鄂州市交通运输局2023年部门预算公开情况说明

　　目录

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府采购预算安排情况

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算绩效情况

　　九、其他需要说明的情况

　　十、专业名词解释

　　一、部门主要职责

　　根据市委办公室、市政府办公室关于印发《鄂州市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（鄂州办文〔2019〕23号），市交通运输局的主要职能是：

　　1.贯彻执行国家有关交通运输行业的法律法规、方针政策和发展战略,拟订全市公路、水路行业政策和标准并监督实施,参与编制全市综合交通运输体系规划。

　　2.负责国省干线、港航基础设施建设与维护,承担全市港口、岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

　　3.承担全市道路、水路运输市场监管责任,指导城市公共交通、出租车、网约车经营管理,承担渔船检验和监督管理工作。指导交通运输行业协会工作。

　　4.组织指导全市国省干线公路、水路行业安全生产和应急管理工作,指导全市水域水上交通安全监管、防治船舶污染工作。

　　5.组织重大交通运输新技术、新成果的引进及应用,指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

　　6.负责公路、水路重点物资运输,承担国防动员和交通战备工作。

　　7.完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　市交通运输局2023年部门预算由局机关及所属市交通运输综合执法支队、市公共交通客运管理处、市港航海事事业发展中心、市道路运输服务中心、市公路建设养护发展中心6个单位组成，局所属单位均为公益一类事业单位。

　　局机关内设办公室、计划科（交通战备办公室）、安全监督科（应急办公室）、人事教育科、财务审计科、法规与审批服务科、工程管理科、公路管理科、道路运输管理科、港航海事管理科10个科室。设机关党委负责机关和所属单位的党群工作。

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　1.预算收入情况：

　　2023年本年收入预计为96658.3万元，比上年增加26461.87万元,增长27.37%。其中，一般公共预算财政拨款收入69560.39万元，上年结余结转收入27097.91万。

　　收入增加原因：一批重大交通强链补链项目的实施，预计增加一般公共预算收入68457万元(上级补助收入)，其中：G316鄂州杜山至葛店段改建工程增加36450万元，S347鄂州杨叶至新庙段疏港公路增加14000万元，G106鄂州碧石至黄石铁山段新建工程增加9117万元，S257鄂州庙岭至梧桐湖段改扩建工程增加8890万元。由于编制部门预算时城建计划尚未批复，减少政府性基金项目收入 38344万元。市财政将根据城建计划批复及土地收入完成情况，按照“以收定支”原则追加部门预算。

　　2.预算支出情况：

　　2023年本年预计支出96658.3万元，比上年增加26461.87万元，增长27.37% 。其中：基本支出6133.41万元，占总支出的6.35%；项目支出90524.89万元，占总支出的93.65%。本年支出构成为：社会保障和就业支出808.53万元，占本年支出0.84%；医疗卫生支出314万元，占本年支出0.32%；城乡社区支出4935.29万元，占本年支出5.11%；交通运输支出90223.91万元，占本年支出93.34%；住房保障支出376.57万元，占本年支出0.39%。

　　支出增加原因：一批重大交通强链补链项目的实施，预计增加交通运输支出59317.47万元，由于编制部门预算时城建计划尚未批复，政府基金项目减少支出33408.71万元，综合增加重大项目支出25908.76万元，占年度增长总金额的97.91%。所属单位人员纳入公益一类保障，增加支出553.11万元，占年度增长总金额的2.09%，其中：社会保障和就业支出增加24.01万元，医疗卫生支出增加244.45万元，住房保障支出增加284.65万元。

　　四、机关运行经费安排情况

　　2023年机关运行经费预算总额为104.25万元，与上年相比减少65.93万元，减少38.74 %。减少原因主要是：规范所属单位为公益一类单位，非机关运行经费范畴，减少88.89万元。局本级增加机关运行经费22.96万元，主要是由于招考录用及人员调配，纳入局机关预算的财政保障人员增加4人，机关运行经费相应增加。

　　机关运行经费主要用于办公费8万元，印刷费5万元，水费1.5万元，电费3.5万元，邮电费1.1万元，差旅费3万元，维修(护)费4万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费0.9万元，委托业务费1万元，工会经费8.86万元，福利费34.89万元，其他交通费25.52万元，其他商品和服务支出3.98万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2023年“三公”经费一般公共预算总额222.4万元，比上年预算减少78.5万元，下降26.09 %，主要原因是所属市交通运输综合执法支队公务用车运行及维护费减少72万元，分别如下：

