中国共产主义青年团鄂州市委员会2023年部门预算公开说明
目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
（1）领导全市共青团工作；负责市青联的日常工作；指导全市青少年社会团体工作。
（2）参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务。
（3）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委市政府决策提供依据。
（4）协助市委市政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
（5）组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。
（6）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好团校。
（7）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
（8）负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。
（9）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
共青团鄂州市委员会内设机构5个：办公室、组织部、宣传部、青少年发展与权益维护部、学少部。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年部门预算总收入402.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入402.31万元，比2022年增加93.57万元。收入增加原因：人员保障性预算及项目预算增加。
2.预算支出情况（附表3）：2023年部门预算总支出402.31万元，比上年增加93.57万元，增长30.31% 。其中：基本支出202.31万元，占总支出的50.29%；项目支出200万元，占总支出的49.71%。
按照支出功能分类科目，主要用于：工资福利支出175.39万元，商品和服务支出26.92万元，项目支出200万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：一般公共服务支出352.83万元，社会保障和就业支出16.36万元，卫生健康支出18.01万元，住房保障支出15.11万元。
支出增加原因：人员保障性预算增加
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年部门机关运行经费26.92万元。与上年相比增加0.49万元，增长1.85%。增加原因主要是：人员保障性预算增加。其中：办公费5万元、公务接待0.2万元、劳务费2万元、委托业务费1.8万元、工会经费2.52万元，福利费7.47万元，其他交通费用7.93万元等支出。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.2万元，比2022年预算持平。其中：
1.公务接待费预算0.2万元，比2022年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增加或减少0万元。原因：公务用车统一交由机关服务中心管理。
3.因公出国（境）费预算0万元，比2022年预算增加或减少0万元。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算4万元，与上年持平。其中其中：服务类政府采购预算4万元，主要用于文件资料印刷支出。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：本单位办公房屋由市机关事务服务中心统一调配。无单价50万元以上的通用设备与专用设备。
预计2023年本部门新增资产情况：无
2023年本部门计划处置资产情况：无
八、重点项目预算绩效情况
志愿服务项目预算20万元，主要建设内容：1.加强青年志愿者队伍建设与管理。在做好创文工作、基层治理、共同缔造志愿服务基础上，积极做好爱心植树、帮扶困境青少年等活动。围绕学雷锋月、五四、“七一”、“八一”、“12·5”志愿者服务日及重要节点开展系列志愿服务活动。2.完善志愿工作体系。优化志愿者招募方式，建立注册志愿者服务体系，面向社会公开招募。完善培训制度，邀请专业人士对志愿者进行培训授课，做好专业化、项目化志愿者的培训。健全保障机制，统一购置志愿服务活动服装及日常用品，为志愿者购买保险。开展优秀志愿者评选表彰，健全志愿者激励回馈机制，增强志愿者开展志愿服务的热情。
2023年度项目绩效总目标是：广泛开展志愿服务工作，购买志愿服务项目，实现社会需求与志愿服务的有效对接。开展3·5学雷锋日活动，联合市委文明办开展市级志愿服务大赛，开展全市青年志愿者培训。开展暖冬行动、中高考减压、马拉松等青年志愿服务活动4场次。全年围绕青少年心理健康、重点青少年群体关爱等开展活动不少于4次。开展“情暖四季 双结双促”公益活动4场次。
成本指标：志愿者培训活动项目单位成本≤5000元/场。
产出指标：数量指标：开展志愿者培训≥2场次；质量指标：培育孵化青年志愿服务队合格率≥89%；时效指标：志愿者培训活动项目按时完成率≥95%。
效益指标：社会效益指标：培养青年志愿者服务精神。
满意度指标：志愿者满意率≥95%。
九、其他需要说明的情况
无
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
中国共产主义青年团鄂州市委员会2023年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
