鄂州市委政法委2023年部门预算公开
目 录
第一部分 市委政法委单位概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 年度工作目标及主要任务
第三部分 部门预算收支总体情况
第四部分 一般公共预算财政拨款支出预算情况
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出预算情况
第六部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费情况
二、政府采购预算情况
三、国有资产占有使用情况
四、绩效目标设置情况
第八部分 专业名词解释
第九部分 市委政法委2023年部门预算表
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、财政拨款“三公”经费支出表
9、项目支出表
第一部分 市委政法委单位概况
一、部门主要职能
(1)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党对政法工作的绝对领导，坚决贯彻执行党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，贯彻落实政治轮训和政治督查制度。
(2)对全市政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(3)指导协调全市维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全市影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。协调指导做好反邪教、反暴恐工作。
(4)负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导全市见义勇为工作。
(5)监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法部门密切配合,依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。
(6)落实市委国家安全领导机构、全面依法治市领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作。组织研究法治鄂州建设重大问题和政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出建议和工作意见。深化政法改革。协助开展法官、检察官遴选和惩戒工作。
(7)掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调政法部门和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。指导和协调政法新媒体建设和宣传工作。
(8)指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全市政法队伍教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。
(9)指导各区党委政法委工作。
(10)代管市法学会。
(11)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
市委政法委内设机构有：办公室、调研科、干部科、执法监督科、政治安全科、维稳指导科、反邪教协调科、社会治安综合治理科、法治科及市社会治安综合治理中心，代管市法学会,挂牌市护路办、市扫黑办。
2、部门预算单位构成
2023年部门预算单位仅由市委政法委本级单位构成。
三、部门人员构成
2023年市委政法委编制人数32名，其中行政编制25名，事业编制7名；财政供养人数39名，其中：在职27名，退休人数12名。
第二部分 年度工作目标及主要任务
深入学习贯彻党的二十大精神，坚持和深化政法系统党委（党组）理论学习中心组联学机制，主办政法领导干部专题研讨班，常态化加强新时代党的创新理论武装。坚持以政治建设为统领，持续加强市委政法委员会自身建设，健全制度机制，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，着力锻造忠诚干净担当的政法铁军。坚定维护国家安全和社会稳定。深入推进平安建设十大专项行动，常态化推进扫黑除恶斗争。高质量推动法治鄂州建设。坚持以习近平法治思想为指导，开展政法效率提升行动，全面深化政法改革，规范执法司法行为，切实让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。深入实施“优化法治化营商环境提升工程”，扎实开展“政法暖心百日行动”，切实以政法护航鄂州高质量发展。创新基层社会治理体系。以共同缔造理念加快推进市域社会治理现代化，打造“共同缔造”鄂州样板。实现市级综治中心实战化运作，建设社会治理大脑、政法工作现代化平台。大力推广“巧巧社会治理工作室”基层治理经验，加快“枫桥式”政法基层组织创建，全力提升市域社会治理体系和治理能力现代化水平，为勇夺平安建设“长安杯”夯基筑本。纵深推进全面从严管党治警。坚持举办全市政法系统同堂培训，分级分系统举办覆盖全市政法干警的政治轮训班。办好鄂州政法理论学堂和市民法治学堂。开展政法业务大比武，持续推进政法队伍专业化建设。深化政法干警“画像”工程，以自我革命精神把从严管党治警向纵深推进。
