中国农工民主党鄂州市委员会2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。中国农工民主党鄂州市委员会是农工党的地方组织。
1.围绕中共党委、政府中心工作，做好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为我市经济发展和社会进步贡献力量，履行参政议政、民主监督职能。
2.负责处理农工党鄂州市委会的日常工作，贯彻落实党中央、农工党中央有关方针、规定，组织实施市委会的决议和决定。
3.负责指导联系市委会下辖各基层组织开展工作，反映他们的意见和建议。
4.加强市委会和各基层组织的自身建设，提高广大党员的整体素质，努力建设适应新形势新要求的高素质的参政党。
5.开展组织活动、课题调研、社会服务等党务工作。
6.承担中共鄂州市委、市政府及农工党上级组织交付的其他任务和事项。
二、机构设置情况
1.机构设置情况
内设1个办公室
2.部门预算单位组成
中国农工民主党鄂州市委员会为一级预算单位，本级单位1个，无下属单位。
3.中国农工民主党鄂州市委员会部门编制人数1人，其中行政编制1人； 2023年部门预算在职人员1人，离休0人，退休人员3人。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为54.35万元，比上年增加23.07万元，较上年增长42.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入54.35万元，占收入的100%。
收入增加原因：人员调入，参政议政、社会服务等业务活动增加。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出预计为54.35万元，比上年增加23.07万元，较上年增长42.45% 。其中：基本支出26.64万元，占总支出的49.01%；运转类项目支出3.71万元，占支出的6.84%；特定目标类项目支出24万元，占支出的44.15%。
支出增加原因：人员增加，参政议政、社会服务等业务活动增加。
按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出39.49万元，社会保障和就业支出11.77万元，卫生健康支出1.68万元，住房保障支出1.41万元。
按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出15.98万元，商品和服务支出3.70万元，对个人和家庭的补助10.67万元；其他民主党派及工商联事务支出24万元。
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为3.70万元，与上年相比增加2.68万元，增长72%。增加原因主要是人员的增加。其中，办公费0.68万元，公务接待费0.80万元，工会经费0.24万元，福利费1.09万元，其他交通费0.66万元，其他商品和服务支出0.24万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额0.80万元，比上年预算增加0.80万元，增长100%，主要原因是2022年“三公”经费预算为0.00元，且预计2023年公务活动有所增加，分别如下：
1.公务接待费0.80万元，比上年增加0.80万元，增长100%，主要原因是预计2023年公务活动有所增加。
2.公务用车购置及运行费0.00万元，原因：我单位无公务用车。
3.因公出国出（境）费 0.00万元，原因：2023年度无因公出国计划。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算0.00万元，未安排政府采购，无采购计划。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况： 2023年国有资产净值共2.153万元，其中：房屋0平方米，金额0.00万元 ；车辆0辆，净值0.00万元；专用设备0台（套），金额0.00万元；其他电脑打印机空调办公桌椅文件柜等，金额2.153万元。中国农工民主党鄂州市委会由市机关事务服务中心统一调配，无单价50万元以上的通用设备与专用设备。
预计2023年本部门新增资产情况：2023年2月9日统战部调拨资产1.305万元。
八、重点项目预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
2023年部门项目实行绩效目标管理，涉及特定目标类项目1个财政拨款24.00万元。根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对 绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。
（二）重点项目绩效目标说明
2023年度项目绩效总目标是：
中国农工民主党鄂州市委员会事务经费。完成农工党湖北省委重点课题、季度座谈会课题（4个）、政协集体提案、大会发言、常委会议题、社情民意信息等材料调研工作；开展社会服务活动；召开年终总结大会、参政议政工作会、社会服务工作会议、市委委员会议等；开展政治理论培训、参政议政培训、骨干成员培训、新成员培训。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，更好地凝聚共识、汇聚力量。为鄂州“两区一枢纽”建设贡献智慧和力量，进一步加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高党员素质，增强参政议政能力。
成本指标：组织社会服务活动项目单位成本≤5000元/场
产出指标：组织社会服务活动≥6次，组织社会服务合格率≥90%，组织社会服务活动项目按时完成率≥95%。
效益指标：通过项目实施保障农工党鄂州市委会正常运行，充分履行部门职能职责。
满意度指标：群众满意度不低于98%。
九、其他需要说明的情况
2023年政府性基金预算支出0.00万元；2023年国有资本经营预算支出0.00万元。
十、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位 基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人 员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）卫生健康支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（七）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（九）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十一）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（十二）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
