市社科联2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
社科联是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带，根据市委鄂州办发[2001]78号文件之规定，其职能为：
1、组织社会科学各学术性团体和会员学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想；学习、宣传并贯彻执行党的路线、方针、政策，沟通党和政府与社会科学界的联系。
2、组织全市社会科学学术团体的活动，开展社会科学的理论研究和学术交流，维护社会科学各学术团体及广大社会科学工作者的合法权益，向有关单位反映他们的愿望和要求。
3、开展社会科学知识的普及、培训、咨询服务工作，加强同国内外社科界的联系，进行学术交流和友好往来，为我市经济社会发展服务。
4、组织开展全市社会科学优秀成果的评奖工作。
5、编辑出版全市综合性的社会科学理论刊物。
6、组织全市社会科学力量开展有地方特色的社会科学各学科理论的研究，组织全市各类社会科学研究部门的学术研究工作。
7、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一）部门预算单位构成
本单位为市本级单位，无下属二级单位。
（二）部门人员构成
鄂州市社会科学界联合会是中共鄂州市委领导下的正县级行政单位，挂靠市委宣传部。现有职工7名，其中县级干部6名,科级干部1名。退休4人。临时工2名。定编4人，待编3人。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为339.73万元，比上年增加114.9万元,增长51%。其中，一般公共预算财政拨款收入339.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入0万，其他收入0万元。
收入增加原因：主要原因是由于单位调入三名县级干部、增加了2023年换届费用以及扶持优势文旅产业发展(宣传文化事业)专项资金项目纳入预算。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出339.73万元，比上年增加114.9万元，增长51% 。其中：基本支出 224.73万元，占总支出的66%；项目支出115万元，占总支出的34%。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出231.43万元，占本年支出的68%；文化旅游体育与传媒支出60万元，占本年支出的18%；社会保障和就业支出13.85万元，占本年支出4%；医疗卫生支出 18.73万元，占本年支出5%；住房保障支出15.72万元，占本年支出5%。
支出增加（减少）原因：主要原因是由于单位调入三名县级干部、增加了2023年换届费用以及扶持优势文旅产业发展(宣传文化事业)专项资金项目纳入预算。
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为31.4万元，与上年相比增加13万元，增长68%。增加原因主要是：由于单位新调入三名县级干部。其中，办公费8万元，差旅费1万元，公务接待费1万元，劳务费1万元，工会经费2.62万元，福利费7.5万元，其他交通费8.15万元，其他商品和服务支出2.13万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额1万元，比上年预算增加0.8万元，增长400%，主要原因是由于省社科联及各学会到我单位调研活动次数增加，分别如下：
1.公务接待费1万元，比上年增加0.8万元，增长400 %，主要原因是省社科联及各学会到我单位调研活动次数增加。
2.2.公务用车购置及运行费0万元，与上年增加0
万元，增长0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,比上年增加0万元，增长0 %；公务用车运行费0万元，比上年增加0 万元，增长0 %。。
3.因公出国出（境）费0万元，比上年比上年增加0万元，增长0%。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算13万元，比上年度增长5万元，增长62.5 %，预算增加（减少）主要原因：增加了《地方佚志研究》杂志印刷出版费。其中：货物类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算13万元，主要是出版《鄂州社会科学》、《地方佚志研究》等杂志出版印刷（信息技术服务，印刷费等支出）；工程类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：现单位仅有一台公务用车已交由公务用车平台进行管理。
预计2023年本部门新增资产情况：无
2023年本部门计划处置资产情况：无
八、重点项目预算绩效情况
项目名称：社科普及研究工作经费
项目建设内容：
1、完成上级交办的课题研究任务，开展大型调型活动，拿出有份量的课题研究成果。
2、出版《鄂州社会科学》杂志，刊发优秀的理论文章。为领导决策服务，总结我市城乡融合发展经验。
3、开展社科普及活动，组织展览、讲座、论坛，依托现有社科普及基地以项目申报的方式开展社科普及，组织各学会、社团结合行业优势开展宣传教育，提高市民文化社科素养。
项目预算情况：
1、《鄂州社会科学》为季刊，每年发行四期，每期印1300本。全年印刷费、专家评审费预计12万元左右。
2、每年承担1－2个省级综合性课题，9－10个市级应用课题及临时性课题共15个，课题研究经费预算为8万元左右。
3、组织开展社科知识讲座、荆楚论坛5余次，每次活动6000元左右，共需费用3万元左右，资助社科普及基地7个，共费用7万元左右。
项目资金来源情况：一般公共预算财政拨款
2023年度项目绩效总目标是：完成上级交办的课题研究任务，开展大型调型活动，拿出有份量的研究成果;刊发优秀的理论文章，为领导决策服务，总结我市城乡融合发展工作经验;全面提升市民人文社科素质，为我市创建文明典范城市服务。
4、成本指标：一年出版四期《鄂州社会科学》印刷、评审费12万元左右；课题研究经费预算为8万元左右；开展社科普及活动，组织展览、讲座、论坛活动费用10万元左右。预算执行率100%。
产出指标：出版《鄂州社会科学》及《鄂州社科应用课题专辑》，组织开展社科普及活动，组织社科讲座、荆楚论坛等活动。
效益指标：促进我市社科事业繁荣发展，发掘优秀社科人才。
满意度指标：受益人员满意度100%.
九、其他需要说明的情况
本部门无非税收入征收情况、也无部门管理的对各区转移支付等其他预算情况。
十、专业名词解释
类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
15、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
16、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。
（一）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。
（二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。
17、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
18、单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
19、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
20、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
21、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
22、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。
23、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
24、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
