中共鄂州市委老干部局2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
市委老干部局是市委主管老干部工作的职能部门，主要职责是:贯彻落实党的老干部工作方针政策，加强对全市老干部工作的宏观管理，抓好老干部政治、生活待遇的落实，组织和指导老干部开展文化体育活动，引导老干部发挥作用，做好离退休干部服务管理工作。
二、机构设置情况
1.机构设置情况
市委老干部局设二办二科（办公室，离退休干部党建办，管理服务科，宣传调研科）。挂靠单位鄂州市关心下一代工作委员会。下属三个参照公务员法管理的财政全额拨款正科级单位：市老干部活动中心管理处、市老年大学、市黄州休干所。
2.部门预算单位构成
中共鄂州市委老干部局本级1个。
3.部门人员构成
市委老干部局定编10名，实有在编10名,待编1名;
退休人数：离休1名、退休11名；
市老干部活动中心管理处定编8名，实有在编8名；
退休人数：退休5名；
市老年大学定编5名，实有在编5名；
市黄州休干所定编4名，实有在编2名；
退休人数：退休5名；
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入为 986.89 万元，比上年增加112.98 万元,增长 12 %。其中，一般公共预算财政拨款收入 986.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0 万，财政专户管理资金收入0 万，上年结余结转收入 0 万，其他收入 0 万元。
收入增加原因：项目和人员经费增加。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出 986.89万元，比上年增加 112.98万元，增长12 % 。其中：基本支出 652.89 万元，占总支出的66.15 %；项目支出334 万元，占总支出的 33.85 %。本年支出构成为：一般公共服务支出769.96 万元，占本年支出78 %；社会保障和就业支出123.26 万元，占本年支出 12.5 %；医疗卫生支出50.85 万元，占本年支出 5.2 %；住房保障支出支出42.81 万元，占本年支出 4.3 %。
支出增加原因：项目和人员经费增加
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为80.89 万元，与上年相比增加11.16 万元，增长16 %。增加原因主要人员增加。其中，办公费3.22万元，印刷费0.52万元，差旅费3.3万元，维修(护)费 0.26 万元，会议费0.30万元，培训费0.78 万元，公务接待费0.43万元，劳务费4万元，工会经费 12.13 万元，福利费 19.21万元，其他交通费18.60 万元，其他商品和服务支出18.14万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额 0.43万元，与上年预算持平。
分别如下：
1.公务接待费 0.43 万元，与上年预算持平；
2.公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,与上年持平；公务用车运行费 0万元，与上年持平，主要原因是：公务用车统一交由机关服务中心管理。
3.因公出国出（境）费 0万元，与上年持平。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算0万元，比上年度下降 100 %，预算减少主要原因：单位无计划。
七、国有资产占用情况
1、中共鄂州市委老干部局共有国有资产净值合计3342.85万元，其中：房屋13117.35平，2518.03万元；构筑物509.54万元；通用设备278套，125.37万元；专用设备110套，61.56万元；图书、档案6.13万元；家具、用具、装具2005件，122.22万元。
2.2023年本部门无新增资产情况和本部门无计划处置资产情况；
八、重点项目预算绩效情况
2023年离退休干部专项经费项目预算数135万，资金来源于财政全额拨款，主要产出和效益：召开全市老干部工作会；组织1-2次市级老干部视察活动；看望、慰问离休老干部及遗嘱（生病、去世）；组织召开1次老干部形势报告会；在报刊、网络上开辟专栏宣传老干部先进典型和老干部工作；组织全市离退休干部开展文体活动、举办全市离退休干部党支部书记培训班及发放工作补贴、开展离退休老干部“示范党支部”创建活动；以市委书记、市长名义为全市离休干部和市级退休干部开展生日祝贺活动；开展全市老干部书画活动；开展特殊困难老干部帮扶活动；春节走访慰问厅级离退休干部及遗属活动。
2023年度离退休干部专项经费项目绩效总目标是：工作按计划完成，创造较好的社会效益，项目可持续性强，服务对象满意度高。
九、其他需要说明的情况
无
专业名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5.公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13.机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
