鄂州市人民防空办公室2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1、负责《中华人民共和国人民防空法》和《湖北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规在全市的贯彻实施和监督检查,拟订全市人民防空建设规划和有关规定。
2、拟定全市人民防空建设的中长期发展规划，编制全市人民防空工作年度计划。
3、依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，对涉及人民防空的重要工程布局和重大项目提高出建议。
4、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划,负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。
5、组织实施全市人民防空工程的建设与管理。对人民防空工程建设实行计划、技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理、平时开发利用，指导和监督在城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。
6、制定并监督执行全市人防工程定额标准，组织开展对人防工程国家质量标准执行情况的监督检查，协调处理重大人防工程质量问题的争议，监督检查人防工程的勘察、设计、施工、监理单位。
7、承担全市人民防空组织指挥工作责任，制定城市防空袭方案，监督、检查防空袭方案和各项保障方案的落实，拟定人民防空演习（练）方案，经批准后组织实施。
8、承担组织全市人民防空信息化平台建设责任，组织实施人防警报鸣放，负责人民防空通信警报的建设规划。
9、会同有关部门开展全市人民防空宣传教育，组织全市人民防空干部教育培训。
10、承担全市人民防空经费和资产管理责任，编制全市人民防空经费预决算，对经费使用情况实施监督检查。
11、组织全市人民防空科学技术研究，推广应用科研成果，监督执行人民防空技术标准。
12承担战时组织指挥城市人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫，要地防空作战责任，协助有关部门恢复生产和生活秩序。
13、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
市人民防空办公室4个内设机构（秘书科、工程科、指挥通讯科、行政审批科），下设所属公益一类事业单位1个（市人民防空工程信息保障中心）。
市人防办机关2023年实有行政编制12个，公益一类编制20个；财政供养人数33人，其中处级干部4名，科级以下干部29名，退休人员22名。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年部门预算总收入1787.09万元。比上年预算减少7135.64万元，下降79.97%，其中：一般公共预算财政拨款收入1787.09万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万，财政专户管理资金收入 0 万，上年结余结转收入 0 万，其他收入0万元。
收入减少原因：2023年度701改扩建工程和鄂州市城南学校公用人防工程未列入预算。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出1787.09万元。比上年预算减少7135.64万元，下降79.97%，其中：
其中：基本支出562.09万元，占总支出的31.45%；项目支出1225万元，占总支出的68.55%。本年支出构成为：一般公共服务支出406.04万元，占本年支出22.72%；社会保障和就业支出78.69万元，占本年支出0.4%；医疗卫生支出38.12万元，占本年支出2.13%；住房保障支出39.24万元，占本年支出2.2%，国防支出1225万元，占本年支出68.54%。
收入减少原因：2023年度701改扩建工程和鄂州市城南学校公用人防工程未列入预算。
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为78.09万元，与上年相比减少1.53万元，下降1.92%。减少原因是2023年度人员减少，相关机关运行费也减少。其中，办公费 5万、印刷费2万、水费2万、电费5.54万、邮电费0万、物业管理费2万、差旅费3万、因公出国（境）费0万、维护费4万、公务接待1.5万、工会经费12.54万、福利费15.61万、其他交通费用9.06万、其他商品服务支出7.84万元，劳务费5万元，委托业务费3万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.5万元，比2022年预算减少1.5万元，下降50%。其中：
（一）、公务接待费预算1.5万元，比2022年预算减少1.5万元。
（二）、因公出国（境）费预算0万元，比2022年预算减少0.5万元，主要原因是2023年未安排赴境外学习考察人防工程建设经验。
（三）、公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增加0万元。其主要原因是2022年度单位公务车上交至公车办，2023年度本部门不列支公务用车购置及运行维护费。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计30万元。包括：
1.货物类10万元。其中：办公耗材、各类印刷品10万元。
2.服务类20万元。其中：警报器建设、设备维护、信息网络使用20万。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况： 房屋共计10500平方米，其中，办公用房1500平方米，业务用房2500平方米，其它（结合西山公园建设庭院）6500平方米。
预计2023年本部门新增资产情况：增加10台防空警报器。
2023年本部门计划处置资产情况：无
八、重点项目预算绩效情况
2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款支出1225万元。根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。
1.人防工程维护管理支出1157万元，绩效目标：对全市的人防工程进行检查维护，重点市公用人民防空地下室工程吴都金苑人防工程（三面像人防工程）是我市90年代建设的6级人防工程，用于战时人员疏散掩蔽及物资储存，建筑面积3800平方米和重点市701附属院内工程维护，该工程依西山而建，各类建筑房屋、构筑物约3.5万平方米。为了保持全市人防工程战时防护功能 、结构完整性和地下室正常使用，重点做好供电、给水 、排水、通风等设施日常维护保养，保证系统正常运行、平时战时使用安全、进出口通畅、紧急疏散标识明确、常规消防设施齐备完好 ，做好火灾报警、防烟排烟、自动喷水等设施和系统的日常正常运转维护，能达到正常使用的标准。附属工程多处院墙体倒塌、掩蔽用房墙体开裂、房檐、瓦片多处脱落等进行维修，雨水冲毁台阶等急需整修和保养，基础设施更新及日常维护保养，以及物业安全、白蚁防治、绿化管理的维护；以提升人防信息系统的综合体系防护为主题，以实战化要求，提高指挥演练、突击训练、网络平台对抗演练，保障人防信息化条件下的指挥能力和通信保障能力。
成本指标：改造、维护2000平方米≥2000平方米
产出指标：人防疏散地域完好率≥100%，
质量指标：防汛设施、消防设备、水路、电路完好≥100%、工程结构和防护设施各项完好；
满意度指标：社会满意度服务对象满意度≥95%；受益群体满意度≥95%。
2.人防行政执法、宣传教育68万元。绩效目标：行政执法工作开展形式多样、新颖、内容丰富的人防知识，利用重大节日、媒体、展板、网站、微信、进社区、进学校、乡镇宣传突发应急训练自救的知识。
数量指标：开展法制宣传数≥6次
产出指标：行政执法培训500人次/年、人防知识受教育8000人/年、人防知识进社区
质量指标：培训按期完成率≥100%、接爱教育按期完成率≥100%；
社会效益指标：人防业务受训人员满意率≥0%
满意度指标：问卷调查满意度≥95%；学员所在单位满意率≥95%
九、其他需要说明的情况
2023年度非税收入征收：人民防空工程易地建设费1200万元，行政单位国有资产出租、出借收入20万元。
十、专业名词解释
三公经费”及会议费：
1.财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.公务用车购置及运行维护费：反映用于履行公务的车辆（包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车）发生的支出。
公务用车运行维护费：反映公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
