中国致公党鄂州市委员会2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
致公党的职能是多方面的，概括起来主要包括：参政议政、民主监督、社会服务、自我教育等四个方面。其中参政议政和民主监督是致公党的两大基本职能，也是最重要的职能。
（一）参政议政包括参政和议政两个方面。参政的基本点是：参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行。议政即围绕改革开放和现代化建设的关键问题和人民群众普遍关心并亟待解决的重要问题，调查研究，向中共鄂州市委和市政府提出意见、建议。议政也常称为建言献策。
（二）民主监督是致公党与中国共产党在坚持四项基本原则的基础上，通过提出意见、批评、建议的方式实行互相监督。
（三）社会服务是致公党围绕中共鄂州市委和市政府的中心任务，利用自身优势，开展以促进经济建设、社会进步为目的的各种社会实践活动，以发挥和谐关系、凝聚人心、化解矛盾、减少阻力、形成合力的作用。同时，社会服务也是致公党展示自我形象的窗口，还是开展调研的有效途径。开展社会服务的主要方式有：企业管理咨询、招商引资引智、科学技术推广、捐资办学兴教、扶贫帮困、文艺宣传等。
（四）切实推动自我教育是致公党的重要任务。要坚持开展经常性的国情、形势和任务教育，爱国主义、社会主义和集体主义教育，致公党党史、基本知识和优良传统教育，不断提高成员的思想政治素质。当前特别要注意树立四种意识，即政治意识、大局意识、忧患意识和参政意识。
二、机构设置情况
致公党鄂州市委员会为民主党派机关，财政全额拨款单位。机关行政编制1人。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为50.00万元，比上年增加5.80万元，增长14%。其中，一般公共预算财政拨款收入50.00万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入0万，其他收入0万元。
收入增加原因：增加了特定目标类项目支出。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出50.00万元，比上年增加5.80万元，增长14%。其中：基本支出26万元，占总支出的52%；项目支出24万元，占总支出的48%。本年支出构成为：一般公共服务支出43.98万元，占本年支出88%；社会保障和就业支出1.65万元，占本年支出3.3%；医疗卫生支出2.38万元，占本年支出4.8%；社会保障支出1.99万元，占本年支出3.9%。
支出增加原因：增加了特定目标类项目支出。
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为3.36万元，与上年相等。其中，办公费0.30万元，差旅费0.60万元，会议费0.50万元，工会经费0.33万元，福利费0.42万元，其他交通费1.13万元，其他商品和服务支出0.08万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额0.5万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是特殊情况下的公务安排，分别如下：
（一）公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是特殊情况下的公务安排；
（二）公务用车购置及运行费0万元，一般公共预算公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元；
（三）因公出国出（境）费 0万元。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算5.39万元，比上年度增长100%，预算增加主要原因：货物类政府采购预算5.39万元，主要是购买6台办公电脑的支出。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：2023年国有资产净值为0.49万元，其中：房屋0平方米，金额0万元；车辆0辆，净值0万元；专用设备0台（套），金额0万元；其他电脑打印机空调办公桌椅文件柜等，金额0.49万元。
预计2023年本部门新增资产情况：购置6台办公电脑约5.39万元。
2023年本部门计划处置资产情况：暂不处置资产。
八、重点项目预算绩效情况
2023年度项目绩效总目标是：2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及特定目标类项目1个财政拨款24万元。
项目建设内容：一、中国致公党鄂州市委员会工作经费。完成致公党湖北省委重点课题、季度座谈会课题（4个）、政协集体提案、大会发言、常委会议题、社情民意信息等材料调研工作；开展社会服务活动；召开年终总结大会、参政议政工作会、社会服务工作会议、市委委员会议等；开展政治理论培训、参政议政培训、骨干成员培训、新成员培训。二、中国致公党鄂州市委员会工作经费。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，更好地凝聚共识、汇聚力量。为鄂州“两区一枢纽”建设贡献智慧和力量，进一步加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高党员素质，增强参政议政能力。
产出指标：全年市委委员、支部班子成员、骨干党员、新党员培训2次、参加市委季度座谈会4次、完成致公党参政议政课题5个、完成至少20次调研（包括：社情民意信息调研、季度座谈会调研、课题调研、其他临时性调研）、组织社会服务活动至少6次、参加培训人员学习出勤率达95%。
效益指标：通过项目实施保障致公党鄂州市委会正常运行，充分履行部门职能职责。
满意度指标：群众满意度不低于98%。
九、其他需要说明的情况
本部门无政府性基金预算支出
十、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
