市委编办2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体、民主党派、法院、检察院机关（以下简称党政群机关）和事业单位的机构编制工作。
2、拟订全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和区（开发区）、乡(镇)、街道机关的机构改革方案；指导、协调和组织实施全市行政管理体制改革和各级党政群机关机构改革工作。
3、研究提出全市党政群机关各部门的职能配置和调整意见；研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间、市级机关及其各部门与各区（开发区）、街道之间的职权划分。
4、承担全市各级党政群机关主要职责、内设机构、人员编制和科级以上领导职数按规定程序审核报批工作；拟订市级机关各部门和区（开发区）、街道的行政编制（含政法专项编制）总额分配方案。
5、拟订市级事业单位分类改革、机构改革方案并组织实施，指导、协调和监督检查区（开发区）级及以下事业单位分类改革、机构改革工作；拟订全市事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划、事业单位编制标准并组织实施；审核全市事业单位的机构设置、职责和领导职数配置与调整事项；负责对拟参照公务员法管理的事业单位提出审核意见。
6、负责全市事业单位法人登记的日常管理和监督检查工作。
7、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制动态管理和机构编制政务公开工作。
8、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
9、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规及各项改革实施情况，拟订对市级党政群机关、市委市政府直属事业单位和区（开发区）、街道目标责任制检查考核标准，承担机构编制管理考核和奖励考评的具体工作。协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
10、负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门有关机构编制工作。
11、负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责机构编制统计年报工作；负责全市机构编制系统的干部培训工作。
12、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
部门预算单位仅由中共鄂州市委机构编制委员会办公室本级单位构成。
内设5个科室，分别为：综合科、 行政编制科、事业编制科、监督检查科（市委编委督查室）、事业单位登记科（市事业单位登记管理局）。
编制人数13名；财政供养人数22名，其中：在职13名，退休人数9名。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为384.06万元，比上年增加36.13万元,增长10.38%。其中，一般公共预算财政拨款收入370.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入14万，其他收入0万元。
收入增加原因：新进人员费用增加，另外，本年将上年结转项目重新纳入预算，上年预算中不含结转预算，所以本年预算收入比上年增加。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出384.06万元，比上年增加36.13万元，增长10.38% 。其中：基本支出265.91万元，占总支出的69.24%；项目支出78万元，占总支出的20.3%。本年支出构成为：一般公共服务支出40.15万元，占本年支出10.46%；社会保障和就业支出14.81万元，占本年支出3.86%；医疗卫生支出24.06万元，占本年支出6.27%；住房保障支出20.19万元，占本年支出5.25%。
支出增加原因：新进人员费用增加，另外，本年将上年结转项目重新纳入预算，上年预算中不含结转预算，所以本年预算收入比上年增加。
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为40.15万元，与上年相比增加0.17万元，增长0.4 %。增加原因主要是：新进人员费用增加 。其中，办公费13万元，印刷费0.5万元，水费0.3万元，电费0.3万元，物业管理费1万元，差旅费1万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费0.5万元，会议费0.4万元，培训费0.4万元，公务接待费0.3万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费3.37万元，福利费7.05万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费 9.76万元，其他商品和服务支出1.18万元，租赁费0.5万，咨询费0.5万元,手续费0.1万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额0.3万元，与2022年预算一致，分别如下：
1.公务接待费0.3万元，与2022年预算一致，主要原因：我办认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到勤俭节约。
2.公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算一致，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,与2022年预算一致；公务用车运行费0万元，与2022年预算一致。公务用车购置及运行费无变化的主要原因：部门公务车辆调剂给市机关事务中心统一管理。 。
3.因公出国出（境）费 0万元，与2022年预算相比无变化。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算10万元，与2022年预算相比无变化。主要原因：计划购置设备无差异。其中：货物类政府采购预算6.5万元，主要是办公设备和家具、复印纸、计算机设备等支出；服务类政府采购预算3.5万元，主要是法律咨询、运维服务、其他信息技术服务；工程类政府采购预算0万元，。
七、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，市委编办共有国有资产393.1万元。一是房屋面积450平方米，价值346.56万元；二是通用设备数量86个，价值41.63万元；三是家具数量44套（个）,价值4.91万元。无单价50万元以上的通用设备及专用设备。
预计2023年本部门新增资产情况：2023年我单位列入预算的办公设备购置费用为4.5万元，本年预计新增资产4.5万元。
2023年本部门计划处置资产情况：2023年本单位计划处置一批不能正常使用且达到报废标准的资产，以及按办公电脑国产化要求处置单位非国产电脑一批。
八、重点项目预算绩效情况
政务和公益机构域名管理专项经费项目
项目建设内容：根据《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发〔2014〕1号）、《关于转发中央编办、网信办关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作和通知》（鄂编办发〔2014〕12号）等文件精神，做好全市党政机关和事业单位中文域名注册、网站标识使用管理工作。
项目预算资金15万元，项目资金来源为一般公共预算财政拨款。2023年度项目绩效总目标是：
产出指标：完成审核单位个数有效提升。
效益指标：完成网站识别公共服务达标率。
满意度指标：被服务对象满意率95%以上。
九、其他需要说明的情况
市委编办2023年无政府性基金预算，故附表8《政府性基金预算支出表》以空表公开。
十、专业名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5.公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
13.机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
