鄂州市公安局2023年部门预算公开情况说明

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府采购预算安排情况

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算绩效情况

　　九、其他需要说明的情况

　　十、专业名词解释

　　一、部门主要职责

　　1.拟订公安工作规范性文件草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

　　2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析研判，制定对策。

　　3.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

　　4.防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

　　5.组织、指导全市公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

　　6.负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

　　7.负责全市出入境和外国人在市内居留旅行有关管理工作。

　　8.负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

　　9.负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

　　10.负责到我市视察、参观的党和国家领导人，省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作，并承担相应责任。

　　11.负责全市看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。

　　12.负责全市公安机关思想政治工作和干部人事管理工作，负责全市公安队伍的教育训练，指导和组织全市公安宣传工作。

　　13.负责全市公安法制工作，检查监督全市公安机关的执法活动，承担市劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。

　　14.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

　　15.负责全市禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

　　16.拟定公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

　　17.负责全市公安机关警务保障工作，为全市公安机关提供公安装备、被装和经费等保障服务。

　　18.按有关规定权限，对全市公安民警实施监督，组织实施.警务督察工作，查处违纪案件。

　　19.承办上级交办的其它事项。

　　二、机构设置情况

　　(一）部门预算单位构成

　　部门共有2个单位，包括市公安局本级、交管局。

　　（二）部门人员构成

　　编制人数519人，在职人数501人，退休人数209人。其中：局本级编制人数332人，在职人数345人、退休人数143人；交管局编制人数187人，在职人数156人、退休人数66人。

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2023年本年收入预计为48605.56万元，比上年增加22.24万元,增长0.04%，与2022年预算收入基本持平。其中，一般公共预算财政拨款收入48044.34万元，上年结余结转收入561.22万。

　　2.预算支出情况：2023年本年支出48605.56万元，比上年增加22.24万元，增长0.04%，与2022年预算支出基本持平 。其中：基本支出14490.34万元，占总支出的29.81%；项目支出34115.22万元，占总支出的70.19%。本年支出构成为：公共安全支出44764.7万元，占本年支出92.1%；社会保障和就业支出1617.13万元，占本年支出3.33%；卫生健康支出1209.1万元，占本年支出2.49%；住房保障支出1014.63万元，占本年支出2.08%。

　　四、机关运行经费安排情况

　　2023年机关运行经费预算总额为1942.85万元，与上年相比减少18.57万元，下降0.95%，与2022年基本持平。其中，办公费195.5万元，印刷费50万元，水费70万元，电费320万元，邮电费16万元，差旅费30万元，公务接待费5.3万元，劳务费60万元，工会经费219.11万元，福利费435.47万元，其他交通费451.51万元，其他商品和服务支出89.96万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2023年“三公”经费一般公共预算总额1068.8万元，比上年预算增加413.5万元，增长63.1 %，主要原因是新增执法执勤车辆置换计划，分别如下：

　　1.公务接待费5.3万元，比上年增加2万元，增长60.6%，主要原因是公务接待次数略有增加；

　　2.公务用车购置及运行费1063.5万元，比上年增加411.5万元，增长63.11%，其中，一般公共预算公务用车购置费为615万元,比上年增加255万元，增长70.83%；公务用车运行费448.5万元，比上年增加156.5万元，增长53.6%。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是：1、新增执法执勤车辆置换计划；2、车辆年限长，维修频率增加;

　　3.因公出国出境费0万元，与上年持平。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算5404.9万元，比上年度下降57.89%，预算减少主要原因：信息化项目和装备购置项目减少。其中：货物类政府采购预算354.9万元，主要是新增执法执勤车辆置换计划和复印纸支出；服务类政府采购预算4550万元，主要是第三方机构服务（公务用车加油、保险服务，信息技术服务，印刷费等支出）；工程类政府采购预算500万元，主要是营房建设。

　　七、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，鄂州市公安局共有车辆163辆，其中：应急保障用车5辆、执法执勤用车104辆、特种专业技术用车53辆、离退休干部用车1辆；单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　“警务辅助人员经费”项目说明

　　（一）项目概况

　　公安机关辅助人员根据社会治安形势发展和公安工作实际需要，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支出，是不可或缺的重要力量。保障此类人员经费开支，对稳定辅助人员队伍，发挥其职能作用有着重要意义。警务辅助人员经费是为了解决警力不足而开支的费用，做好该类人员经费保障工作，将有利于公安民警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理，更好的服务人民群众。

　　（二）项目预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算6439.5万元，均为当年财政拨款。

　　（三）绩效目标和指标

　　九、其他需要说明的情况

　　2023年无政府性基金预算财政拨款。

　　十、专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　4.其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　8.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。