第三部分 部门预算收支总体情况及增减变化说明
（一）2023年部门预算总收入4648.02万元（附表2）。其中：一般公共预算财政拨款收入4550.02万元，上级补助收入70万元；上年结转98万元。比2022年预算增加107.71万元，增长2.37%。主要原因：一是新进人员、基础绩效工资纳入预算、提高行政单位医疗、住房公积金预算标准；二是新增上年结转政法机关“1234”信息化建设工程经费、2023年鄂州市网格化管理固网网络租金和社区E通网络租金、鄂州市委政法委信息化建设“1234”工程公共视频交换平台项目(第6年)和市综治中心专项工作经费，省级拨款转移支付资金纳入年度预算收入总数。
（二）2023年部门预算总支出4648.02万元（附表3）。其中：基本支出689.98万元，占总支出的14.84%；项目支出3958.04万元，占总支出的85.16%。比2022年预算增加107.71万元，增长2.37%。主要原因：一是新进人员、基础绩效工资纳入预算、提高行政单位医疗、住房公积金预算标准；二是新增上年结转政法机关“1234”信息化建设工程经费、2023年鄂州市网格化管理固网网络租金和社区E通网络租金、鄂州市委政法委信息化建设“1234”工程公共视频交换平台项目(第6年)和市综治中心专项工作经费，省级拨款转移支付资金纳入年度预算收入总数。
1、按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出4451.26万元，占总支出的95.77%；社会保障和就业支出91.26万元，占总支出的1.96%；卫生健康支出56.42万元，占总支出的1.21%；住房保障支出49.08万元，占总支出的1.06%；。
2、按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出551.84万元，占总支出的11.87%；商品和服务支出4014.22万元，占总支出的86.36%；对个人和家庭的补助支出53.96万元，占总支出的1.17%；资本性支出28万元，占总支出的0.6%。
第四部分 一般公共预算财政拨款支出预算情况
2023年一般公共预算财政拨款支出预算4648.02万元，其中：当年预算4550.02万元；上年结转98万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出689.98万元。其中：
1、人员经费605.80万元，包括：
（1）工资福利支出551.84万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等支出。
（2）对个人和家庭的补助支出53.96万元，主要用于行政事业单位离退休费、离退休人员补助支出。
2、日常公用支出84.18万元，包括：商品服务支出支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、办公设备购置费、教育经费等。
（二）一般公共预算财政拨款项目支出3958.04万元。主要安排为：
（1）市社会治安综合治理专项工作经费80万元。该专项资金主要用于平安鄂州建设、矛盾纠纷排查化解、重点地区排查整治、社会治安防控建设、创新社会治理、推进网格化建设和开展平安创建等系列平安建设（综治）工作。
（2）市平安稳定（队伍建设）专项工作经费93万元。主要用于社会稳定风险评估、社会矛盾排查化解、指导协调维护政治安全、法治宣传教育、参与重大突发案（事）件应急处置、邪教教育转化、政法政治轮训等工作。
（3）法学会专项经费45万元。该专项资金主要用于制定法学研究的规划和计划，开展法治实践，创建法治实践基地，建立普法宣传、法律服务、法治文化、平安建设、法学研究等五个阵地，引领繁荣法学研究、推进法学理论、法律制度和法律文化创新，为法治建设提供理论支持，组织评选和表彰杰出法学家和优秀法学成果，为社会各界提供法律信息、法律咨询和法律培训，开展对外法学交流等相关法学工作。
（4）鄂州市维稳救助及司法救助资金170万元，其中市级补助拨款100万元，上级经费拨款70万元。一方面主要为实现司法救助工作的制度化、规范化，按相关规定要求，对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，给予相应的经济资助，帮助摆脱生活困境，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信的司法救助工作；另一方面主要通过专项审批方式用于道路交通事故、非正常死亡等案件中确需救助的当事人及相关人员。
（5）鄂州市铁路护路专项工作经费50万元。主要用于铁路沿线地方有关部门落实铁路护路联防责任制，开展铁路护路联防工作的经费，以及开展铁路沿线综合治理、专项整治、平安创建活动和基础设施建设、铁护护路培训、联防队员装备购置、维修、信息化建设、爱路护路宣传等工作。
（6）市扫黑除恶专项斗争专项经费80万元。主要用于全面开展遏制农村涉黑涉恶问题，全面整治重点行业、重点领域黑恶势力治安乱点，提升人民群众安全感满意度，铲除黑恶势力“保护伞”，优化基层组织建设环境，提升基层社会治理能力，健全涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，提高扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平。
