鄂州市招商和投资促进中心2023年部门预算公开说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
（一）拟订全市招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。
（二）负责拟订并组织实施全市招商引资工作中长期规划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法，会同有关部门对全市各地各部门的招商引资工作进行年度考核。
（三）分析研究全市招商引资情况及新型产业发展动态，拟订并组织实施全市吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。
（四）负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。
（五）加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动。
（六）牵头组织开展自主招商活动，拟订并组织实施全市产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。
（七）建立和管理全市招商引资项目库、外商资料库和本市重点企业资料库，开展网上招商，发布全市招商项目。
（八）负责全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。
（九）承办上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
我中心纳入2023年度部门预算的单位只有1个，即鄂州市招商和投资促进中心本级。市招商和投资促进中心定编15名,其中：在职10人。
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）2023年度部门预算总收入838.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入838.48万元,政府性基金0万元。比2022年预算减少12万元，主要原因：人员调动，人员经费减少。
（二）2023年度部门预算总支出838.48万元。其中：基本支出218.48万元，项目支出620万元。比2022年预算减少12万元，主要原因：人员调动，人员经费减少。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、一般公共服务支出790.57万元
2、社会保障和就业支出18.1万元
3、卫生健康支出13.02万元
4、住房保障支出16.79万元
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、招商引资620万元
招商引资专项经费300万元
驻外招商工作经费320万元
2、事业运行170.57万元
工资福利支出139.95万元
办公费3.4万元
印刷费0.5万元
水费0.4万元
电费3.6万元
邮电费0.6万元
维修（护）费0.5万元
工会经费2.8万元
福利费8.3万元
其他交通费用8.02万元
其他商品和服务支出2.5万元
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.1万元
4、事业单位医疗13.02万元
5、住房公积金16.79万元
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费预算总额为30.61万元，与上年相比减少8.51 万元，下降21.7%。减少原因主要原因：人员减少导致公用经费减少。其中，办公费3.4万元、印刷费0.5万元、水费0.4万元、电费3.6万元、邮电费0.6万元、维修（护）费0.5万元、工会经费2.8万元、福利费8.3万元、其他交通费用8.01万元、其他商品和服务支出2.5万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年度一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算90万元，与2022年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费预算50万元，与2022年预算持平，主要原因：根据2023年政府工作报告中“加强境外招商，实际利用外资增长11%”的工作要求，市招商中心（市招商局）聚焦欧美、港澳台、日韩新三大区域，强化“厅-市-园区”三级扁平化联动工作机制，积极开展境外招商活动。
（二）公务接待费预算40万元，与2022年度预算持平，主要原因：按照“更大力度开展招商引资”的要求来邀请客商推介鄂州。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。其中：
1.公务用车购置费0 万元。
2.公务用车运行维护费0万元，与2022年预算持平，主要原因：车辆由机关事务管理中心统一管理。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算47万元，比上年度下降85%，预算减少主要原因：采购产业研究的数量减少。其中：货物类政府采购预算5万元，主要是办公用品购置及设备更换等支出；服务类政府采购预算42万元，主要是印刷资料、产业研究等需要采购其他服务支出。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：2022年年末国有资产总额46.42万元，包含通用设备70台，37.04万元；专用设备1台0.42万元；办公家具74乘，7.18万元、构筑物1套，1.78万元。
预计2023年本部门新增资产情况：计划更换打印设备5台、空调机组2台及办公家具1批，合计金额7万元.
2023年本部门计划处置资产情况：已超过使用年限且无法正常使用的15台设备，账面价值6.5万元。
八、重点项目预算绩效情况
2023年度部门项目均实行绩效目标管理，一般公共预算当年财政拨款838.48万元。2023年部门项目均实行绩效目标管理，一般公共预算当年财政拨款620万元。本年度预算项目安排：一是招商引资专项经费300万元，用于组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动；加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动；牵头组织开展产业招商、专班招商等自主招商活动；全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题及招商工作日常运行；驻外招商工作经费：320万元，主要用于驻上海招商组和驻深圳招商组自主招商活动费用开支。
我中心对招商引资专项经费开展了重点项目绩效目标。2023年度项目绩效总目标是：完成亿元以上签约项目150个;签约金额1500亿元以上。
附件：《2023年度招商引资专项经费项目绩效指标表》
我中心对驻外招商工作经费开展了重点项目绩效目标。2023年度项目绩效总目标是：完成亿元以上签约项目8个。
附件：《2023年度驻外招商工作经费项目绩效指标表》
九、其他需要说明的情况
我单位无政府性基金拨款预算及国有资本经营预算财政拨款预算。
十、专业名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附：1、目录
2、收支总表
3、收入总表
4、支出总表
5、财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
7、基本支出表
8、三公经费表
9、政府性基金表
10、项目支出表
11、2023年度招商引资专项经费项目绩效指标表
12、2023年度驻外招商工作经费项目绩效指标表
