市政府国资委2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强市级国有资产的管理工作。
2、承担监管所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3、推动全市国有经济结构和布局调整；指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，负责组织实施与中省企业的对接合作工作；承担市国有企业改革领导小组办公室的日常工作。
4、按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。
5、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益工作，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制企业国有资本经营预决算草案报市财政局汇总，并负责执行。
7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。
8、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟订地方性有关管理制度；指导企业法律顾问工作；依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。
9、负责做好所监管企业党的建设、纪检监察、群团工作。
10、负责管理所监管企业领导班子建设。
11、为大企业提供“直通车”服务。
12、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
委设5个内设机构：办公室、财务监督考核评价科、改革发展科、产权管理科、党建指导科。编制数12名，均为行政编制。实有在职16人，退休5人。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为537.52万元，比上年增加164.15万元,增长43.96 %。其中，一般公共预算财政拨款收入537.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入0万，其他收入0万元。
收入增加原因：1、本年新增3名在职人员和1名退休人员，基本人员经费及日常公用经费都相应有所增加；2、在职人员职级职别提升，相应的工资福利有所增加；3、因为增加了审计单位和招商引资的工作内容，项目经费增加42万元。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出537.52万元，比上年增加164.15万元，增长43.96% 。其中：基本支出395.52万元，占总支出的73.58%；项目支出142万元，占总支出的26.42%。本年支出构成为：社会保障和就业支出 19.42万元，占本年支出3.61%；医疗卫生支出34.52万元，占本年支出6.42%；资源勘探工业信息等支出454.61万元，占本年支出84.58%；住房保障支出28.97万元，占本年支出5.39%。
支出增加原因：1、本年新增3名在职人员和1名退休人员，基本人员经费及日常公用经费都相应有所增加；2、在职人员职级职别提升，相应的工资福利有所增加；3、因为增加了审计单位和招商引资的工作内容，项目经费增加42万元。
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为51.97万元，与上年相比增加12.41万元，增长31.37%。增加原因主要是：本年新增3名在职人员和1名退休人员，机关运行经费相应有所增加。其中，办公费2.2万元，印刷费1.2万元，咨询费3.28万元，手续费1.32万元，邮电费1.58万元，物业管理费4.8万元，差旅费3.17万元，维修(护)费1.56万元，会议费0.5万元，培训费3.24万元，公务接待费0.83万元，工会经费4.83万元，福利费6.04万元，退休人员福利费1.48万元，其他交通费14.04万元，离退休公用经费0.4万元，其他商品和服务支出1.5万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额0.83万元，比上年预算增加0.63万元，增长315%，主要原因是2023年增加了招商引资等工作内容，公务接待费用有所增加，分别如下：
1.公务接待费0.83万元，比上年增加0.63万元，增长315%，主要原因是2023年增加了招商引资等工作内容，公务接待费用有所增加；
2.公务用车购置及运行费0万元，与2022年持平。
3.因公出国出（境）费 0万元，与2022年持平。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算50万元，比上年度增加25万元，增长100%，预算增加主要原因：根据新增企业总数按比例，本年需审计13家以上，比去年增加审计费用25万元。其中：货物类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算50万元，主要是委托业务费等第三方机构服务（物业管理服务，公务用车加油、保险服务，信息技术服务，印刷费等支出）；工程类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：鄂州市国资委实际共有固定资产合计155.24万元，其中：通用设备（包括专用仪器设备和其他固定资产）61套28.57万元；家具47件38.42万元.；房屋面积603.87平方米87.75万元和无形资产1项670万元均已交政府由其他部门管理。
预计2023年本部门新增资产情况：无。
2023年本部门计划处置资产情况：无。
八、重点项目预算绩效情况
2023年部门项目均实行绩效目标管理，一般公共预算财政拨款142万元。其中：国企监管改革专项费用72万元。
项目主要内容为：产权登记、资产评估管理和产权流转，加强财务监督管理，落实国有经济改革发展“十四五”专项规划，开展国有企业的企业领导人员改革发展专题培训。
2023年度项目绩效总目标是：1、进一步推进薪酬制度改革工作深化出资企业收入分配制度改革，全面落实工资总额预算管理；2、开展工资总额预算管理的调整、清算、审核等程序，督促检查鄂州市出资企业2023年度工资总额预算管理工作；3、继续协调市人社局、市教育局、市财政局发放职教幼教人员退休待遇补贴，促进做好职教幼教上访人员的安抚说明工作；4、持续开展好优化营商环境工作，为打造更好的国资国企蒙商环境而努力；5、结合“十四五”规划和党的二十大精神开展国资监管工作，积极提高自身业务水平，让鄂州市国资监管工作更上一层楼。
产出指标：报告数量、培训人数、涉及改革企业职工稳定情况、专项审计数、国企改革方案完成情况、报表质量达标率、报告整改率、培训合格率、有效化解企业改革遗留问题数、成本控制率等；
效益指标：履行出资人职责企业经济增长情况、高层人员储备量、出资企业负责人经营业绩考核、促进企业稳定发展情况；
满意度指标：培训对象满意度情况。
九、其他需要说明的情况
本部门无其他需要说明的情况
十、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