（7）市政法智能化建设专项经费60万元。按照科技引领、信息支撑的思路，坚持整体规划、同步推进、资源共享、互联互通、深度应用、安全可靠，充分依托国家电子政务内网、电子政务外网、ZF801网、综治视联网等网络，进一步强化技术创新，不断提升新形势下信息化建设的水平，推动政法信息化、深化社会治安综合治理、强化维稳力量、加强法治监管，建设重点是“一张大网”：政法综合信息网；“两大平台”：应急指挥平台、维稳情报信息平台；“三大中心”：“政法云”大数据中心、政法舆情监测中心、网格化服务管理中心；“四大体系”：立体化社会治安防控体系、政法业务支撑体系、政法便民为民服务体系、安全运维体系；努力把政法信息化建设成果转化成平安建设的核心战斗力，为确保人民安居乐业、社会安定有序奠定更加坚实的基础。
（8）市综治中心专项工作经费280万元。主要用于协调、指导、推动网格化管理工作，负责推动综治信息化建设工作，建设综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等，开展综治信息化应用培训，依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等，逐步实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等；整合网格管理中心、应急指挥中心、信息中心和社会矛盾纠纷多元化解功能，推动实体化、一体化运行。
（9）市直行业调处专项资金78万元。该专项资金主要用于交通事故、环境污染、安全生产、劳资纠纷、征地拆迁、物业纠纷、医疗纠纷、保险纠纷、农村土地承包经营及农村集体资产股份权能纠纷等社会矛盾纠纷调处工作。
（10）上年结转及其他项目，合计3022.05万元，其中：政法机关“1234”信息化建设工程经费2644.35万元，市网格化管理固网网络租金和社区E通网络租金87.20万元，市委政法委信息化建设“1234”工程公共视频交换平台项目(第6年)192.5万元，上年结转98万元，其中2022年中央司法救助资金91万元，2022年中央扫黑除恶专项资金7万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出预算情况 （附表7）
2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算7.54万元，与2022年预算相比减少0.5万元，下降6.22%，主要原因：预估各专项业务工作的督查指导如综治中心建设、政法机关“1234”信息化建设工程推进、维稳督导督查等活动开展有所减少，故本年招待费预算有所减少。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算一致，主要原因是我委严格控制出国组团申报，本年未编报“因公出国（境）费用”预算支出。本年度本单位预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务接待费预算7.54万元，其中基本支出预算0.5万元，项目支出预算7.04万元。比2022年预算减少0.5万元，下降6.22%，主要原因：预估各专项业务工作的督查指导如综治中心建设、政法机关“1234”信息化建设工程推进、维稳督导督查等活动开展有所减少，故本年招待费预算有所减少。本年度本单位预算财政拨款支出的国内公务接待80批次左右，940余人次，共7.54万元左右；外事接待0批次，0人次，0元。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算保持一致。其中：
1、公务用车购置费0万元，比2022年预算一致，主要原因是根据中央八项规定和公车改革制度，各预算单位不再保留公务用车，由公车管理平台统一管理。
2、公务用车运行维护费0万元，与2022年预算一致，主要原因是根据中央八项规定和公车改革制度，各预算单位不再保留公务用车，由公车管理平台统一管理。
第六部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况
我委本年无政府性基金预算收支情况。
第七部分 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况（附表6公用经费）
2023年部门机关运行经费84.18万元。与上年相比减少8.93万元，下降9.59%。减少主要原因是：办公费3万元、印刷费2.7万元、水费0.3万元、电费1.2万元、邮电费0.6万元、差旅费2.4万元、维修（护）费4.5万元、物业管理费1.2万元、租赁费0.6万元、公务接待费0.5万元、工会经费8.18万元、福利费14.07万元、劳务费6万元、委托业务费12.96万元、其他交通费21.46万元、其他商品和服务支出费用4.5万元等。
（二）政府采购预算情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门预算中纳入政府采购预算支出合计213.40万元，比上年度减少92.53%，预算减少主要原因：上年结转政法机关“1234”信息化建设工程经费在本年预算未纳入采购预算指标。包括：
1、货物类78万元。其中：其他交通工具购置28万元，办公家具设备类50万元，拟为新成立的市综治中心采购。
2、服务类35.40万元。其中：印刷出版10万元，其他办公消耗用品及类似物品25.40万元，其他技术及咨询服务类0万元。
