鄂州市人民政府办公室2023年预算公开说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职能

　　1.负责市政府会议准备，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

　　2．协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

　　3．研究各区人民政府、开发区管委会和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

　　4．根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

　　5．办理市委、市政府领导交办的有关信访事项。协助处理各地、市政府各部门向市政府反映的重要问题。

　　6．负责市政府值班工作，及时报告重要情况，督促落实市政府领导指示。

　　7．负责市长专线电话、市长信箱来信的受理工作，及时报告重要情况，督促落实市政府领导指示。

　　8．围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见和建议。

　　9．负责市政府重大活动的组织安排。

　　10．负责鄂州政任文件办理有关工作。

　　11．负责收集、整理、编发和上报各类重要政务信息，指导全市政府系统政务信息工作。

　　12．完成上级交办的其他任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　鄂州市人民政府办公室为行政单位，无二级单位。

　　（三）人员基本情况

　　编制人数45名；财政供养人数57名，其中：在职50名，不占编7人，离休人数1名；纳入养老统筹退休人员36名。

　　二、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2023年部门预算总收入2193.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2193.18万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2022年预算增加61.75万元，主要原因：因2023年养老保险基数调整，养老保险费增加。

　　（二）2023年部门预算总支出2193.18万元。其中：基本支出1577.18万元，项目支出616万元。比2022年预算增加61.75万元，主要原因：因2023年养老保险基数调整，养老保险费增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出1701.04万元，社会保障和就业支出277.41万元，医疗卫生和计划生育支出114.14万元，住房保障支出100.6万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出1159.15万元，商品和服务支出650.77万元；对个人和家庭的补助支出175.26万元，资本性支出208万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年一般公共预算财政拨款支出预算2193.18万元，其中：当年预算2193.18万元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出1577.18万元。其中：

　　1.人员经费1334.41万元，包括：（1）工资福利支出1159.15万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 。（2）对个人和家庭的补助支出175.26万元，主要用于离休费、离退休人员补助支出，遗属人员补助。

　　2.公用经费242.77万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、培训费用等支出，主要用于部门日常运转。

　　（二）项目支出616万元。其中，2022年预算616万元。主要安排为：

　　（1）主要用于12345便民服务热线专项业务500万元，主要用于：12345热线办外包服务、日常设备更新、维护等费用。

　　（2）主要用于政府办综合业务116万元，主要用于：加快机关综合业务的建设，开展好党建及党风廉政建设、思想文化建设、干部人事、政府公报编制、综治普法、文明创建、档案管理、机要保密、对口帮扶和其他日常工作及各类专项会议支出。

　　四、机关运行经费情况

　　2023年部门机关运行经费232.77万元。主要包括：办公费14万元、印刷费5万元、水电费6万元、邮电费5万元、差旅费15万元、因公出国（境）费5万元、日常维修费5万元、公务接待费2万元、劳务费5万元、工会经费16.77万元、福利费59.26万元、其他交通费50.1万元、其他商品和服务支出44.65万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算7万元，比2022年预算减少2.5万元，主要原因：近年来无因公出国任务。其中：

　　1.因公出国（境）费预算5万元，比2022年预算减少3万元，主要原因：近年来无因公出国任务，相应预算减少。

　　2.公务接待费预算2万元，比2022年预算增加0.5万元，主要原因：随着疫情政策变化，预计各类接待任务有增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因：公务用车统一交由机关服务中心管理。

　　六、政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计504万元。包括：

　　1.货物类198万元，其中：办公家具购置2万元；空调购置3万元；电脑耗材、墨盒、硒鼓、复印纸等易耗品5万元；12345便民服务热线配套系统188万元。

　　2.服务类306万元，其中：印刷费（含各类活动展板、PPT制作费用）26万元，软件运营服务280万元。

　　七、国有资产占有使用情况

　　市政府办公室办公用房由市机关事务管理局统一调配；现有3套住房总面积958.96平方米，总价值553.77万元；一般公务用车5台，总价值121.06万元；通用设备372件，总价值146.69万元；家具用具装具324件，总价值90.35万元；无形资产3件，总价值34.25万元。

　　八、绩效目标设置情况

　　2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款616万元。总体绩效目标为：

　　1、保障机关党建、党风廉政建设、综治普法、思想文化建设、干部教育、档案管理、机要保密、对口扶贫、党团活动等工作的开展，充分展示和发挥市政府办公室窗口形象，全力服务市政府工作大局；精心组织各类重要会议，高标准办理政府常务会、政府党组学习以及领导常规调研活动。

　　2、搭建统一的政府热线平台，对全市非紧急类及公共服务事项（突发事件和即事即办类事项除外）以“12345”一个号码对外，通过电话、短信、网络等渠道受理群众的咨询、求助、投诉、举报和建议。按照集中受理、按责转办、分级处理、限时办结、统一督办、群众参与、科学考评的工作流程，依托各级各部门统一受理企业群众各类诉求，切实解决群众急难愁盼事项。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　无

　　十、专业性较强的名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。