中国民主同盟鄂州市委员会2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1、在民盟鄂州市全体委员会议和主任委员会议领导下开展工作，贯彻和执行各级会议的决议。
2、加强与民盟中央、省委的联系，宣传贯彻中国共产党的方针政策。
3、坚持维护中国共产党领导的多党合作制度，发挥参政议政和民主监督的作用。
4、贯彻党的基本路线，为巩固和发展安定团结的政治局面服务，为推进社会主义现代化建设和改革开放服务。
5、为发展海峡两岸关系，加强与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的交往与合作，为促进“一国两制”和平统一祖国服务。
6、负责机关日常工作。
二、机构设置情况
民盟鄂州市委员会设立机关办公室，行政编制1名。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为49.21万元，比上年增加2.03万元,增长4.3%。其中，一般公共预算财政拨款收入49.21万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入0万，其他收入0万元。
收入增加原因：项目经费有所增加。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出49.21万元，比上年增加2.03万元，增长4.3% 。其中：基本支出22.21万元，占总支出的45.13%；项目支出27万元，占总支出的54.87%。本年支出构成为：一般公共服务支出41.22万元，占本年支出83.76%；社会保障和就业支出5.01万元，占本年支出10.18%；医疗卫生支出1.62万元，占本年支出3.29%，住房保障支出1.36万元，占本年支出2.77%。
支出增加原因：项目经费有所增加。
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为2.9万元，与上年相比减少0.09万元，下降3.01%。减少原因主要是：部门厉行勤俭节约的原则，压减了部分运行经费支出。其中，办公费0.3万元，手续费0.02万元，邮电费0.03万元，差旅费0.15万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.3万元，工会经费0.23万元，福利费0.28万元，其他交通费 0.54万元，离退休人员福利费0.29万元，离退休公务费0.08万元，其他商品和服务支出0.28万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额0.2万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是根据以前年度商品和服务支出情况，增加公务接待费科目，分别如下：
1.公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元，主要原因是根据以前年度商品和服务支出情况，增加公务接待费科目；
2.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平。
3.因公出国出（境）费 0万元，与上年持平。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算1万元，比上年增加1万元，预算增加主要原因是：原有办公电脑已过使用年限且无法使用。其中：货物类政府采购预算1万元，主要是办公设备购置支出。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：鄂州中国民主同盟鄂州市委员会实际共有固定资产合计3.42万元，其中：通用设备（台式电脑）1台0.43万元；家具41件2.99万元。
预计2023年本部门新增资产1万元，为通用设备（台式电脑）2台。
2023年本部门无处置资产。
八、重点项目预算绩效情况
2023年本部门有民盟鄂州市委员会工作经费的项目，为一般公共预算当年财政拨款27万元。项目建设内容为在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，民盟鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共十九大和十九届全会精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，着力提升精神区位、打造精神高地，推动“解放思想、构筑精神高地”活动的开展，更好地凝聚共识、汇聚力量。为加快推进我市“三城一化”建设和城乡融合高质量发展贡献智慧和力量，为巩固和扩大爱国统一战线，维护安定团结的政治局面，为实现推进现代化建设、维护世界和平和共同发展的历史任务,不断提升民盟鄂州市委会工作科学化水平,圆满完成各项绩效目标任务。
2023年度项目绩效总目标是：在市委、市政府正确领导下，民盟认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，以全面从严治党为重点，以各类主题活动为载体，围绕服务中心、建设队伍，注重基层管基层，着力抓细抓实，不断提升市直机关党建工作科学化水平,圆满完成各项绩效目标。
产出指标：包括组织会员培训、召开市委季度座谈会议、完成参政议政课题、形成长江生态环境保护等相关调研报告、组织社会服务活动、培训人员出勤率、年度工作计划按期完成率等；
效益指标：通过项目实施保障民建鄂州市委会正常运行，充分履行部门职能职责；
满意度指标：全年群众满意度满意度不低于98%。
九、其他需要说明的情况
本部门无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（七）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（九）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
