鄂州市乡村振兴局2023年部门预算公开目录

　　一、部门概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门预算单位构成

　　（三）部门人员构成

　　二、年度工作重点

　　三、2023年部门预算安排情况说明

　　（一）部门预算收支及增减变化情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　（三）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　（四）机关运行经费情况

　　（五）政府采购预算情况

　　（六）国有资产使用情况

　　（七）重点项目预算绩效情况

　　（八）政府性基金预算支出情况说明

　　四、其他需要说明的事项

　　五、专业名词解释

　　六、2023年部门预算公开表

　　（一）收支总表

　　（二）收入总表

　　（三）支出总表

　　（四）财政拨款收支总表

　　（五）一般公共预算支出表

　　（六）一般公共预算基本支出表

　　（七）一般公共预算“三公”经费支出表

　　（八）政府性基金预算支出表

　　（九）项目支出表

　　市乡村振兴局2023年预算编报说明

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

　　部门法定代表人签字：

　　一、部门概况

　　（一）主要职责

　　1、贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的协调、服务、指导和监督管理工作。

　　2、拟订全市扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

　　3、负责扶贫开发项目库的备案管理，指导扶贫开发项目的实施和老区建设工作。

　　4、负责扶贫开发信息系统的统计和动态监测。负责全市扶贫系统信息管理工作。负责建档立卡贫困对象动态管理。

　　5、指导督促产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫（“雨露计划”）、危房改造等相关政策落实。

　　6、组织、协调和指导社会扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。指导各级党政机关组织开展定点扶贫。联系共青团、妇联、工商联等人民团体参与扶贫济困活动。

　　7、负责全市脱贫攻坚综合考核、成效评估并对检查、考核、评估、审计发现问题进行整改督办。

　　8、完成上级交办的其他任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　鄂州市乡村振兴局下设综合科、社会扶贫科、开发指导科、扶贫监测与信息科、考核评估与督查科5个科室。市老促会1个二级单位。

　　（三）部门人员构成

　　共计定编16人，待编1人，其中行政编制13名、参公管理2名、工勤编制1名。财政供养人数17人，其中在职17人（含二级单位2人），退休人员13人，遗属补助人员2人。

　　二、部门年度工作重点

　　2023年是贯彻落实党的二十大精神的起步之年。市乡村振兴局将深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，全面贯彻落实市委、市政府各项决策部署，坚持农业农村优先发展，着力实施强县工程，响鼓重锤抓好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，顺应人民群众对美好生活的向往，共同缔造宜居宜业和美乡村。

　　(一）压实“三个责任”，进一步强化新时代乡村振兴组织保障

　　一是压实党委政府主体责任。坚持市区乡抓落实的工作机制和党政一把手负总责的工作责任制，继续落实市领导包乡联村制度，构建职责清晰、各负其责、合力推进的乡村振兴责任体系，层层压实责任，定期专题研究巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。

　　二是压实行业部门分工责任。继续按照党委农办牵头抓、农业农村部门统筹抓、乡村振兴部门具体抓的界面分工开展工作。其他市直相关行业部门按照职责分工，强化政策、资源和力量配备。加强对口区直部门工作指导，形成工作合力，把脱贫户（监测对象）帮扶政策衔接好、措施落到位。

　　三是压实驻村帮扶责任。对全市驻村力量进行新一轮系统调整，提前做好前期各项筹备工作。派强用好第七批驻村第一书记和工作队，强化派出单位联村帮扶责任。加强乡村振兴系统干部培训，切实提高履职尽责能力。

　　（二）聚焦“四项重点”，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

　　一是聚焦“三保障”及饮水安全政策落实。落实教育帮扶政策，实现经济困难学生资助全覆盖。严格执行资助参保渐退政策，坚决防止因病返贫致贫。对农村低收入人口危房实现应改尽改、应补尽补。持续推进农村饮水提标工程，解决个别地方季节性缺水等问题。

　　二是聚焦宜居宜业和美乡村建设扎实推进。坚持“城乡融合、一体设计”，因地制宜编制乡村规划。接续推进农村人居环境整治提升行动，常态化开展村庄清洁行动，重点抓好改厕和污水、垃圾处理。抓好农村“双基”建设，推动乡村公共基础设施建设水平提档升级，提升农村基本公共服务能力。

　　三是聚焦乡村治理效能提升。大力推广积分制、清单制等务实管用的治理方式。开展美好环境与幸福生活共同缔造活动。加强农村精神文明建设，持续深入移风易俗，强化村规民约约束作用，专项治理陈规陋习。

　　四是聚焦各类问题整改提质增效。对照国省后评估考核、各类督查、暗访等发现问题清单，举一反三、全面排查，一体部署、一体推进、全面整改，补齐短板弱项，确保脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

　　（三)做实“五大工程”，共同绘就宜居宜业和美乡村新画卷

　　一是做实“智慧防返贫监测预警系统工程”。加快推动乡村振兴发展中心机构建设，选优配齐基层信息员队伍。推动华容区建成智慧防返贫监测预警系统，逐步在全市推广建设，实现“发现快、预警快、响应快，识别准、帮扶准，成效优”防返贫监测预警“三快两准一优”工作闭环，坚决守住不发生规模性返贫底线。