3、工程类100万元。其中：终端设备0万元，设计咨询施工100万元，工程监理服务费0万元。
（三）国有资产占有使用情况
我委办公用房为政府大楼统一分配安排，无房屋资产；本年度本单位资产总计455.70万元，其中流动资产合计0万元，非流动资产净值455.70万元。非流动资产主要是固定资产与无形资产净值455.70万元。其中：通用设备（电脑打印机空调等）净值47.29万元，家具用具（办公桌椅文件柜等）净值48.37万元，无形资产（软件）净值360.04万元。
预计2023年本部门新增资产情况：新增国产电脑、打印机、办公家具、其他交通工具等。
2023年本部门计划处置资产情况： 处置一批已到使用年限的电脑、打印机、办公家具等。
（四）绩效目标设置情况
2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨3958.05万元。涉及9个一般公共预算当年财政拨款重点项目合计936万元，占年初项目支出预算的100%。根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效管理体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，探索绩效跟踪监控，加强过程跟踪监控，开展财政支出绩效跟踪评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查的基础上实施跟踪监控。三是在预算编制中强化评价结果应用，通过组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，完善绩效报告与公开制度。
（五）重点项目预算绩效情况
1、市社会治安综合治理专项工作经费：该项目建设内容主要用于平安鄂州建设、矛盾纠纷排查化解、重点地区排查整治、社会治安防控建设、创新社会治理、推进网格化建设和开展平安创建等系列平安建设（综治）工作。该项目预算为80万元，项目资金来源为财政拨款。
2023年度项目绩效总目标是：提升我市“一感一度一率一评价”，加强重点特殊群体稳控，推动我市平安创建工作，充分发挥社会治安综合治理的优势和职能作用，动员全社会广泛参与，推进各部门齐抓共管，综合治理，为鄂州市经济建设保驾护航。切实提升法治宣传教育知晓率和参与率，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
项目绩效目标由产出指标、效益指标和满意度指标构成，其中产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。（详见《项目绩效指标附表1》）
2、市平安稳定（队伍建设）专项工作经费：该项目建设内容主要用于社会稳定风险评估、社会矛盾排查化解、指导协调维护政治安全、法治宣传教育、参与重大突发案（事）件应急处置、邪教教育转化、政法政治轮训等工作。该项目预算为93万元，项目资金来源为财政拨款。
2023年度项目绩效总目标是：全面推进各项维稳工作，确保全市政治社会大局持续稳定，确保一系列重大活动安全顺利进行，确保一系列敏感节点、重要节点平稳度过，确保社会大局持续安全稳定。全面落实教育转化、打击防控、宣传教育等反邪教工作措施，着力提升邪教治理水平，全力防控邪教问题风险，为推进鄂州城乡融合高质量发展创造安全稳定的社会政治环境。全面推进我市政治安保保卫工作，确保全市政治社会大局持续稳定。
项目绩效目标由产出指标、效益指标和满意度指标构成，其中产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。（详见《项目绩效指标表2》）
第八部分 专业名词解释
1、社会治安综合治理:是在党委、政府统一领导下，在充分发挥政法部门特别是公安机关骨干作用的同时，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定的一项系统工程。
2、法治建设：指全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设任务。完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，加强宪法实施；深入推进依法行政，加快建设法治政府；保证公正司法，提高司法公信力，增强全民法治观念，推进法治社会建设；加强法治工作队伍建设；加强和改进党对全面推进依法治国的领导。
3、司法救助：是对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取的辅助性救济措施。重点解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难。对于能够通过诉讼获得赔偿、补偿的，一般应当通过诉讼渠道解决。
第九部分 市委政法委2023年部门预算表（见附件）
1、2023年部门收支预算总表（附表一）
2、2023年部门收入预算总表（附表二）
3、2023年部门支出预算总表（附表三）
4、2023年财政拨款收支预算总表（附表四）
5、2023年一般公共预算支出表（附表五）
6、2023年一般公共预算基本支出表（附表六）
7、2023年政府性基金预算支出表（附表七）
8、2023年公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表（附表八）
9、2023年项目支出表（附表九）
