总额为75.9万元，与上年相比增加12万元，增长18.77%。增加原因主要是：因办公地点搬迁公用支出增加。其中，办公费5万元，印刷费1万元，水费0万元，电费1万元，邮电费1万元，物业管理费0万元，差旅费1万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费2万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费1万元，劳务费3万元，委托业务费0万元，工会经费 6.31万元，福利费15.14万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费16.84万元，其他商品和服务支出20.62万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额1万元，比上年预算增加0万元，增长0%。分别如下：
1.公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%；
2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0
万元，增长0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费无支出的主要原因是公务用车移交机关事务服务中心统一调度、管理，公务用车购置及运行维护费不再列入本部门预算。
3.因公出国出（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算166.6万元，比上年度下降34.69%，预算减少主要原因：档案数字化项目大部分已完成，本年度项目支出减少。其中：货物类政府采购预算0.2万元，主要是购买复印纸支出；服务类政府采购预算166.4万元，主要是档案数字化项目尾款、印刷费等支出。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：鄂州市档案馆由市机关事务服务中心统一调配，无单价50万元以上的通用设备与专用设备。
预计2023年本部门新增资产情况：无
2023年本部门计划处置资产情况：无
八、重点项目预算绩效情况
“馆藏档案数字化”加工项目绩效情况。
项目建设内容为对馆藏档案进行数字化处理，提高电子档案服务管理水平。项目预算95万元，项目资金来源为一般公共预算。
2023年度项目绩效总目标是：计划完成馆藏档案数字化。
成本指标：数字化前处理数量≤2.4元/卷，档案扫描≤0.5元/页，手工目录输入≤0.5元/条。
产出指标：错误率＜5%。
效益指标：馆藏档案数字化达到100%。
满意度指标：查档对象满意度95%以上。
九、其他需要说明的情况
无对区转移支付预算安排。
十、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置
支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
