鄂州市工商业联合会2023年部门预算公开情况说明

　　一、部门主要职能

　　1.加强和促进非公有制经济代表人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济代表人士加强自我学习自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。

　　2.引导非公有制经济代表人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极履行社会责任。

　　3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

　　4.协助政府管理和服务非公有制经济。积极用好非公有制企业投诉服务平台为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。帮助非公有制企业加强同国内外工商界的交流合作，为非公有制企业开展经贸合作提供服务。组织非公有制企业参与实施区域发展战略为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

　　5.促进工商联所属商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务。指导和推动直属商会依照法律法规和章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，促进商会健康发展。

　　6.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方工作，同政府部门，工会组织和其他有关企业方代表一道，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。共同协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。落实涉案企业合规第三方监督评估机制管委会办公室责任，负责涉案企业合规第三方监督评估机制管委会办公室工作。

　　7.完成上级交办的其它事项。

　　二、机构设置情况

　　1.部门预算单位构成

　　鄂州市工商业联合会本级1个，财政全额拨款单位。内设办公室、业务工作部。

　　2.部门人员构成

　　行政编制7名，工勤编制1名，实有人数13人，其中：在职7人，退休6人。

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为303.58万元，比上年增加53.42万元,增长21.35%。其中，一般公共预算财政拨款收入303.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结余结转收入0万元，其他收入0万元。

　　收入增加原因：人员增加、人才专项经费纳入年初预算、新增涉案企业合规第三方监督评估机制管委会办公室工作。

　　2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出303.58万元，比上年增加53.42万元，增长21.35% 。其中：基本支出191.78万元，占总支出的63.17%；项目支出111.8万元，占总支出的36.83%。本年支出构成为：一般公共服务支出240.51万元，占本年支出79.22%；社会保障和就业支出 35.49万元，占本年支出11.69%；医疗卫生支出15万元，占本年支出4.95%；住房保障支出12.58万元，占本年支出4.14%。

　　支出增加原因：人员增加、人才专项经费纳入年初预算、

　　新增涉案企业合规第三方监督评估机制管委会办公室工作。

　　3.无政府性基金预算支出。

　　四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）

　　2023年机关运行经费预算总额为23.83万元，与上年相比增加6.46万元，增长37.19%。增加原因主要是：人员增加。其中，办公费4.08万元，印刷费0万元，水费0.35万元，电费0万元，邮电费0.93万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费2.1万元，福利费4.49万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费6.38万元，其他商品和服务支出5.5万元，办公设备购置费0万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）

　　2023年“三公”经费一般公共预算总额2万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是：各项活动相较前3年正常开展，接待增多，分别如下：

　　1.公务接待费2万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是各项活动相较前3年正常开展，接待增多；

　　2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，增长0 %。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因：无此项支出。 。

　　3.因公出国出（境）费0万元，比上年比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项支出。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算4万元，比上年度下降27.27%，预算减少1.5万元，主要原因：减少政府采购支出。其中：货物类政府采购预算4万元，主要是电脑耗材、墨盒、硒鼓、复印纸等易耗品等支出；服务类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　部门国有资产占用情况：鄂州市工商联办公用房由市机关事务服务中心统一调配，共有办公室四间，档案室一间，会议室一间均在市政府综合楼内，共计面积194.98㎡；无公务用车；无单价50万元以上的通用设备与专用设备。

　　预计2023年本部门新增资产情况：无。

　　2023年本部门计划处置资产情况：无。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　2023年部门项目市工商联政治特别费实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款111.8万元。主要内容及绩效目标：组织民营企业家、商会负责人和工商联干部，到全国知名大学、全国非公经济人士理想信念基地开展政治理论、革命传统、优秀文化、形势政策、履职能力、企业管理等专题培训工作。开展“五好”县级工商联经验交流会、“四好”商会建设工作推进会，同时开展省市内外各种专业培训和加强工商联（商会）档案管理、调查研究，召开与民企发展有关的政策宣讲和法律知识讲座，积极推进政企沟通，打造升级版政企沟通平台，推进“三方”协调机制，积极做好“清廉民企”建设。加强市工商联直属商会党委建设，落实好工商联所属商会党建工作领导和管理，规范化管理、培训。区域化党建、乡村振兴工作。召开市工商联执委会、常委会、亲清新型政商关系座谈会。推进“万企兴万村”行动，开展“双千”“优化营商环境”专项工作，举办民企招聘周、高级经济师评审、光彩事业等社会公益活动。认真履行政治协商、参政议政和民主监督职能，引导“两代表一委员”向市委政府建言献策，更好地发挥好工商联桥梁纽带作用。畅通民营企业及民营企业家诉求表达渠道，对非公有制企业及其负责人的投诉提出处理意见；维护非公企业权益，对非公有制企业投诉中心等渠道或平台交办转办的企业投诉事项进行督办，对非公企业提供政策咨询、法律服务等所需办公经费及业务工作经费；推进涉案企业合规改革工作，负责第三方机制工作的运行和服务。完成招商引进项目跟进落地、开展1次“双招双引”活动和参加楚商大会、华创会、世界大健康博览会、异地商会年会以及政企沟通、企业家座谈会等。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5.公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　6.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　8.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　12.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　13.机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。