鄂州市融媒体中心2023年部门预算公开情况说明
目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1、宣传党中央大政方针和省委决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传市委、市政府重大决策、重大举措、重大活动，服务市委、市政府中心工作。
2、把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量，讲好鄂州故事、传播好鄂州声音，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。
3、整合所属媒体资源，推动媒体融合向纵深发展，运用信息革命成果，构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局，打造新型传播平台，建设新型主流媒体。
4、坚持移动优先策略，建好移动传播平台，让主流媒体借助移动传播，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务群众的传播制高点。
5、承担所属报刊、广播、电视、网站、“两微一端”等媒体平台的内容生产、分发推送、编辑出版及技术保障任务，推进传播能力建设，提升正面宣传质量和水平。
6、弘扬鄂州历史文化，推广先进典型经验，反映人民群众呼声，传播本地政经资讯、信息资讯、服务资讯，为群众提供丰富优质的新闻产品。
7、顺应多样化信息需求，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，从新闻宣传向公共服务领域拓展。
8、积极引导社会舆论，及时提供更多真实客观、观点鲜明的信息内容，加强新闻舆论监督。
9、负责加强传媒文化产业运营管理，促进新闻传媒事业加快发展。
10、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）单位情况
鄂州市融媒体中心属一级预算单位，无下属单位。
鄂州市融媒体中心设下列内设机构：
1、办公室。2、人力资源部。3、财务部。4、行管保障部。5、总编室。6、时政新闻部。7、民生新闻部。8、评论部。9、移动端工作部。10、报纸编辑部。11、专刊副刊编辑部。12、电视编辑部。13、广播编辑部。14、网站编辑部。15、精品创作部。16、技术部。17、微波站。18、事业发展部。19、活动推广部。20、机关党委。21、离退休人员服务科。22、工会。
（二）人员构成
市融媒体中心公益二类事业编制200名。设主任1名、总编辑1名、副主任2名、副总编辑2名、纪委书记1名。正科级领导职数22名（含机关党委专职副书记1名，工会主席1名，离退休人员服务科长1名），副科级领导职数39名（含机关纪委书记1名）。
2023年部门预算在职人员179人，退休人员104人。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为6799.29万元，比上年减少344.82万元,下降4.83%。其中，一般公共预算财政拨款收入5996.29万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入803万，其他收入0万元。
收入减少原因：城建项目资金投入的减少。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出6799.29万元，比上年减少344.82万元，下降4.83% 。其中：基本支出1982.29万元，占总支出的29.15%；项目支出4817万元，占总支出的70.85%。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出6354.95万元，占本年支出93.47%；社会保障和就业支出301.14万元，占本年支出4.43%；医疗卫生支出71.6万元，占本年支出1.05%；住房保障支出71.6万元，占本年支出1.05%。
支出减少原因：城建项目资金投入的减少。
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为10.88万元，与上年相比减少387.96万元，下降97.27%。减少原因主要是：鄂州市融媒体中心综合运营经费上年有部分列入机关运行经费，今年全部列入项目经费中 。其中：其他交通费9.38万元，其他商品和服务支出1.5万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额26万元，与上年预算持平，分别如下：
1、公务接待费1万元，与2022年预算数相同。
2、公务用车购置及运行费25万元，跟2022年预算相比无变化。其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元，跟2022年预算相比无变化；公务用车运行费25万元，跟2022年预算相比无变化。
3、因公出国出（境）费0万元。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算1322.23万元，比上年度下降24.36%，预算减少主要原因：城建项目资金投入的减少 。其中：货物类政府采购预算952.23万元，主要是用于新媒体平台建设、广播电视等专用设备购置以及空调、计算机等日常办公设备购置支出；服务类政府采购预算370万元，主要是网站建设及改版。
七、国有资产占用情况
(一)部门国有资产占用情况：
1、房屋4412.44万元；
2、通用设备359.28万元；
3、车辆29.43万元；
4、专用设备346.51万元；
5、家具/用具/装具14.77万元；
6、无形资产330.96万元。
(二)预计2023年本部门新增资产情况：
1、通用设备499.62万元；
2、专用设备100万元；
3、无形资产225万元。
(三) 2023年本部门计划处置资产情况：
2023年计划按市委要求处置一批旧电脑，更新国产电脑。
八、重点项目预算绩效情况
（一）重点项目预算绩效情况
2023年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款580万元。
1、鄂州市融媒体中心扩版及宣传运行维护费绩效目标及预算情况
为了保证鄂州日报扩版工作的正常运转，确保及时有效地宣传市委市政府的中心工作和有关政策，年扩版报纸200张。无偿宣传12个版，保证财政预决算正常公开。通过电视、网络等对电视问政、作风建设等进行宣传；每日进行亲民热线接线活动，并进行必要的宣传；进行村村响维护运行。财政拨款260万元。
2、鄂州市融媒体中心网站及客户端运行维护费绩效目标及预算情况
进一步丰富内容和功能，将“云上鄂州”打造成为鄂州“政务＋新闻＋服务”新媒体大数据中心及覆盖全市、功能完备、互联互通、运行顺畅的移动网络公共信息服务体系，形成良性发展的鄂州政务新媒体生态圈，不断满足广大群众获取信息的需要、网上办事的需要、方便生活的需要。 保证政府网站的正常运行，不断地改版和完善网站建设，更好地宣传市委市政府的中心工作，解决最后一公里问题，更好地服务民生、服务三农，同时防止网站被黑客攻击。财政拨款220万元。
3、鄂州市融媒体中心专用设备购置及维护费绩效目标及预算情况
鄂州市融媒体中心外采节目受地域限制送回中心时间受到限制，4G/5G传输采购使用后，可实时将采编素材传回中心编辑，保证新闻等节目的时效。更好的围绕市委市政府中心工作，宣传好鄂州、不断提升新闻宣传水平，不断提升事业建设水平、提供设备保障。财政拨款100万元。
（二）2023年度项目绩效总目标
1、成本指标：成本控制率≤100%。
2、产出指标：网络信息发布条数≥20000条，网站主页点击量≥200000人次，系统故障率≤5%，广播电视频道频率数＝3个，《鄂州日报》出版期数≥300期，系统运行维护响应时间≤2分钟，重大差错率＝0%，报纸扩版数≥150张，预决数公开批数≥2，批宣传版面数≥12，版亲民热线上线次数≤115次，电视问政活动次数≥1次，
作风建设宣传条数≥8条，网络信息发布条数≥20000条，网站主页点击量≥200000次，客户端阅读量≥35000人，系统故障修复处理时间≤2小时。
3、效益指标：环境污染率＝0%，宣传报道知晓程度≥30%，生态效益影响率＝0%，经营收入增长率≥5%，绿色宣传率≥5%。
4、满意度指标：群众满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
2023年部门非税收入征收预计完成3000万元。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
