九三学社鄂州市委员会2023年部门预算公开说明

　　目 录

　　一、九三学社鄂州市委员会部门职责

　　二、九三学社鄂州市委员会机构设置情况

　　三、九三学社鄂州市委员会 2023 年部门预算收支安排及增减变化情况说明

　　四、九三学社鄂州市委员会机关运行经费安排情况说明

　　五、九三学社鄂州市委员会“三公”经费安排及增减变化情况说明

　　六、九三学社鄂州市委员会政府采购预算安排情况说明

　　七、九三学社鄂州市委员会国有资产占用情况说明

　　八、九三学社鄂州市委员会预算绩效情况说明

　　九、九三学社鄂州市委员会2023年部门收支预算附表

　　十、专业名词解释

　　一、九三学社鄂州市委员会部门职责

　　九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有 政治联盟特点的政党， 是接受中国共产党领导、同中国共产 党通力合作的亲密友党， 是中国特色社会主义参政党。九三学社鄂州市委员会主要职能是围绕市委市政府的中心工作,以推动我市的政治民主、经济发展和社会进步为目标,以促进我市民主政治进程和科教兴市战略的实施为重点,组织和带领全市社员及其所联系的讲步和知识分子,积极履行参政党的政治协商、参政议政和民主监督职能，全面加强社组织自身建设,做好思想政治工作,为鄂城经济社会发展做出积极的贡献,为社会主义建设事业和多党合作事业发挥日益重要的作用。

　　二、九三学社鄂州市委员会机构设置情况

　　九三学社鄂州市委员会是经中共鄂州市委办公厅批准设立的市直单位，现有在职员工2人，其中编制人员1人，合同制聘用人员1人。

　　三、九三学社鄂州市委员会预算收支及增减变化情况

　　九三学社鄂州市委员会为省本级预算单位，由财政全额拨款，无下属单位。2023 年预算总收入为 50.66 万元，其 中：一般公共预算财政拨款政拨款收入 50.66万元，其他收入0元，上年结转0。比2022年增加8.31 元。2023 年预算总支出 50.66万元，其中：一般公共服务支出 50.66万元，比上2022增加8.31元。

　　四、九三学社鄂州市委员会行政运行经费安排情况

　　2023 年机关运行经费预算合计 50.66 万元，其中：人员类支出22.31万元，运转类公用经费项目支出3.35元，特定目标类型项目支出25万元。

　　1.人员经费22.31万元， 为1名机关在编人员工资福利的各项支出主要用于基本工资、绩效工资、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费等。

　　2.特定目标类型项目支出合计25万元，包括：办公经费费 9 万元（包括聘用人员的工资、社保、医保等费用5万，办公用品、办公室电话、网费、印刷费用等4万，档案、会计、工会开支等费用2万），参政议政调研经费 1.75 万元，学习培训费1.5万元，会务费1万元，差旅费1万元，设备购置1.5万元，社会服务活动经费1.5万元，组织建设经费（包括印刷宣传费）2万元，委托业务费0.75万元，5个支社经费5万元。

　　五、九三学社鄂州市委员会三公经费及增减变化情况

　　2023年一般公共预算财政拨款资金安排"三公”经费预算0万元,比2022年预算减少0万元。其中:

　　1.因公出国(境) 费预算0万元，比2021年预算增加/减少0万元,主要原因:无因公出国(境)费预算。

　　2.公务接待费预算0万元，比2021年减少0万元，主要原因: 无公务接待费预算。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元,比2021年预算增加/减少0万元,主要原因:公务用车统一交由机关服务中心管理。

　　六、九三学社鄂州市委员会政府采购预算安排情况

　　本部门单位无政府性基金预算财政拨款支出预算。

　　七、九三学社鄂州市委员会国有资产占用情况

　　九三学社鄂州市委员会单位由市机关事务服务中心统一调配,无单价50万元以上的通用设备与专用设备。

　　八、九三学社鄂州市委员会预算绩效情况说明

　　1.部门预算绩效开展情况

　　九三学社鄂州市委员会编制部门整体支出绩效目标总体资金 50.66万元，其中：基本支出 25.66 万元， 占比 50.65%；项目支出 25万元， 占比 49.35%。项目支出为“九三学社鄂州市委员会工作经费”项目 25 万元。

　　2.重点项目预算的绩效目标

　　2023 年，本单位重点项目为“九三学社鄂州市委员会工作经费”项目， 该项目预算 25万元。

　　“九三学社鄂州市委员会工作经费”项目绩效总目标分为长期目标和年度目标。2023年长期目标为贯彻落实党的十九大精神，以践行社会主义核心价值体系为根本，着力提升精神区位、打造精神高地，推动“解放思想、构筑精神高地”活动的开展，更好地凝聚共识、汇聚力量，进一步加强思想建设、组织建设和市委、支社领导班子建设，提高社员素质，增强参政议政能力。2023年年度目标为在市委、市政府正确领导下，九三学社鄂州市委认真贯彻落实十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，以全面从严治党为重点，以各类主题活动为载体，围绕服务中心、建设队伍，注重基层管基层，着力抓细抓实，不断提升市直机关党建工作科学化水平,圆满完成各项绩效目标。

　　九、九三学社鄂州市委员会 2023 年部门收支预算附表

　　附表：九三学社鄂州市委 2023 年部门预算公开用表

　　①收支总表

　　②收入总表

　　③支出总表

　　④财政拨款收支总表

　　⑤一般公共预算支出表

　　⑥一般公共预算基本支出表

　　⑦一般公共预算三公经费表

　　⑧政府性基金预算支出表

　　⑨项目支出表

　　十、专业名词解释

　　1.财政拨款(补助)收入：指省级财政预算安排且当年 拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。

　　3.行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位)的基本支出。

　　4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方 面的支出。

　　5.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基 本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医 疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的 医疗经费。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等) 和公用 支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差 旅费等)。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因 公出国(境) 费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　9.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干 部专车、一般公务用车和执法执勤用车。