　　二是做实“农村闲置资源综合整治利用提升工程”。坚持规划先行，结合鄂州乡村历史，多视角、多逻辑科学规划农村“六废”资源综合整治利用项目。举办农村“六废”资源综合利用规划发布暨招商宣传推介专项行动，分区招商。吸引社会资本全力打造10个农村闲置资源整治利用示范点，让农村废弃、闲置资源“活”起来、和美乡村底色“亮”起来。

　　三是做实“乡村振兴重点项目扶持工程”。研究出台项目资金审批使用管理流程。积极扶持乡村振兴重点项目，坚持提升产业龙头联农带农富农能力，促进农村公共基础设施建设提档升级，着力补齐整治人居环境、产业发展、农文旅融合、基础设施等方面短板。试点发展庭院经济。助推“万企兴万村”活动。

　　四是做实“扶贫资产管理质量提升工程”。试点探索扶贫资产所有权经营权分离管理新模式，通过引进国有资产运营公司系统整合同质项目资源，引进专业管理人才提升项目经营水平，通过抱团发展扩大生产规模，增强项目抵御市场风险能力。

　　五是做实“乡村发展能力提升工程”。深化产教融合和校地合作，利用传统节假日人员回乡契机，组织召开乡贤座谈会，聚智集力推动乡村建设，真正发挥乡村振兴专家库、专家咨询委员会、群众议事会作用。全面启动万名乡村人才技能培训，激发群众干事创业活力，不断建强乡村人才队伍。

　　三、2023年部门预算安排情况说明

　　（一）部门预算收支及增减变化情况

　　2023年部门预算总收入1125.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1125.47万元。

　　2023年部门预算总支出1125.47万元。其中：基本支出 445.47万元，项目支出680万元。比2022年417.27万元增加了708.2万元，主要原因：一是基本支出增加88.2万元，主要是新增了2个人和调整了工资标准。二是增加了2个项目，区域协作帮扶资金600万元和郧西县帮扶资金20万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出42.62万元、卫生健康支出33.53万元、农林水支出1021.18万元、住房保障支出28.14万元。

　　按照支出经济分类科目，基本支出445.47万元，项目支出680万元。基本支出主要用于：工资福利支出334.88万元，对个人和家庭的补助支出56.02万元，日常公用支出54.57万元。项目支出主要用于：乡村振兴工作经费60万元、区域协作帮扶资金600万元和郧西县帮扶资金20万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年一般公共预算财政拨款支出预算1125.47万元，其中：当年预算1125.47万元。主要安排情况如下：

　　1.基本支出445.47万元。其中：

　　人员经费390.9万元，包括：（1）工资福利支出334.88万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 。（2）对个人和家庭的补助支出56.02万元，主要用于离退休人员补助支出，遗属人员补助。

　　公用经费54.57万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。

　　2. 项目支出680万元。主要安排为：乡村振兴工作经费60万元，主要用于日常工作开支、民生领域监察系统、驻村工作队管理、防返贫监测监督检查、老促会办公经费。省内区域协作帮扶资金600万元主要用于拨付给对口帮扶的郧西县开展区域协作帮扶相关工作。郧西县帮扶资金20万元主要用于4名援派干部的生活补助和工作开支。

　　（三）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.2万元，与2022年预算持平。其中：

　　1.因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算持平。

　　2.公务接待费预算0.2万元，与2022年预算持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元。其中：

　　公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。

　　公务用车运行维护费0万元，与2022年预算持平。

　　（四）机关运行经费情况

　　2023年部门机关运行经费54.57万元。主要包括：办公费3万元、印刷费2万元、咨询费2万元、邮电费1.96万元、差旅费3万元、会议费5万元、培训费8万元、公务接待费0.2万元、工会经费4.69万元、福利费9.76万元、其他商品和服务支出1.04万元、其他交通费用13.92万元。

　　（五）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购服务类10万元。其中：会议费1万元、印刷3万元、邮电费5万元、法律顾问咨询费1万元。

　　（六）国有资产占有使用情况

　　国有资产主要是视频会议系统、办公电脑和办公桌椅。

　　（七）重点项目预算绩效目标设置情况

　　2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1125.47万元。其中重点项目预算680万元。项目绩效目标为：

　　1.与郧西县签订帮扶责任书；督促各相关部门进一步明确职责任务，强化措施，主动作为，拟定帮扶清单，确保如期完成帮扶目标任务。

　　2.每年开展对口帮扶协议会2次以上，区域协作来往考察调研2次以上。

　　3. 每年选派4名优秀干部到郧西县挂职。

　　4.巩固拓展脱贫攻坚成果，落实“四个不摘”，开展防止返贫监测和帮扶专项监督检查；

　　5.持续开展驻村帮扶工作，组织开展相关培训和检查督办；

　　6.开展乡村建设行动等相关工作；

　　7.做好民生领域政策落实监察系统大数据核查等专项工作；

　　8.继续开展老区建设促进工作。

　　（八）政府性基金预算支出情况说明

　　无。

　　四、其他需要说明的事项

　　无。

　　五、专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费单位基本支出中用财政专户管理资金安排的工资福利支出、“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

　　3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　8.因公出国(境)费：指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　9.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　10.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支岀(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　11.机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的由日常公用经费支出的办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费、公务用车燃料费、维修费、过路费等。

　　补充说明：因我办无部门门户网站，所以每年预决算信息都是在鄂州政府网上公开。

　　六、2023年部门预算公开表（见附件）