中共鄂州市委组织部2023年部门预算公开情况说明

　　一、部门主要职责

　　1.贯彻落实党的组织路线、方针、政策，研究拟订全市组织、干部、公务员、人才工作的有关政策和制度。负责全市干部人事制度改革工作。检查指导全市组织、干部、公务员、人才工作。

　　2.研究、指导全市党的组织建设，负责全市基层组织建设宏观指导工作。规划、协调和指导党员教育、管理和发展。研究、指导全市党员队伍建设。负责党代表的联系服务工作。组织开展新时期党的建设和理论研究。

　　3.办理我市属于省管干部有关事项的报批手续，协助省委组织部做好我市省管干部推荐和考察、市级领导班子换届相关工作。负责市委管理的领导班子和干部的考察，提出调整、配备的意见和建议。负责市委委托市委组织部管理的干部的管理工作。办理市委管理和市委委托市委组织部管理的干部任免、工资、待遇审批手续。指导各区（开发区）、市直部门领导班子的思想作风建设。承办相关干部调配、交流及安置事宜。负责省有关部门为主管理的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。

　　4.统一管理公务员工作。负责全市推行公务员制度和组织实施全市参照公务员法管理方面的工作。统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全市公务员管理政策规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理交流合作等。

　　5.主管全市干部教育工作。拟订干部教育规划。负责落实中央组织部和省委组织部下达抽调我市干部培训的计划。坚持以考促学，督导、协调全市的干部教育工作。具体组织市直部门一定层次的中、青年干部及组织部门干部的培训，指导干部培训基地、师资队伍建设。

　　6.负责全市人才工作的宏观管理，拟订并组织实施全市人才发展规划。调查了解全市人才情况，加强对执行人才政策的检查和指导，承办向各地选派科技副职及其管理工作。会同有关部门做好有突出贡献的专家的选拔、管理并组织开展有关活动。

　　7.负责全市组织工作、干部工作、公务员工作的检查监督和出国人员审批工作，及时向市委、省委组织部反映重要情况，提出建议。对全市选拔任用干部的监督检查工作进行综合协调、研究和指导。负责受理干部工作举报，处理党员、干部、公务员、群众的来信来访。

　　8.统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局。

　　9.完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　内设机构共有14个，分别是：办公室、研究室（党建工作办公室）、组织一科、组织二科、组织三科、综合干部科、公务员一科、公务员二科、信息管理科、党政干部科（企事业干部科）、干部教育科、人才工作办公室、干部监督科（举报中心）、电教中心。

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2023年本年收入预计为2583.66万元，比上年增加973.69万元,增长37.69%。其中，一般公共预算财政拨款收入2583.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入0万，其他收入0万元。

　　收入增加原因：市委新颁布的人才新政逐步实施，市级人才发展专项资金预算增加。

　　2.预算支出情况：2023年本年支出2583.66万元，比上年增加973.69万元，增长37.69% 。其中：基本支出736.66万元，占总支出的28.51%；项目支出1847万元，占总支出的71.49%。本年支出构成为：一般公共服务支出2405.61万元，占本年支出93.11%；社会保障和就业支出57.14万元，占本年支出2.21%；卫生健康支出65.74万元，占本年支出2.54%；住房保障支出55.17万元，占本年度支出21.35%。

　　支出增加原因：市委新颁布的人才新政逐步实施，市级人才发展专项资金预算增加。

　　四、机关运行经费安排情况

　　2023年机关运行经费预算总额为98.88万元，与上年相比减少2.44万元下降2.47%。减少原因主要是：部机关在职在编人员减少。其中，办公费20万元，印刷费5万元，水费0.5万元，电费0.5万元，物业管理费0.5万元，差旅费2万元，维修(护)费0.5万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.5万元，委托业务费0.5万元，工会经费9.19万元，福利费12.49万元，其他交通费28.09万元，其他商品和服务支出12.60万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2023年“三公”经费一般公共预算总额0.5万元，比上年预算减少0.08万元，下降16%，主要原因是减少“三公”经费开支，分别如下：

　　1.公务接待费0.5万元，比上年减少0.08万元，下降16%，主要原因是减少“三公”经费开支；

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，2023年车辆运行费用由市机关事务服务中心负责。

　　3.因公出国出（境）费0万元，本年度没有安排出国（境）。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算40万元，与上一年度持平。其中：货物类政府采购预算15万元，主要是电脑耗材、复印纸张，办公家具购置等支出；服务类政府采购预算25万元，主要是会议费，印刷费，维修等第三方机构服务。

　　七、国有资产占用情况

　　部门国有资产占用情况：计算机等办公设备、办公家具40套。

　　预计2023年本部门新增资产情况：无

　　2023年本部门计划处置资产情况：无

　　八、重点项目预算绩效情况

　　市委组织部2023年重点项目包括如下：

　　1.干部人才工作业务经费167万元，目标是突出选贤任能导向，在建设高素质干部队伍上下真功见实效，突出忠诚干净担当，树牢任人唯贤、事业唯上的风向标。

　　2.基层组织建设业务经费234万元，目标是突出党建引领作用，在推进基层治理现代化上下真功见实效，推进党建引领乡村振兴，推进党建引领城市治理，推进党建引领“两新”发展。

　　3.部机关干部教育培训经费150万元，目标是按照全市干部教育培训要求，学习宣传贯彻党的二十大精神，完成全市干部教育培训工作。

　　4.人才专项-市委人才办工作经费1296万元，突出近悦远来，在夯实高质量发展的人才支撑上下真功见实效，构建更具比较优势的“人才新政”，做大人才供给体量，建立独具特色的人才服务品牌。

　　九、其他需要说明的情况

　　2023年预算下拨区级专项经费包括市级支持基层党建专项经费810万元，村（社区）“两委”报酬及运行经费957万元。

　　十、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。