鄂州市人力资源和社会保障局2023年部门预算公开情况说明（部门汇总）
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
（1）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方政府规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。
（2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责全市促进就业创业工作，完善公共就业创业服务体系，拟订年度就业补助资金使用计划。负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，负责养老、失业、工伤等社会保险转续。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理与监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作。
（5）负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责高层次专业技术人才选拔培养工作，落实专业技术人员管理政策，拟订专业技术人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。
（6）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。
（7）组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。
（8）实施国家功勋荣誉制度和省表彰奖励制度 ，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。
（9）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（10）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（11）完成上级交办的其他任务。
（12）有关职责分工。与市教育局的职责分工：高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。市属中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。
二、机构设置情况
鄂州市人力资源和社会保障局（本级）共设13个科室，分别是：办公室、政策法规科、规划财务与基金监督科、就业促进与职业能力建设科、专技人员管理与职称科、事业单位人事管理科、养老保险科、工伤保险科、人力资源管理与劳动关系科、工资福利科、人事教育科、工会、离退休干部科。
鄂州市人力资源和社会保障局共有直属事业单位8个：市社会保险中心、市劳动就业中心、市人才服务中心、市劳动保障监察局、市人力资源和社会保障信息中心、市人事考试院、市劳动人事档案管理中心、市劳动人事争议仲裁院。按编委确定的行政级别分，副县级3家，正科级5家。按经费来源分，7家单位属财政全额拨款，1家为自收自支。市劳动就业中心下属单位包含市就业创业指导服务中心、市公共就业服务中心。
人社系统财政供养人员243人，其中：在职132人，退休111人。
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）.预算收入情况：2023年本年收入预计为46808.71万元，比上年增加37466.67万元,增长401.05%。其中：
1、一般公共预算财政拨款收入46166.38 万元，比上年增加40148.57万元，增长667.16%，主要原因是：2023年基本养老基金和工伤保险基金财政补助资金列入部门预算。
2、政府性基金预算财政拨款收入 0万元，较2022年预算减少3000.00万元，是因编制部门预算时城建计划尚未批复，市财政根据城建计划批复及土地收入完成情况，按照以“以收定支”原则追加部门预算。
3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万，财政专户管理资金收入 0万，上年结余结转收入 642.33万，其他收入 0万元。
（二）.预算支出情况：2023年本年支出46808.71万元，比上年增加37466.67万元,增长401.05% 。其中：
1、基本支出3385.95万元，占总支出的 7.23%；比上年增加661.9万元，增长24.3%，主要原因是：人员增加，社保费支出财政保障力度加大。
2、项目支出43422.76万元，占总支出的92.77%。比上年增加36804.77万元，增长556.13%，主要原因是：2023年基本养老基金和工伤保险基金财政补助资金列入部门预算，增加基金财政补助支出。
本年支出构成为：一般公共服务支出17万元，占本年支出的0.04%；社会保障和就业支出46254.35万元，占本年支出的98.82%；卫生健康支出250.89万元，占本年支出的0.54%；农林水支出60万元，占本年支出的0.13%；住房保障支出226.48万元，占本年支出的0.48%。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费预算总额为407.29万元，与上年相比减少13.05万元，下降3.1 %。减少原因主要是：我部门坚决贯彻落实过紧日子的要求，严格控制机关运行经费支出。其中，办公费56.95万元，印刷费6.55万元，手续费0.1万元，水费2.1万元，电费22.5万元，邮电费9.36万元，差旅费12.5万元，维修(护)费0.2万元，会议费1.2万元，培训费3万元，公务接待费3.07万元，劳务费2.5万元，工会经费 39.65 万元，福利费139.71万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他交通费88.54万元，其他商品和服务支出16.32万元，。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费一般公共预算总额5.77万元，比上年预算减少0.94万元，下降14.01 %，主要原因是:完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出规模，分别如下：
