鄂州市督查考评办公室2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1.负责党中央国务院、省委省政府、市委市政府重大决策部署贯彻落实情况的督促检查。
2.负责市委全会、市委常委会、市委专题会，市政府全会、市政府常务会、市长办公会、市政府专题会等会议决定事项的督办落实。
3.负责党中央国务院、省委省政府领导和市委市政府主要领导批示、交办事项的督办落实。
4.负责全国、省、市人大代表和政协委员建议、提案分办和督办工作。负责有关全市监督报道的回复督办工作。
5.负责对接、分解、下达省政绩目标考核指标，并督促落实。负责统筹协调对接全省有关重要工作督查检查考核。
6.负责全市目标责任制动态管理和绩效考评。负责对全市主要经济社会指标的完成情况、重要工作任务和重点项目进度情况进行专项检查、综合研判和预测分析，提出工作建议。负责统筹制定和组织实施年度目标责任制考核办法，综合协调和统筹实施全市相关考核工作，提出考核结果评定及运用初步意见。
7.负责各地各部门督查检查考核工作的统筹规范、计划管理、审查备案和监督实施。
8.负责工作效能监督，做好各地各部门工作效能相关事项的受理、核查和处理工作。负责对督查、考评结果运用情况的监督。负责对督查、考评工作的内部监督和内控管理。
9.负责督查考评数据分析及绩效考评信息库建设，承担督查考评网络信息平台建设、管理与日常维护工作。
10.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
鄂州市督查考评办公室属一级预算单位，无下属单位。部门编制人数20人，其中：行政编制20人。
2023年部门预算在职人员19人。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况：2023年本年收入预计为545.89万元，比上年减少23.81万元，下降4.18%。其中，一般公共预算财政拨款收入545.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入0万，其他收入0万元。
收入减少原因：项目支出中，作风建设专项工作预算减少。
2.预算支出情况：2023年本年支出545.89万元，比上年减少23.81万元，下降4.18%。其中：基本支出435.89万元，占总支出的79.85%；项目支出110万元，占总支出的20.15%。本年支出构成为：一般公共服务支出439.64万元，占本年支出80.54%；社会保障和就业支出34.49万元，占本年支出6.32%；医疗卫生支出39.01万元，占本年支出7.15%；住房保障支出32.74万元，占本年支出6.00%。
支出减少原因：项目支出中，作风建设专项工作预算减少。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费预算总额为56.81万元，与上年相比增加6.95万元，增长13.94%。增加原因主要是：2023年新晋2名干部职工，工会与福利经费有所增加。其中，办公费5万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0.5万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费1.28万元，委托业务费0万元，工会经费5.46万元，福利费15.94万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费16.42万元，其他商品和服务支出12.22万元，办公设备购置费0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费一般公共预算总额10万元，比上年预算减少2.8万元，下降21.88%，主要原因是落实厉行节俭的要求，压减三公经费支出。分别如下：
1.公务接待费10万元，比上年减少2.8万元，下降21.88%，主要原因是：落实厉行节俭的要求，压减三公经费支出。
2.公务用车购置及运行费0万元，与上年度一致，公务用车统一交由市机关服务中心管理。
3.因公出国出（境）费0万元，与上年度一致。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算20.75万元，比上年度下降0.24%，预算减少主要原因：减少了作风建设专项工作经费。其中：货物类政府采购预算2万元，主要是办公用品等支出；服务类政府采购预算18.75万元，主要是印刷费等支出。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：鄂州市督查考评办公室办公用房由市机关事务服务中心统一调配。通用设备43件，总价值25.79万元；家具、用具、装具110件，总价值10.75万元；无形资产3件，总价值61.19万元。无单价50万元以上的通用设备与专用设备。
预计2023年本部门新增资产情况：无。
2023年本部门计划处置资产情况：无。
八、重点项目预算绩效情况
督查效能业务：为切实保障党委督查各项工作顺利开展，需要列支党委督查业务经费、会议经费和学习活动经费等各项支出。认真贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府重大决策部署，通过开展督查、印发督办函、强化公开宣传等，推动《政府工作报告》，市政府重要会议明确事项，国务院、省政府、市政府主要领导批示事项落实，推动经济社会发展。通过开展督查，推动省委省政府、市委市政府主要领导批示事项，全国、省、市人大代表和政协委员建议、提案办理，12345政务服务热线等工作落实。项目预算79万。项目资金来源由财政经费拨款。
2023年度项目绩效总目标是：落实市委、市政府主要批示事项，督促市政府重点工作落实落地。开展党委、政务督办会、工作协调会。迎接国务院大督查、省委办公厅等督查工作。根据省市领导要求做相关工作公示、宣传，公开《政府工作报告》主要目标任务、市建议提案及其他重点督办事项完成情况。做好2023年人大代表建议和政协提案办理工作。业务对口单位来我市交流学习。效能评议推送服务对象评议信息，提高群众投诉不满意事项督办及时率。
成本指标：通报公开宣传费，督查通报印刷费，效能监督工作省外考察学习和下乡督查补助费，人员培训费等。
产出指标：统筹迎接国务院、省委、省政府督查，安排对接会议场所及座谈会议室等；运用纸媒宣传版面费；印制督查通报、专报，市委常委会会议纪要责任分解，领导批示件交办督办，上级督查反馈问题任务分解及反馈等资料；建议提案网络管理系统服务器租用费和技术维护费。
效益指标：推动市委市政府重大决策落实落地，推动全市重大项目加快建设，推进经济社会健康有序发展；建议提案办理满意率达到95%以上；社会治理能力全面提升，促进社会可持续发展。
满意度指标：提高市场主体和群众满意率。
九、其他需要说明的情况
无。
十、专业名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5.公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13.机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
