根据国家发展和改革委8号令、《湖北省价格条例》、《湖北省成本信息公开办法（试行）》的相关规定，现将鄂州市水务集团有限公司2019-2021年供水成本监审结论向社会公开。社会各界可在该项目成本监审结论公开期间，通过信函、电话或电子邮件方式将意见和建议反馈至鄂州市发改委成本调查监审科。
信函邮寄：鄂州市寿昌大道47号发展大厦824室
电子邮箱：1211012382@qq.com
联系人及咨询电话：李莉 027-60830315
附件：鄂州市水务集团有限公司供水成本核定表（2019-2021年度）
2022年7月25日
| 附表： | ||||
| 鄂州市水务集团有限公司供水成本核定表（2019-2021年度） | ||||
| 项目名称 | 行次及关系 | 上报值 | 核增（减）值 | 核定值 |
| 年供水总量（m³) | E1 | 96,897,152.67 | 0 | 96,897,152.67 |
| 年售水总量(m³) | E2 | 73,861,443.33 | 0 | 73,861,443.33 |
| 核定年供水总量（m³) | E3=E1×(1-E6÷100) | 73,907,686.91 | 5,547,978.27 | 79,455,665.19 |
| 设计日综合生产能力（m³/日） | E4 | 490,000.00 | 0 | 490,000.00 |
| 实际日综合生产能力（m³/日） | E5 | 385,000.00 | 0 | 385,000.00 |
| 核定管网漏损率（%） | E6 | 23.73 | -5.73 | 18 |
| 一、制水成本（元） | E7=E8+E10+…+E16 | 68,280,054.04 | 0 | 68,280,054.04 |
| 1、原水费 | E8 | 2,696,366.57 | 0 | 2,696,366.57 |
| 其中：水资源费 | E9 | 2,696,366.57 | 0 | 2,696,366.57 |
| 2、制水环节职工薪酬 | E10 | 25,282,627.82 | 0 | 25,282,627.82 |
| 3、原材料费 | E11 | 4,377,263.26 | 0 | 4,377,263.26 |
| 4、动力费 | E12 | 14,603,803.42 | 0 | 14,603,803.42 |
| 5、外购成品水费 | E13 | 2,458,392.48 | 0 | 2,458,392.48 |
| 6、修理费 | E14 | 2,364,060.32 | 0 | 2,364,060.32 |
| 7、制水环节固定资产折旧 | E15 | 15,459,926.98 | 0 | 15,459,926.98 |
| 8、其他制水费用 | E16 | 1,037,613.19 | 0 | 1,037,613.19 |
| 二、输配成本（元） | E17=E18+…+E24 | 30,651,117.44 | 0 | 30,651,117.44 |
| 1、输配环节职工薪酬 | E18 | 5,696,821.97 | 0 | 5,696,821.97 |
| 2、输配环节固定资产折旧 | E19 | 15,635,965.86 | 0 | 15,635,965.86 |
| 3、动力费 | E20 | 4,621,403.39 | 0 | 4,621,403.39 |
| 4、修理费 | E21 | 3,619,040.79 | 0 | 3,619,040.79 |
| 5、机物料消耗 | E22 | 0 | 0 | 0 |
| 6、管网检测费 | E23 | 0 | 0 | 0 |
| 7、其他输配费用 | E24 | 1,077,885.42 | 0 | 1,077,885.42 |
| 三、期间费用（元） | E25=E26+E27+E28 | 56,004,992.44 | -16,305,132.65 | 39,699,859.80 |
| 1、管理费用 | E26 | 18,929,007.88 | 0 | 18,929,007.88 |
| 2、销售费用 | E27 | 20,770,851.91 | 0 | 20,770,851.91 |
| 3、财务费用 | E28 | 16,305,132.65 | -16,305,132.65 | 0 |
| 四、需扣除的非主营业务成本（元） | E29 | 0 | 0 | 0 |
| 五、供水总成本(元) | E30=E7+E17+E25-E29 | 154,936,163.92 | -16,305,132.65 | 138,631,031.27 |
| 六、单位售水成本（元/m³） | E31=E30÷E3 | 2.1 | -0.35 | 1.74 |
