鄂州市科学技术局2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1、贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市科技发展的规范性文件草案和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。
2、研究提出全市科技发展战略规划，确定全市科技发展布局和优先发展领域，组织编制全市中长期科技发展规划，推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。
3、组织拟订全市科技体制改革的政策措施，制定和组织实施市级科技计划。
4、负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。
5、组织提出全市高新技术及产业发展战略规划及相关政策措施，负责组织高新技术企业及产品申报，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。
6、研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系建设。
7、组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全市农业科技园区建设。
8、组织制定科技促进社会发展的政策措施，并负责组织实施，组织推进全市可持续发展实验区建设。
9、组织实施全市对外科技合作与交流，会同有关部门指导全市科技外事工作，组织、指导和实施全市产学研合作工作。
10、负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作、外国专家管理，指导建设科技信息体系、生产力促进、科技对外交流、技术市场管理、技术需求等工作。
11、组织制定全市科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。
12、指导、协调市直部门和各地科技管理工作，组织推动科技兴市（区）工作，会同有关部门对各地党政领导科技目标责任制落实情况实施考核。
13、承担市科技教育工作领导小组办公室、市科技奖励办公室、市国防科技动员办公室的日常工作。
14、承办上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
鄂州市科学技术局部门预算单位由局机关及下属2个二级单位组成，包括鄂州市科技信息中心，为参照公务员管理事业单位，鄂州市高新技术发展促进中心，为公益二类差额拨款事业单位。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为1485.85万元 （含鄂州市科学技术局本级1185.39万元，鄂州市科技信息中心149.02万元 ，鄂州市高新技术发展促进中心151.45万元）。比上年减少14752.59万元,下降90.85%。其中，一般公共预算财政拨款收入1420.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入65.74万，其他收入0万元。
收入减少原因：部分项目存在不确定性暂未列入年初预算，以及部分项目调整为对下转移支付。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出1485.85万元，比上年减少14752.59万元,下降90.85%。其中：基本支出715.61万元，占总支出的48.16%；项目支出770.24万元，占总支出的51.84%。本年支出构成为：科学技术支出1237.05万元，占本年支出83.26%；社会保障和就业支出159.84万元，占本年支出10.76%；卫生健康支出46.75万元，占本年支出3.15%；住房保障支出42.22万元，占本年支出2.83%。
支出减少原因：部分项目支出项目类别由本级支出项目调整为转移性支出项目。
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为83.06万元，与上年相比减少0.03万元，下降0.036%。下降原因主要是：按财政统一口径测算。其中，办公费22.02万元、电费1.00万元、差旅费2.00万元、工会经费9.27万元、福利费19.78万元、其他交通费用18.72万元、其他商品和服务支出10.27万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额8万元，比上年预算减少3万元，下降27.27%，主要原因是公务接待费减少，分别如下：
1.公务接待费1万元，比上年减少3万元，下降75%，主要原因是压缩公务接待开支；
2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2022年无增减变化，主要原因：本部门严格按照市政府控制公务用车购置要求，未安排公务用车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比2022年预算无变化，主要原因：本部门公务车辆调剂给市机关事务中心统一管理。
3.因公出国出（境）费 7万元，比上年无变化。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算2.28万元，比上年度下降63.34%，预算减少主要原因：计划购置设备较上年减少。其中：货物类政府采购预算2.28万元，主要是一体机、复印纸等支出；服务类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：市科技局本级及所属预算单位占用农业大厦办公楼一层。单位价值50万元以上通用设备零台（套），单位价值100万元以上专用设备零台（套）。
预计2023年本部门新增资产情况：预计新增多功能一体机2台，文件柜40个，监控设备、音响设备、电子显示屏各1套。
2023年本部门计划处置资产情况：无
八、重点项目预算绩效情况
“梧桐计划”高层次创新创业人才专项资金项目：
项目建设内容：根据《鄂州市高层次创新创业人才“梧桐计划”实施办法》，聚焦我市“157”产业集群，依托科研院所、企事业单位和各类创新创业平台，集聚一批国际级顶尖人才、国家级战略人才、省级领军人才和市级高端人才，实现更多从“0”到“1”、从“1”到“100”的突破。
项目预算资金449.5万元，项目资金来源为一般公共预算财政拨款。
2023年度项目绩效总目标是：组织8-10家企业申报“梧桐计划”项目。
产出指标：“梧桐计划”高层次人才项目申报数量为12个以上；“梧桐计划”高层次人才项目中期评估数量为8个；
效益指标：企业创新能力得到提升。
满意度指标：申报企业满意度达95%以上。
九、其他需要说明的情况
无
十、专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