1.公务接待费3.07万元，比上年减少1.64万元，下降34.82 %，主要原因是加强预算执行管理，严格控制公务接待经费支出规模。
2.公务用车购置及运行费2.7万元，比上年增加0.7 万元，增长35%，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行费2.7万元，比上年增加0.7万元，增长35%。公务用车购置及运行费增加的主要原因:市人事考试院2023年考试业务增加，外出运送试卷次数增加，公务用车运行维护成本增加。
3.因公出国出（境）费 0万元，比上年比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是 :无因公出国（境）费用支出。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算149.16万元，比上年度增长27.1%，预算增加主要原因：市就业中心2022年发生政府采购支出137.00万，由于年初无法准确预计2022年政府采购支出规模，因此年初预算金额较小，但实际执行中，根据政府采购要求，按采购程序进行采购，但未使用政府采购指标。其中：货物类政府采购预算14.16万元，主要是采购复印纸支出；服务类政府采购预算135万元，主要是印刷费、招聘会、分析报告等支出；工程类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
1.部门国有资产占用情况：市人社系统现在办公地址为就业社保中心大楼，该大楼由市劳动就业中心在2021年8月转入固定资产核算，截止到2021年12月31日，大楼总支出10970.06万元，建筑面积23859㎡，共15层，坐落于鄂州市滨湖南路105号。市人社局原滨湖西路120号办公大楼，账面面积7325.8平方米，账面价值1336.45万元，已交付市机关事务服务中心，资产未下账。市社会保险中心办公用房账面面积4454.54平方米，原值282.93万元。市劳动就业中心原滨湖北路15号办公大楼986.93平方米，账面价值203.81万元，已交付市机关事务服务中心，大楼资产未下账。市人事考试院公务用车一台，价值24.90万元。
2.预计2023年本部门新增资产情况：市人事考试院2023年预计购置3台华为笔记本电脑，单价0.61万元，总价为1.83万元；
3.2023年本部门计划处置资产情况：市社保中心预计处置一批捐赠被替代电脑；
八、重点项目预算绩效情况
1.“人才池计划”人员补贴项目预算绩效情况
建设内容：以强大国有企事业单位人才队伍建设为目标，构建鄂州社会经济发展人才经济支撑，以深化人才发展体制机制改革为基础的人才战略。按照鄂州办发〔2022〕5号文件精神，兑现人才政策待遇，保障补贴发放按时到位，实现人才队伍留用。
项目预算情况：2023年“人才池计划”人员补贴项目预算780.72万元。
项目资金来源情况：2023年项目预算资金均为一般公共预算财政拨款。
2023年度项目绩效总目标是：兑现人才政策待遇，保障补贴发放按时到位，实现人才队伍留用。
成本指标：按照鄂州办发〔2022〕5号文件精神及补贴标准补贴支出，100%支付率进行评价；
产出指标：根据各单位补贴人员留用率90%进行产出评价；
效益指标：根据国有企事业单位人才结构构建调整高层次人才完成率80%进行评价；
满意度指标：补贴人员对补贴发放满意度评价及补贴及时发放到位率100%进行评价。
2、就业补助项目预算绩效情况
建设内容：根据《湖北省人民政府关于做好推动创业促进就业工作的通知》（鄂政发[2008]60号）、《湖北省就业资金管理办法》(鄂财社发[2017]102号)两个文件设立，目的是落实国家和省普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群体就业，适度向贫困地区、 就业工作任务重地区倾斜，促进各类劳动者公平就业，推动地区间就业协同发展。项目主要内容为通过一般公共预算安排和上级转移支付用于促进就业创业的专项资金，其中就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助。
项目预算情况：就业补助项目预算2000.00万元
2023年度项目绩效总目标是：通过资金使用，完成省下达的各项工作目标任务。
成本指标：月人均公益性岗位补贴≤1650元，职业培训人均补贴标准≤2000元，一次性求职创业补贴标准≤1320元。
产出指标：数量指标：享受一次性求职创业补贴人数=300人，享受职业技能培训补贴人数=6400人，社会保险补贴人数=7500人。 质量指标：公益性岗位补贴发放准确率≥95%。
效益指标：城镇新增就业人数≥13000人，年末城镇登记失业率≦5.5%，城镇失业人员再就业人数≥4000人，就业困难人员再就业≥1900人。
满意度指标：公共就业服务满意度≥90%。
九、其他需要说明的情况
2023年市人事考试院非税收入征收预计完成600.00万元。
十、专业名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、三公经费：纳入市级财政预决算管理的"三公经费"，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和一般执法执勤用车。
