中共鄂州市委政策研究室2023年部门预算公开情况说明
目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、部门预算公开表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费表
（八）政府性基金预算支出表
（九）项目支出表
一、部门主要职责
中共鄂州市委政策研究室是市委的综合性政策研究机构，是直接为市委决策服务的参谋机构和工作机构。主要职责：一是根据党中央和省委的部署，围绕市委的中心工作，对全市“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局等重大问题进行调查研究，提出意见和建议；二是承担市委重要文件、报告的起草工作；三是对各区、开发区、街道和市直各部门提交市委决策的重大问题和以市委、市政府名义出台的带全局性的重要政策规定组织论证和评审；四是对各区、开发区、办事处和市直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用；五是承办市委主办的机关刊物《鄂州通讯》；六是承担全市决策研究优秀成果评选工作；七是承担市委信息资料室的工作；八是承担市委全面深化改革委员会办公室、市委财经委员会办公室日常工作；九是完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
内设机构共有8个，分别是综合科、改革办秘书科、财经办秘书科、经济科、城乡发展科、社会和文化科、生态文明科、党建科。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况：2023年本年收入预计为490.38万元，比上年增加28.13万元，增长6.09%。其中，一般公共预算财政拨款收入490.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入0万，其他收入0万元。
收入增加原因：2023年增加项目收入30.00万元。
2.预算支出情况：2023年本年支出490.38万元，比上年增加28.13万元，增长6.09% 。其中：基本支出320.38万元，占总支出的65.33%；项目支出170.00万元，占总支出的34.67%。本年支出构成为：一般公共服务支出405.90万元，占本年支出82.77%；社会保障和就业支出33.63万元，占本年支出6.86%；医疗卫生支出27.64万元，占本年支出5.64%；住房保障支出23.20万元，占本年支出4.73%。
支出增加原因：2023年增加项目支出30.00万元。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费预算总额为42.58万元，与上年相比减少1.91万元，下降4.29%。减少原因主要是：2023年部门预算人数减少1人。其中，办公费19.24万元，工会经费3.87万元，福利费5.90万元，其他交通费11.76万元，其他商品和服务支出1.82万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费一般公共预算总额1.00万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定和省委“六条意见”，严控“三公”经费支出，分别如下：
1.公务接待费1.00万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定和省委“六条意见”，压缩年度公务接待费用；
2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,比上年增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年增加（减少）0万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因因公务用车改革，单位应急公务用车交由市机关事务服务中心统一管理。
3.因公出国出（境）费0万元，比上年比上年增加（减少）0万元，主要原因是严格控制出国（境）申报，2023年没有安排人员出国（境）。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算12.40万元，比上年度增加11.90万元，预算增加主要原因：2023年将印刷费列入政府预算采购。其中：货物类政府采购预算0.40万元，主要是办公复印纸等支出；服务类政府采购预算12.00万元，主要是印刷费支出；工程类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：市委政研室有办公用房15间，房屋产权单位为市机关事务服务中心；公务用车由市机关事务服务中心统一调配，没有单价50万元以上的通用设备和专用设备。
预计2023年本部门新增资产情况：使用过程中损毁的办公家具和办公设备。
2023年本部门计划处置资产情况：处置损毁的办公家具和办公设备。
八、重点项目预算绩效情况
项目实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金170.00万元，其中一般公共预算项目支出170.00万元。
2023年市委政研室将围绕市委中心工作开展调查研究，促使市委决策更加科学；贯彻中央、省有关精神，认真做好全面深化改革工作，落实党中央和省委决策部署；加强市委对财经工作领导、健全对重大经济工作领导体制机制，增强我市经济决策与管理的科学性、前瞻性、有效性。
项目绩效总目标是：服务市委决策，提供参考意见，完成市委重要文件、领导讲话的起草，完成全面深化改革、重大经济问题研究和《鄂州通讯》出版任务。
项目绩效目标由产出指标和效益指标构成，其中产出指标包括数量指标、质量指标时效指标，效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标。（见《项目绩效指标表》）
九、其他需要说明的情况
本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，没有非税收入征收，没有部门管理的对各区转移支付预算情况。
十、专业名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
7.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
8.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(1)因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(2)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
(3)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
9.机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十一、部门预算公开表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费表
（八）政府性基金预算支出表
（九）项目支出表