　　1.公务接待费1.4万元，比上年减少1.5万元，下降51.72%，主要原因是所属交通运输综合执法支队厉行节约，减少公务接待费开支；

　　2.公务用车购置及运行费221万元，比上年减少77万元，下降25.84%，其中，一般公共预算公务用车购置费为97万元,比上年增加7万元，增长7.78%；公务用车运行费124 万元，比上年减少84万元，下降40.38 %。公务用车购置及运行费减少的主要原因所属交通运输综合执法支队因车辆更新与新能源车辆的使用，减少公务用车运行与维护经费。

　　3.因公出国出（境）费 0 万元。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算414.26万元，预算减少691.88万元，比上年度下降62.55%，主要原因：服务类政府采购减少156.2万元，公路专用设备购置减少480万元。其中：货物类政府采购预算169.2万元，主要是公务用车购置97万元、专用设备购置18万元、办公设备购置41万元及复印纸购置13.2万元等支出；服务类政府采购预算 245万元，主要是印刷费30万元，公务用车运行维护95万元，委托第三方服务费100万元，公务用车加油20万元。工程类政府采购预算0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　部门国有资产占用情况：2022年末，市交通运输部门国有资产共6105.94万元，其中：房屋建筑面积36360.92平方米，账面价值2375.96万元；车辆44辆，账面价值733.90万元；专业设备3项，账面价值472.1万元。

　　预计2023年本部门新增资产184.71万元，其中：公路国省道视频监控设备135万元，专用设备18万元，家具1.75万元，办公设备29.96万元。

　　2023年本部门计划处置资产情况：因花湖机场建设与城市建设需要，预计处置3处房产，其中：房屋建筑面积计714.6平方米，土地面积1143平方米。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　2023年交通运输部门认真梳理项目活动，强化绩效目标与绩效指标设置的相关性、合理性，将其作为项目预算安排的前置条件和重要依据，项目目标突出重点，项目指标细化量化。主要重点项目绩效目标情况为：

　　1.G316鄂州杜山至葛店段改建工程项目主要内容是：项目按设计速度80公里/小时，路基宽25.5米，双向四车道一级公路标准建设，建设内容包括路基、路面、桥涵、交叉、安保、绿化等。项目起于G316老路与汉鄂高速鄂州西互通交叉口，止于光华大道与316国道老路交叉口终点，线路全长29.513公里。本项目2023年预算41385.29万元，资金来源为一般公共预算财政拨款36450万元，上年结转政府基金4935.29万元。

　　2023年度项目绩效总目标是：2023年计划改造路基、路面4公里，通过项目实施，提升既有国道的干线通行能力与服务水平，支撑鄂州市融入武鄂黄黄都市连绵带发展，促进地方经济发展。

　　产出指标：2023年完成改建4公里，质量合格率100%，当年完成计划投资，项目总支出、资金使用合规。

　　效益指标：项目实施，促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平提升，提高公路安全水平，符合交通建设环评审批要求，适应未来一段时期内的交通需求。

　　满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥90%。

　　2.鄂黄大桥惠民政策结算款项目主要内容是：依据《关于落实鄂黄长江大桥惠民政策合作协议》设立本项目，鄂州市依据协议约定结算方式支付惠民政策结算款。2023年项目预算471万元，项目资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2023年项目绩效总目标是：通过免收通行鄂黄长江大桥安装使用ETC的一型客车车辆通行费，推动黄冈、鄂州深度融合，做好临空经济大文章，积极回应社会关切，切实把民生实事办实办好，大力推进省委、省政府加快武汉城市圈同城化重大发展战略。

　　产出指标：免收通行鄂黄长江大桥安装使用ETC的一型客车车辆通行费惠民政策由黄冈市、鄂州市与湖北省交通投资集团三家共同执行，按“固定基数+年增长”模式共同承担，按合作协议约定比例按年及时结算支付。

　　效益指标：通过免收通行鄂黄长江大桥安装使用ETC的一型客车车辆通行费，推进黄冈、鄂州深度融合，促进临空经济发展，促进武汉城市圈同城化发展。

　　满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　九、其他需要说明的情况

　　无。

　　十、专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指从同级财政部门当年取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　3.交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。本部门交通运输主要为公路、水路运输支出等。

　　4.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位养老保险等支出。

　　5.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

　　6.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出（包括基本工资、津补贴等）和公用经费支出（包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费等）。

　　7.项目支出：指在基本支出之外未完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公” 经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务车辆购置及运行维护费和公务接待费。

　　9.机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。