市侨联2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1、引导和组织归侨侨眷深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以助力鄂州“两区一枢纽”建设和城乡融合高质量发展为目标，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨侨眷的思想政治引领工作，团结和带领广大侨胞为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。
2、围绕服务经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨侨眷投身鄂州高质量发展；积极为助力引进海外人才和智力服务，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。
3、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选；参与起草有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。
4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨侨眷的法治教育；为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
5、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。为祖国和平统一贡献力量。
6、引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。
7、推进侨联组织改革，加强侨联自身建设，强“三性”、去“四化”，深入基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。
二、机构设置情况
市侨联内设2个机构：办公室、联络部。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为215.48万元，比上年增加20.17万元,增长10.32 %。其中，一般公共预算财政拨款收入215.48万元。
收入增加原因：人员工资标准调整，人员经费增加；侨联联络联谊业务拓展；招商引资“走进来”“引出去”费用增加。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出215.48万元，比上年增加20.17万元，增长10.32% 。其中：基本支出150.48万元，占总支出的69.83%；项目支出65万元，占总支出的30.17%。本年支出构成为：一般公共服务支出168.44万元，占本年支出78.16%；社会保障和就业支出24.61万元，占本年支出11.42%；医疗卫生支出12.19万元，占本年支出5.66%；住房保障支出10.23万元，占本年支出4.74%。
支出增加原因：人员工资标准调整，人员经费增加；侨联联络联谊业务拓展；招商引资“走进来”“引出去”费用增加。
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为18.17万元，与上年相比增加0.21万元，增长1.16%。增加原因主要是：人员工资标准调整，工会经费增加。
其中，办公费5万元，印刷费0.4万元，水费0.15万元，电费0.15万元，邮电费0.1万元，差旅费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费0.4万元，工会经费1.71万元，福利费3.33万元，其他交通费5.41万元，其他商品和服务支出0.32万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额5.4万元，比上年预算增加5万元，增长125%，主要原因是2022年未报因公出国（境）费用。
1.公务接待费0.4万元，较上年度无变化。
2.公务用车购置及运行费0万元，较上年度无变化。
3.因公出国出（境）费 5 万元，比上年比上年增加5万元，增长100 %，主要原因是：因公出国（境）费用已列入2022年度预算，因新冠疫情原因未执行。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算3万元，较上年度无变化。其中：货物类政府采购预算3万元。
七、国有资产占用情况
市侨联有办公室三间，档案室一间，会议室一间（共用）均在市政府综合楼内，共计面积126.63㎡；公务用车产权统一交给市行政服务管理中心（市公车办）；
市侨联无国有资产占用情况，由市机关事务服务中心统一调配,无单价50万元以上的通用设备与专用设备。
八、重点项目预算绩效情况
2023年项目支出费用共65万元，其中联谊交流业务费60万元，春节慰问金5万元。
市侨联联谊交流主要业务是：海内外联谊、文化交流、基层组织（社团）建设等。主要目的是：加强海内外联谊，扩大“朋友圈”；拓展对外文化交流，弘扬中华传统文化；延伸为侨服务工作手臂，扩大侨基层组织覆盖面。主要工作是：发挥侨界智力资源，人才优势，助力新侨创新创业人才工程，为鄂州招商引资招才引智，“科技强市”贡献侨界力量；组织作文大赛、网上夏令营等文化交流活动；推进“星级侨之家”创建、基层侨联阵地建设和所属社团组织建设；开展“侨爱心•光明行”等社会公益活动；对全市老归侨、困难归侨侨眷、新侨人士等进行慰问等。
九、其他需要说明的情况
使用行政事业经费弥补医疗费不足的测算安排情况：单位职工体检费用未纳入财政预算，体检费用测算需15人*1800元/人=27000元。
十、专业名词解释
1、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
2、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
附表：市侨联《部门预算草案报表》共9张。
